武定縣市場監督管理局2024年度部門決算

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武定縣市場監督管理局2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣市場監督管理局肩負著服務市場主體發展、維護市場秩序、保護消費者合法權益等重要職責，承擔著“一個大市場、兩個強國戰略、三個監管、四個安全”監管等重要職能，為推動武定經濟社會高質量發展保駕護航。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣市場監督管理局共設置15個內設機構，分別是：辦公室、黨建辦、法規股、信用監督管理股、知識產權股、產品質量監督管理股、標準計量認證認可股、特種設備安全監察股、消費環境建設指導股、網絡交易監督管理股、食品餐飲安全監督管理股、食品生產安全監督管理股、食品安全協調股、藥品醫療器械化妝品安全監督管理股、行政執法大隊。

派出機構11個，分別是：獅山市場監管所、高橋市場監管所、貓街市場監管所、白路市場監管所、環州市場監管所、東坡市場監管所、插甸市場監管所、發窩市場監管所、田心市場監管所、萬德市場監管所、己衣市場監管所。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員64人。包括財政撥款開支經費的：公務員64人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。年末學生0人。年末遺屬6人。

車輛編制10輛，在編實有車輛10輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.知識產權保護運用推進有力。推動“武定壯雞地理標志產品保護”項目申報爭取國家知識產權局年底發布受理公告。提升知識產權服務水平，積極與金融機構協調配合，探索實踐知識產權質押融資貸款服務，為永豐鈦業有限責任公司等3家企業協調質押融資貸款1490萬元。掛牌成立武定縣彝繡協會和武定雞產業發展協會“武定縣商標品牌指導站”，助力推進鄉村振興。

2.民生計量監管扎實有效。全力推進“互聯網+成品油管理云平臺”建設，共建成21家民營加油站265條加油槍安裝液位儀和信息采集器，實現成品油“進、銷、存”全環節閉環式管理。開展計量器具免費檢定和“鬼秤”專項整治，查處并沒收作弊計量器具27臺，對15戶經營戶進行立案調查，切實保護消費者合法權益。

3.市場監管執法成效顯著。聚焦民生重點，開展專項整治，認真組織開展民生領域案件查辦“鐵拳”、“打假護牌”“藥劍”等系列專項行動，強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施，壓實執法監管責任，全年，共辦結各類案件190件，罰沒款合計62.68萬元，聯合公安查辦涉案價值金額3000余萬元的“武定縣蔣某某等9人涉嫌生產、銷售假藥案”，已提請為省市場監管局掛牌督辦案件。

4.率先開啟全州首例協調野生菌中毒保險賠付。積極協調配合，為我縣5名野生菌中毒困難患者申報保險賠償3.45萬元。

5.積極探索，翻開外賣行業黨建新篇章。積極探索“兩新”組織黨建新模式的生動實踐。牽頭成立武定縣美團外賣黨支部，開啟了外賣行業黨建引領、服務為民的新篇章。

6.消費維權成效明顯。受理12315、12345平臺等各類投訴舉報431件，召開汽車、珠寶和食用菌行業投訴舉報專題約談會2場次，辦結率、群眾滿意率達100%，市場監管投訴舉報辦結率、群眾滿意率居全州首位。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣市場監督管理局2024年度收入合計15，901，155.76元。其中：財政撥款收入15，686，052.27元，占總收入的98.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入215，103.49元，占總收入的1.35%。

與上年相比，收入合計增加471，911.72元，增長3.06%。其中：財政撥款收入增加256，808.23元，增長1.66%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加215，103.49元，增長100%。本年收入比上年增加的原因是：積極向上爭取項目資金，上級財政撥款收入和其他收入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣市場監督管理局2024年度支出合計15，822，955.74元。其中：基本支出15，029，552.27元，占總支出的94.99％；項目支出793，403.47元，占總支出的5.01％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加343，711.70元，增長2.22%。其中：基本支出增加308，226.23元，增長2.09%；項目支出增加35，485.47元，增長4.68%。本年支出比上年增加的原因是：因人員離世，增加了撫恤金支出，人員經費支出增加。加快項目實施，項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣市場監督管理局機構正常運轉的日常支出15，029，552.27元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出13，608，487.45元，占基本支出的90.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1，421，064.82元，占基本支出的9.46％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣市場監督管理局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出793，403.47元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

項目（1）2024年財政下達省級食品安全項目經費118，300.00元，主要用于完成省級食品安全抽檢工作任務支付委托業務費。

項目（2）2024年財政下達中央食品藥品監管項目經費45，500.00元，主要用于持續開展“藥劍”2024聯合行動和藥品安全鞏固提升行動，組織召開全縣藥品安全監管工作會議，加強“三項監測”，支付培訓費。

項目（3）2024年財政下達2024年工業產品質量監督抽查檢驗項目經費37，000.00元，主要用于完成縣級重要工業產品質量監督抽查檢驗工作，支付委托業務費。

項目（4）2024年財政下達2024年市場監管行政執法辦案項目經費218，700.00元，主要用于緊扣“一個大市場目標、兩大強縣戰略、三種監管手段、四條安全底線”工作著力點，整體推進市場監管各項工作，支付差旅費。

項目（5）2024年市場監管中央專項補助項目經費10，000.00元，主要用于完成2024年度上級安排武定縣市場監管執法辦案工作任務、開展法律法規宣傳，支付培訓費。

項目（6）2024年食品安全抽檢項目經費50，000.00元，主要用于聚焦群眾關切，緊盯風險程度高、合格率較低以及消費量大的重點品種，加大對農獸藥殘留、重金屬殘留、生物毒素污染等指標的抽檢力度，加強對農產品批發市場、農村集貿市場、校園周邊等重點區域的抽檢，提高問題發現率，完成縣級抽檢任務，支付委托業務費。

項目（7）2024市場監管局房屋修繕經費150，000.00元，主要用于完成鄉鎮市場監管所房屋修繕，改善辦公環境，支付維修（護）費。

項目（8）2024年第二批中央食品藥品監管補助經費27，000.00元，主要用于加強“兩品一械”培訓，提高監管人員專業水平和綜合素質，支付培訓費。

項目（9）2024年匯入公益性崗位經費19，500.00元，主要用于按照部門職能職責完成市場監管執法辦案臨時聘用人員經費保障，支付企業養老保險繳費。

項目（10）2024年匯入執法辦案經費16，400.00元，主要用于，圍繞縣委縣人民政府2024年工作任務，按照部門職能職責完成煙草執法工作任務，優化營商環境，支付辦公費。

項目（11）2024年匯入創建國家衛生縣工作經費100，000.00元，主要用于按照部門職能職責完成衛生縣創建各項工作任務，支付培訓費。

項目（12）2024年匯入政協工作經費1，000.00元，主要用于按照部門職能職責完成政協交辦工作，支付辦公費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣市場監督管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出15，686，052.27元,占本年支出合計的99.13%。與上年相比增加。256，808.23元，增長1.66%,完成年初預算的105.15%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出10，900，290.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.49%,完成年初預算的100.80%。主要用于其中：行政運行支出10，243，790.83元，一般行政管理事務支出368，700.00元，市場秩序執法10，000.00元，藥品事務27，000.00元，質量安全監管37，000.00元，食品安全監管支出168，300.00.00元，其他市場監督管理事務支出45，500.00.00元。造成預決算差異的主要原因是人員調入和退休及正常晉級升檔造成人員工資支出增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出3，090，148.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.70%,完成年初預算的130.24%。主要用于離退休費和繳納政策規定的職工養老保險、職業年金、就業補助和撫恤支出，其中：行政單位離退休908，091.35元，機關事業單位基本養老保險繳費1，134，856.32元，機關事業單位職業年金繳費支出244，487.81元；死亡撫恤802，712.59.00元。造成預決算差異的主要原因是正常晉級升檔隨工資計提的基本養老保險繳費增加及職工退休離世死亡撫恤金增加。

9.衛生健康（類）支出772，559.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.93%,完成年初預算的97.69%，主要用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出，其中：行政單位醫療繳費402，027.46元，事業單位醫療繳費0.00元，公務員醫療補助繳費344，884.91元，其他行政事業單位醫療支出25，647.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出923054.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.88%,完成年初預算的98.04%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分；造成預決算差異的主要原因是人員變動，繳納職工住房公積金單位部分減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為246，300.00元，決算為227，093.00元，完成年初預算的92.20%；支出決算較上年增加3，051.15元，增長1.36%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為200，000.00元，決算為199，988.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的88.06%，完成年初預算的99.99%；公務接待費支出年初預算為46，300.00元，決算為2，7105.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的11.94%，完成年初預算的58.54%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加22，246.15元，增長12.52%；公務接待費支出決算較上年減少19，195.00元，下降41.46%；具體是國內接待費支出決算27，105.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少19，195.00元，下降41.46%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為246，300.00元，支出決算為227，093.00元，完成年初預算的92.20%，支出決算較上年增加3，051.15元，增長1.36%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務用車運行維護費支出年初預算為200，000.00元，決算為199，988.00元，完成年初預算的99.99%；公務接待費支出年初預算為46，300.00元，決算為27，105.00元，完成年初預算的58.54%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是按要求嚴格控制“三公”經費支出，從嚴審核公務接待事項和控制陪餐人員減少了公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加22，246.15元，增長12.52%；公務接待費支出決算減少19，195.00元，下降41.46%，具體是國內接待費支出決算27，105.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是從嚴審核公務接待事項和控制陪餐人員減少了公務接待費支出，公務用車運行維護費支出決算增加的原因是公務用車保險費調整了保險期間增加了本年度的支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待1360批次（其中：外事接待0批次），接待人次6800人（其中：外事接待人次0人）。食品藥品安全監管、經營主體培育相關工作，產生的接待批次及人次等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣市場監督管理局2024年機關運行經費支出1，421，064.82元，比上年減少78，452.09元，下降5.23%，主要原因是厲行節儉，壓減公務接待費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、電話費、差旅費、公務用車運行維護費、培訓費、臨時聘用人員工資等費用開支。

1.辦公費106，889.81元。

2.水費12，000.00元。

3.電費25，695.00元。

4.郵電費126，418.13元。

5.差旅費101，500.00元。

6.維修（護）費29，052.06元。

7.培訓費8，000.00元。

8.公務接待費27,105.00元。

9.勞務費69，120.00元。

10.工會經費120,096.82元。

11.公務用車運行維護費199，988.82元。

12.其他交通費用571，200.00元。

13.其他商品和服務支出24,000.00.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣市場監督管理局資產總額1，695，095.38元，其中，流動資產144，908.14元，固定資產1,550,187.24元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少687，408.18元，其中固定資產減少666，021.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產464項，賬面原值459,658.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額170，996.53元，其中：政府采購貨物支出6，460.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出164，536.53元。授予中小企業合同金額170，996.53元，其中：授予小微企業合同金額170，996.53元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900171801111