武定縣發窩鄉2024年度部門決算

監督索引號53232900558301000

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣發窩鄉人民政府主要圍繞“促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧”等方面全面履行職能。1．貫徹執行黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業、農村、農民工作。2．推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進農村社會事業發展。3．全面落實農村土地承包政策，穩定和完善以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制。4．堅持執行嚴格保護耕地和環境保護等基本國策。5．認真貫徹各項減負支農及稅費政策。6．制定并組織實施鄉村發展規劃，推動產業結構調整，促進農村經濟社會又好又快發展。7．根據區域、產業、資源特點以及農民種養習慣，培育各種形式的農民專業合作新型組織，及時提供產前、產中、產后服務，促進農村經濟結構的調整和優化，增加農民收入。8．組織實施農田水利和道路等基礎設施建設，幫助農民改善生產生活條件。9．加強教育、衛生健康、農業服務、林業和草原服務、水務服務、文化和旅游廣播電視體育服務、國土和鄉村規劃建設服務、社會保障和為民服務、財政、統計、城鄉居民基本醫療保險等社會事業建設，構建與經濟發展水平相適應的救助和社會保障體系。10．為當地農民和流動務工人員提供優質服務。11．加強農村社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，預防各種刑事犯罪，配合政法機關打擊各種犯罪活動；綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩定；切實做好群眾來信來訪，排查調處各種矛盾糾紛，促進社會和諧平安。12．負責發窩鄉區域內應急管理工作。13．加強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監督。14．加強發窩鄉對村民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導和監管；指導村民自治，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

武定縣發窩鄉人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、平安法制辦公室、基層黨建辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室。所屬單位3個，分別是：

1.武定縣發窩鄉農業農村發展服務中心

2.武定縣發窩鄉綜合行政執法隊

3.武定縣發窩鄉黨群服務中心

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣發窩鄉2024年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.武定縣發窩鄉農業農村發展服務中心

2.武定縣發窩鄉綜合行政執法隊

3.武定縣發窩鄉黨群服務中心

納入武定縣發窩鄉2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員61人。包括財政撥款開支經費的：公務員24人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員34人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。年末遺屬4人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

三、重點工作概述

（一）聚焦鄉村振興，深化產業發展，在壯大鄉村經濟上激發新活力。發展基礎支撐在農業，內需最大潛力在農村，民生重點難點在農民。我們將堅持鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，建設宜居宜業和美鄉村，推動農業增效、農村增美、農民增收。推動農業發展高質高效。守護“糧”倉，采取“長牙齒”的措施，落實最嚴格的耕地保護制度，持續抓好耕地流出問題整改，盤活存量土地資源，推進“占補平衡”“進出平衡”項目新增耕地指標，破解保障發展與保護耕地矛盾，確保糧食播種面積穩定在2.2萬畝，產量達到640萬公斤以上。下足“牛”勁，深入推進肉牛產業發展三年行動，啟動打造發窩養馬場、它亨燒瓦箐、中村魚塘、花園巖子頭4個肉牛養殖示范村，建設標準化養殖畜圈100座，力爭全鄉實現肉牛存欄5,000頭、出欄2,300頭以上，產業綜合產值2,684萬元以上。打牢“雞”礎，高標準建設分多村委會武定雞脫溫標準化養殖基地，主動融入“一縣一業”示范縣創建，堅持“五雞并舉”、做到“三端發力”，實現出欄30萬羽、產值達3,000萬元，加快推動全鄉武定壯雞產業高質量發展。調優布局，穩定核心煙區，擴大烤煙種植面積在3,000畝以上，新建電烤房31座，加大煙后經濟作物套種，重塑煙草產業新優勢。完成大西邑、乍基、中村有機核桃種植基地認證，充分發揮發窩鄉核桃加工廠收儲、加工、銷售一體化的帶動作用，提升發窩鄉4.5萬畝核桃質效。依托發窩鄉32萬畝林地資源，大力發展林下產業，引入龍頭企業，發展中藥材種植500畝以上。推動鞏固成果增值增效。持續完善防止返貧監測和幫扶機制，構建“橫向到邊，縱向到底”的監測體系，以未消除風險的監測對象為重點，定期分析研判監測對象收入、就業、“三保障”和飲水安全變化情況，加強產業、就業、消費幫扶，拓展就業渠道，牢牢守住不發生規模性返貧底線。健全和完善農村飲水工程的管護運營機制，探索建立用水、管水收費制度，確保農村飲水工程有錢管、有人管、有管理機構和管理制度，保障群眾飲水安全。實施“雨露計劃+”就業促進行動，強化對養殖場、光伏電站等扶貧資產管理，通過以強帶弱、集中投入、異地聯建、勞務中介等多種方式發展壯大村級集體經濟，使脫貧人口成為資產的使用者和受益者。推動農民生活富裕富足。持續推進農村居民和脫貧人口持續增收三年行動，力爭農村居民人均可支配收入和脫貧群眾人均純收入增幅超過全省平均水平。以集鎮國家級非遺傳承人普玉珍彝族服飾工作室、發窩苗繡技藝傳承交流中心為抓手，培訓繡娘300人以上，大力發展刺繡產業，推進刺繡特色文化產業高質量發展。堅持“富腦袋”和“富口袋”并重，強化扶貧同扶志扶智相結合，加強開發式扶貧同保障性扶貧相銜接，調動群眾積極性、主動性、創造性，持續激發群眾內生動力。

（二）聚焦破解瓶頸，狠抓項目建設，在擴大有效投資上爭取新突破。堅持發展為要、項目為王，實施重大項目專班工作推進機制，聚力推進重大項目的招引和建設，以高質量項目推動高質量發展。抓緊項目進度。繼續推行項目“一對一”調度和“一線工作法”，壓實重大項目領導責任。確保阿慶爭水庫建設項目下閘蓄水，保障己衣鎮、萬德鎮、田心鄉通三級公路建設項目（發窩段）順利推進，確保發窩鄉集鎮污水處理廠建成并投入使用，爭取實施分多、山品、它亨3個村委會高標準農田建設項目，乍基小壩項目開工建設，黑虎山至大凹新建公路項目、分多普祖節至小石橋莊房道路硬化項目建成通車、大牲畜交易市場建成并投入使用。完成發窩村老書多片區產業基礎設施配套項目，完成分多村委會舊村農村公益事業財政獎補項目，完成機關單位屋頂分布式光伏建設項目。爭取啟動實施發窩鄉集鎮自來水廠、垃圾熱解廠建設項目。抓實項目謀劃。充分發動鄉、村兩級干部，結合鄉情村情，謀劃儲備一批項目。積極爭取項目前期工作經費，扎實開展項目前期工作，加快風力發電、光伏發電、安樂箐五組地質災害避讓搬遷、桃花島森林公園、煙葉收購站建設、派出所選址新建等項目前期工作步伐。抓強項目保障。加大爭取上級支持力度，積極向上爭取項目資金2,000萬元以上；加大撬動社會資本力度，引導民營資本參與項目建設。切實做好項目服務，強化資金、土地等要素保障，有力破解制約瓶頸，加快構建“親”“清”新型政商關系，大力推進重大項目落地，完成固定資產投資2.5億元。全年外出招商不少于4次，完成招商引資額1.33億元以上。

（三）聚焦統籌協調，補齊建管短板，在改善鄉村面貌上實現新提升。新型集鎮承載著人民群眾過上現代文明生活的美好向往。我們將堅持以集鎮為重要載體，推動布局更科學、品質更高端、功能更完備、底蘊更深厚，建設面向所有人、為了所有人的人民集鎮。強化規劃引領。持續開展干部規劃家鄉行動，高質量編制完成發窩鄉鄉鎮級國土空間總體規劃，全面統籌集鎮和村莊規劃建設，有序活化農村要素，科學布局鄉村生產生活生態空間，促進全鄉整體提升和均衡發展。建設綠美鄉村。加強鄉村道路建設及管護，推動數字鄉村建設。學習浙江“千萬工程”做法和牟定經驗，聚焦農村人居環境整治三年行動目標，全面推進農村“廁所革命”提質增量，完成100座戶廁改造，1座自然村公廁建設，發揮好山品村、羊槽村、花園村農村污水治理試點項目帶動作用，完成41個自然村農村生活污水治理，全鄉行政村污水治理率達80.00%以上，提高鄉村污水收集和處理能力。全面推進村容村貌整體提升，集全鄉之力推進美麗鄉村建設，完成提升村6個，整治村33個，爭取創建美麗宜居示范村3個、美麗宜居示范村莊10個，創建省級綠美鄉鎮和州級人居環境美麗宜居示范鄉鎮，促進鄉村環境由“一處美”向“處處美”轉變。堅持“五治融合”，健全村規民約，推進農村移風易俗。建設最美集鎮。依托發窩鄉綜合行政執法大隊，強化劃行規市和市場監管，開展集鎮集中整治和流動攤販專項整治，規范市場經營活動。全面推行“街長+路長+店長+戶長”四長網格化機制，督促落實門前“五包責任”，規范戶外廣告、門店牌匾設置管理，爭創國家級衛生鄉鎮。廣泛動員公眾參與，提高環衛保潔水平，加大違章停車、占道經營綜合治理，推動環境衛生綜合整治，構建城鎮管理全民參與、共創共享的良好局面，讓集鎮舒適度更高、煙火氣更足、生活味更濃。

（四）聚焦綠色發展，注重標本兼治，在生態文明建設上邁出新步伐。綠色生態是發窩發展的最大優勢、最寶貴財富、最普惠民生。我們將堅持生態優先、綠色發展，踐行習近平生態文明思想，擦亮生態名片。持續改善環境質量。堅決全面徹底抓好生態環保督察交辦和反饋問題整改，支持生態環境保護民主監督，開展環境風險隱患排查整治，嚴厲查處生態環境違法行為。深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。加強農業面源污染防治，深入推進化肥減量增效行動和農膜回收行動，推行畜禽糞污資源化利用，加強畜禽污染防治。筑牢生態安全屏障。持續深化“河（湖）長制”工作，常態化推進河湖安全保護專項執法行動，加強河湖管護巡查，強化行政監管執法，依法查處河湖“四亂”等影響行洪安全和破壞水生態的違法行為，不斷提高水生態、水資源綜合治理能力。鞏固深化“林長制”工作經驗做法，通過黨政領導合力抓、一張卡片全覆蓋、一套迷彩入林區、一個袖套醒人目、一組廣播傳萬家、一套旗幟進林區、一組機制管巡防、全員機動管森防、懲防并舉保安全等有效措施，形成齊抓共管森林防火新局面。持續開展森林資源督查和破壞森林資源違法專項整治行動，爭取實施大黑山至白石頭埡口防火通道4,400.00米、阿慶爭一組至小發窩森林防火通道2,300.00米、螃蟹箐水庫至阿慶爭水庫防火通道16,626.00米，堅決守住自然生態安全邊界。持續推進金沙江干熱河谷生態保護修復項目，進一步做好生物多樣性保護，加強重點區域生物生態安全風險防范保護。推動綠色低碳發展。大力踐行“兩山”發展理念，把“綠色+”融入經濟社會發展各方面，重點推進綠色生態與特色現代農業、文旅康養產業等有機融合，積極做好碳排放指標交易前期準備工作，做深做細“綠色文章”，釋放“林長制”生態紅利，讓綠水青山真正變為金山銀山。開展村莊綠化、道路綠化、面山綠化，廣泛開展綠色機關、綠色校園、綠色家庭、綠色村莊等創建活動，倡導綠色低碳生活方式。

（五）聚焦民生保障，促進共建共享，在社會事業發展上取得新進步。重視民生是最大的政治，保障民生是最大的責任，改善民生是最大的政績。我們將堅持問需于民、問計于民，竭盡全力解決好人民群眾急難愁盼問題，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。做實最大民生。抓牢抓實技能培訓和宣傳引導工作，完成農村勞動力培訓500人次以上，實現勞動力轉移就業7,300人以上。重視發展學前教育，進一步完善中小學、幼兒園辦學條件，完成發窩中學廚房提升改造。鞏固拓展“雙減”“雙升”成果，抓好控輟保學，提升義務教育優質均衡水平。積極爭取助學資金，持續開展“助學筑夢”工程。注重師德師風建設，培養高素質教師隊伍。做優普惠民生。持續推進家庭醫生簽約服務，規范診療行為，切實減輕人民群眾看病就醫負擔。加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，強化重大疾病防控、衛生應急、婦幼保健等公共衛生工作，提升醫療保健服務水平。提升重點人群服務保障能力，為65歲以上老年人免費體檢一次，為900名高血壓患者、171名糖尿病患者、99名精神病患者提供至少4次以上隨訪服務。鞏固深化拓展愛國衛生“7個專項行動”成果，全面推進健康村鎮建設，積極爭取創建國家級衛生鄉鎮。爭取第五批縣級非物質文化遺產代表性傳承人大西邑村委會傳統音樂（公尺普、武定彝族哭嫁），中村委會傳統技藝（苗族蠟染），山品村委會傳統音樂（彝族酒歌），傳統技藝（土酒藥制作）申報成功。開展文化惠民演出活動3場次，激發各村文藝隊創作熱情，打造有影響力的文藝精品。做細兜底民生。大力推廣實施“小食堂、小家政、小代辦、小藥箱、小熱線”“五小”工程，逐步推廣農村互助養老模式，促進養老服務水平提升。持續抓好全民參保擴面，確保城鄉居民基本養老和基本醫療保險參保率達95%以上。落實好社會救助、社會福利、優撫安置等困難人群基本生活保障等制度。加大對軍屬和困難退役軍人關心關愛，進一步加大因災因病臨時困難群眾的幫扶救助力度。提高“兩館一站”免費開放質量。加強對各項工程的監督管理，宣傳農民工工資保障條例，解決好拖欠農民工工資問題，全力維護勞動者合法權益。加大殯葬公共服務設施建設支持力度。鞏固拓展雙擁創建成果，做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象服務保障。高質量完成第五次全國經濟普查登記工作，“普”出發窩高質量發展新“數”度。

（六）聚焦安全發展，強化基層治理，在平安發窩建設上注入新動能。發展是第一要務，安全是頭等大事。我們要堅持總體國家安全觀，統籌發展和安全，防范化解各類風險隱患，推進國家治理體系和治理能力現代化，加快建設更高水平的平安法治發窩。強化風險防控，推進平安建設。健全完善安全生產風險預警和分級管控機制，持續開展安全生產專項整治行動和推進道路交通管理三個專項行動，堅決遏制重特大安全事故發生。完善公共突發事件應急預案和風險評估機制，強化應急演練，提升防災、減災、救災能力。堅持“四個最嚴”，嚴管食品藥品安全，看好百姓的“菜籃子”“藥罐子”。完善社會治安整體防控體系建設，著力提高社會治理立體化、法治化、專業化、智能化水平，進一步加強校園及周邊安全保衛和綜治維穩工作。抓好應急管理、防汛抗旱、森林防火、地質災害等工作，確保群眾生命財產安全。創新社會治理，深化源頭管控。加強和創新基層治理，鞏固市域社會治理現代化試點成果。統籌推進“八五”普法和法治政府建設工作，推動普法強基補短板專項行動走深走實。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，做好社會矛盾防范化解，爭創國家級無信訪鄉鎮。建立健全社會心理服務體系，常態化推進掃黑除惡，深化反恐怖斗爭，嚴密防范、重點打擊電信網絡詐騙等新型網絡違法犯罪行為，推進第五輪禁毒防艾人民戰爭。完善黨管武裝和國防動員體系，持續開展國防知識宣傳教育活動，優化退役軍人服務。增進民族團結，促進宗教和順。堅持以社會主義先進文化引領促進各民族文化的傳承和發展，引導各族群眾增強“五個認同”，鑄牢中華民族共同體意識。實施少數民族優秀文化保護傳承工程，推進傳統村落保護發展，統籌組織好桃花節、花山節、六月六、火把節、彝族年等各類民族節慶活動。加快推廣普及國家通用語言文字。堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應，持續推進有關群體深化治理，提高宗教事務治理法治化水平，鞏固宗教和順、社會和諧的良好局面。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣發窩鄉2024年度收入合計32,726,466.41元。其中：財政撥款收入29,532,291.56元，占總收入的90.24%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入3,194,174.85元，占總收入的9.76%。

與上年相比，收入合計減少8,442,014.10元，下降20.51%。其中：財政撥款收入減少6,743,471.12元，下降18.59%；其他收入減少1,698,542.98元，下降34.72%。主要原因是2024年預算財政撥款只下達了基礎部分，績效部分未下達，行政人員調出4人，事業人員調出3人。2023年支撐其他收入大額一次性專項資金未延續，2023年其他收入中多數為階段性專項項目資金，具有項目收尾即中止的特性，2024年無此項資金注入。因此財政撥款收入和其他收入減少。

二、支出決算情況說明

武定縣發窩鄉2024年度支出合計33,054,758.45元。其中：基本支出14,202,895.76元，占總支出的42.97％；項目支出18,851,862.69元，占總支出的57.03％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少9,531,223.71元，下降22.38%。其中：基本支出增加1,493,299.81元，增長11.75%；項目支出減少11,024,523.52元，下降36.90%。主要原因是2024年民生保障、基層運轉經費的財政投入精準傾斜，2024年項目比2023年減少，因此基本支出增加，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣發窩鄉機構正常運轉的日常支出14,202,895.76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12,641,506.53元，占基本支出的89.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,561,389.23元，占基本支出的10.99％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣發窩鄉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出18,851,862.69元。其中：基本建設類項目支出13,014,130.85元。

1.2024年第五次全國經濟普查專項項目經費19,500.00元，主要用于2024年第五次全國經濟普查；

2.發窩鄉2017年第一批農村基礎設施建設花園村委會村級公共服務場所建設項目經費55,296.23元，主要用于發窩鄉2017年第一批農村基礎設施建設花園村委會村級公共服務場所建設；

3.國家通用語言文字普及業務培訓項目經費3,760.00元，主要用于國家通用語言文字普及業務培訓；

4.武定縣2023年煙葉生產收購工作考核項目經費77,950.00元，主要用于煙葉生產收購工作；

5.國有企業退休人員社會化管理服務項目經費180.00元，主要用于國有企業退休人員社會化管理服務；

6.發窩鄉抗震農房改造缺口資金項目經費35,000.00元，主要用于發窩鄉抗震農房改造項目建設；

7.招商團招商引資項目經費8,566.00元，主要用于招商團招商引資；

8.中央國有企業退休人員社會化管理補助項目經費608.00元，主要用于中央國有企業退休人員社會化管理補助；

9.清廉武定建設經費10,000.00元，主要用于清廉武定建設；

10.發窩鄉2024年縣人大代表活動項目經費11,000.00元，主要用于發窩鄉2024年縣人大代表活動；

11.發窩鄉第二批煙葉生產收購工作考核項目經費77,950.00元，主要用于發窩鄉第二批煙葉生產收購工作；

12.發窩鄉公車加油及基層應急救援和綜合治理常備力量建設項目經費75,373.58元，主要用于發窩鄉公車加油、基層應急救援和綜合治理常備力量建設；

13.發窩鄉第一季度擂臺賽獎勵工作項目經費10,000.00元，主要用于發窩鄉第一季度擂臺賽獎勵工作；

14.2024年二季度穩增長“擂臺賽”獎勵項目經費19,114.90元，主要用于發窩鄉二季度穩增長“擂臺賽”獎勵；

15.人大代表活動經費項目經費51,367.70元，主要用于發窩鄉人大代表活動；

16.發窩鄉分多村涵洞涵管及人行橋建設項目經費30,000.00元，主要用于發窩鄉分多村涵洞涵管及人行橋建設；

17.武定縣發窩鄉鄉村振興示范鄉鎮創建暨左中梁子美麗鄉村打造項目經費250,000.00元，主要用于發窩鄉鄉村振興示范鄉鎮創建暨左中梁子美麗鄉村打造；

18.武定縣發窩鄉2023年農村供水工程維修養護項目經費99,815.20元，主要用于發窩鄉2023年農村供水工程維修養護；

19.發窩鄉人居環境提升項目經費510,000.00元，主要用于發窩鄉人居環境提升；

20.發窩鄉核桃初加工機械一體化生產線建設項目經費805,471.09元，主要用于發窩鄉核桃初加工機械一體化生產線項目建設；

21.鄉村財務核算管理培訓專項項目經費5,000.00元，主要用于鄉村財務核算管理培訓；

22.檔案規范化管理專項項目經費9,742.31元，主要用于檔案規范化管理；

23.發窩鄉發窩村綠美村莊亮化項目經費50,000.00元，主要用于發窩鄉發窩村綠美村莊亮化；

24.2023年省級農村廁所改造建設項目經費100,000.00元，主要用于2023年省級農村廁所改造建設；

25.煙草產業電能烤房建設項目經費30,000.00元，主要用于煙草產業電能烤房建設；

26.2023年省級水利救災項目經費10,000.00元，主要用于水利救災；

27.2023年發窩鄉高標準農田建設項目經費500,000.00元，主要用于2023年發窩鄉高標準農田建設；

28.美麗宜居示范村專項項目經費91,740.58元，主要用于美麗宜居示范村建設；

29.發窩鄉2023年省級抗旱救災項目經費80,000.00元，主要用于抗旱救災；

30.武定縣發窩鄉左中梁子村變壓器升級改造項目經費150,000.00元，主要用于發窩鄉左中梁子村變壓器升級改造；

31.武定縣發窩鄉民族團結示范建設項目經費300,000.00元，主要用于發窩鄉民族團結示范建設；

32.村級財務培訓專項項目經費1,560.00元，主要用于村級財務培訓；

33.農機具購置補貼項目經費1,300.00元，主要用于農機具購置補貼。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣發窩鄉2024年度一般公共預算財政撥款支出29,348,188.56元,占本年支出合計的88.79%。與上年相比減少6,486,418.96元，下降18.10%,完成年初預算的201.54%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出6,441,895.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.95%,完成年初預算的104.48%。主要用于：人大事務支出239,485.66元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4,843,603.44元，統計信息事務支出27,500.00元，財政事務支出340,648.09元，紀檢監察事務支出60,000.00元，群眾團體事務支出141,956.87元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出708,001.74元，組織事務支出10,700.00元，統戰事務支出50,000.00元，其他一般公共服務支出20,000.00元；造成預決算差異的主要原因是預算執行過程中，根據實際工作需要，按照規定程序對人員經費和專項資金進行合理追加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出3,760.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，年初無此項預算。主要用于教育管理事務國家通用語言文字普及業務培訓經費；造成預決算差異的主要原因是年初預算時只預算人員經費和運轉經費，在預算執行過程中根據上級工作部署和實際工作需要進行調整。

6.科學技術（類）支出158,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%，年初無此項預算。主要用于科普活動支出3,000.00元，其他科學技術普及支出155,900.00元；造成預決算差異的主要原因是此項支出為年度預算執行中，為落實科學技術普及工作部署，按規定程序追加安排的專項經費。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出110,597.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%，完成年初預算的99.62%。主要用于群眾文化支出110,597.39元；造成預決算差異的主要原因是在全面完成年度群眾文化工作任務的前提下，通過優化活動方案、精準控制成本，實際支出略有節約。

8.社會保障和就業（類）支出2,021,267.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%，完成年初預算的103.02%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出614,615.51元，行政事業單位養老支出1,184,696.23元，撫恤104,577.88元，其他生活救助117,378.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年機構改革人員部門進行調整，預算執行過程中，根據實際工作需要，按照規定程序對人員經費進行合理調整。

9.衛生健康（類）支出590,425.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%，完成年初預算的104.28%。主要用于計劃生育事務34,560.00元，行政事業單位醫療555,865.57元；造成預決算差異的主要原因是固定人員的剛性增長，薪資調整、社保基數變化，根據實際工作需要，按照規定程序進行合理追加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出1,001,293.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%，完成年初預算的488.20%。主要用于城鄉社區規劃與管理支出1,001,113.85元；造成預決算差異的主要原因是年初預算時只預算人員經費和運轉經費，根據實際工作需要，按照規定程序對人員經費和項目支出預算進行合理的追加。

12.農林水（類）支出17,901,522.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.00%，完成年初預算的366.27%。主要用于農業農村支出2,561,530.35元，林業和草原支出1,309,333.31元，水利支出691,956.90元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興10,470,401.62元，農村綜合改革2,868,300.00元；造成預決算差異的主要原因是年度預算執行中，收到并按規定使用了上級財政下達的各類涉農專項轉移支付資金，此類資金具有項目制、專項化特點，未全部納入年初預算編制范圍，屬于預算執行中的正常調整。

13.交通運輸（類）支出269,938.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%，年初無此項預算。主要用于公路水路運輸支出269,938.00元；造成預決算差異的主要原因是年度預算執行中，根據公路養護工作的實際需要，為保障鄉村道路安全暢通，按規定程序追加安排的專項資金。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118,300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%，年初無此項預算。主要用于氣象裝備保障維護支出118,300.00元；造成預決算差異的主要原因是年初預算時只預算人員經費和運轉經費，根據實際工作需要，按照規定程序對項目支出預算進行合理的調整。

19.住房保障（類）支出659,687.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.25%，完成年初預算的100.45%。主要用于保障性安居工程支出35,000.00元，住房改革支出624,687.00元；造成預決算差異的主要原因是預算執行過程中，為落實保障性安居工程政策，解決農村困難群眾住房安全問題，按規定程序追加安排了農村危房改造專項資金。同時，住房公積金支出根據人員及繳存基數的實際變動進行了據實調整。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出70,601.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%，年初無此項預算。主要用于自然災害救災及恢復重建支出70,601.15.00元；造成預決算差異的主要原因是應對突發自然災害的、具有強制性和緊迫性的民生支出，由于其發生具有不可預測性，無法在年初編制預算，根據實際工作需要，按照規定程序進行合理的調整。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為192,400.00元，決算為163,194.40元，完成年初預算的84.82%，支出決算較上年減少133,079.27元，下降44.92%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為100,000.00元，決算為93,198.85元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的57.11%，完成年初預算的93.20%；公務接待費支出年初預算為92,400.00元，決算為69,995.55元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的42.89%，完成年初預算的75.75%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少54,194.82元，下降36.77%；公務接待費支出決算較上年減少78,884.45元，下降52.99%；具體是國內接待費支出決算69,995.55元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少78,884.45元，下降52.99%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為192,400.00元，支出決算為163,194.40元，完成年初預算的84.82%，支出決算較上年減少133,079.27元，下降44.92%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為100,000.00元，決算為93,198.85元，完成年初預算的93.20%；公務接待費支出年初預算為92,400.00元，決算為69,995.55元，完成年初預算的75.75%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神及厲行節約政策，公務接待大幅減少，嚴格執行接待標準和配餐人數，公務用車方面加強運行維護管理，降低油耗和維修成本；預算編制科學化、精細化水平提高。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少54,194.82元，下降36.77%；公務接待費支出決算減少78,884.45元，下降52.99%，具體是國內接待費支出決算69,995.55元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神及厲行節約政策，公務接待大幅減少，嚴格執行接待標準和配餐人數，公務用車方面加強運行維護管理，降低油耗和維修成本；預算編制科學化、精細化水平提高。

一般公共預算財政撥款“三公”經濟支出實物量具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于發窩鄉人民政府、農業農村發展服務中心、綜合行政執法隊開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.安排國內公務接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位來訪、調研、檢查、指導工作等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣發窩鄉2024年機關運行經費支出618,174.02元，比上年減少92,543.09元，下降13.02%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神及厲行節約政策，公務接待費、會議費、培訓費下降，預算編制和執行更加精細化、科學化。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、其他商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣發窩鄉資產總額62,571,791.74元，其中，流動資產34,172,726.59元，固定資產8,070,573.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程19,274,611.85元，無形資產1,053,880.23元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少21,992,215.40元，其中固定資產增加763,647.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額349,168.74元，其中：政府采購貨物支出349,168.74元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額349,168.74元，其中：授予小微企業合同金額349,168.74元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

 二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

 三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900558301111