武定縣東坡傣族鄉2024年度部門決算

監督索引號53232900557901000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

武定縣東坡傣族鄉人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，全面落實黨對“三農”的各項方針和政策，千方百計增加農民收入和發展農村經濟；負責在本行政區內貫徹執行和宣傳各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本行政區的經濟和社會發展規劃，營造良好的經濟發展環境，推動社會各項事業全面發展；為農村重點提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公共及集體公益事業；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，抓好基層政權建設，管好用好財政資金。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣東坡傣族鄉人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室（應急管理辦公室）、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法制辦公室。所屬單位3個，分別是：

1.武定縣東坡傣族鄉黨群服務中心

2.武定縣東坡傣族鄉農業農村發展服務中心

3.武定縣東坡傣族鄉綜合行政執法隊

（二）決算單位構成

武定縣東坡傣族鄉人民政府作為一級預算單位納入楚雄州武定縣東坡傣族鄉2024年度部門決算編報的單位共4個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個，分別是：

1.武定縣東坡傣族鄉黨群服務中心

2.武定縣東坡傣族鄉農業農村發展服務中心

3.武定縣東坡傣族鄉綜合行政執法隊

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員58人。包括財政撥款開支經費的：公務員23人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員25人，機關和事業工人10人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

三、重點工作概述

（一）2024年，我鄉固定資產投資成功入庫11個項目，加上2023年末剩余流轉2個項目，共有在庫項目13個，總投資260,000,000.00元，截至目前共出數208,000,000.00元。

（二）2024年，我鄉參加縣級重大招商活動并簽約3個項目，招商引資新簽約項目納統9個，總投資160,000,000.00元，完成全年目標任務，引進州外資金130,000,000.00元、省外資金110,000,000.00元。

（三）項目建設扎實開展：一是實施一批多年來群眾急難愁盼的好項目，全鄉基礎設施不斷提升。2024年，實施投資76,310,000.00元的莊房村委會沙拉河河道治理項目，治理河道長度27.26km。項目實施后，將達到十年一遇的防洪標準，治理段防洪可有效保護沿河兩岸村莊5800余人的生命財產安全及3155.70畝農田的生產安全。二是實施投資23,842,100.00元的以赤叨村委會高標準農田建設項目，其中，總投資12,000,000.00元光伏提水灌溉項目屬全縣第一家，實施田塊整治工程2307.00畝，新建提水管道5267.00m，新建蓄水池9座，可覆蓋整個以赤叨村委會5000.00畝的農業生產用地，徹底改變“靠天吃飯”的現狀，目前種植紅花2000.00余畝、玫瑰茄1000.00余畝。三是實施投資10,460,000.00元的東坡傣族鄉2025年提前批以工代賑項目，新建冷鏈物流園1個和高原蔬菜種植基地1個。項目建成后，集冷鏈、物流、分揀、務工等為一體的物流園，進一步夯實我鄉產業基礎。四是實施投資9,176,400.00元的白馬口移民安置點分布式光伏發電項目，利用移民安置點畜圈、村委會辦公樓、農貿市場的屋頂進行光伏發電系統建設，建成后預計年發電收入為600,000.00-800,000.00元，惠及搬遷安置移民194戶615人。項目總收益的40%用于鼓勵先進、濟困助學和特殊問題的解決，60%用于移民分紅、合作社發展壯大以及管理費用等，從而達到“搬得出、穩得住、可發展、能致富”的目標。五是實施投資6,987,000.00元的農村生活污水治理整縣推進項目，解決31個村污水橫流問題，農村人居環境進一步改善提升。六是實施投資2,590,000.00元的易地搬遷安置產業發展項目，主要改擴建牲畜圈，建設產業道路、提水泵站和蓄水池等，群眾發展產業、增收致富的信心進一步提高。七是實施投資1,450,000.00元的易地搬遷安置點補短板項目，主要建設法古村、小以南古村擋土墻、溝蓋板以及牲畜圈污水治理，不斷改善易地搬遷安置村民生產生活條件。八是實施投資1,000,000.00元的所所卡、勐果灌溉大溝建設項目，解決1000.00畝良田灌溉用水問題，為千畝GAP蔬菜規范生產種植基地長遠發展奠定基礎。九是實施投資980,000.00元的水口人居環境整治項目，大蕎地村、新村生活、牲畜污水得到有效治理，村間環境大大改觀，解決臟亂差問題。十是實施投資610,000.00元的彩票公益金項目，主要建設莊房村委會沓南臥村活動室，為群眾的文化活動提供了必要的場所；十一是實施投資602,300.00元的飲水安全補短板項目，主要用于8個村委會老舊水管更換、水池維修維護，解決飲水水管老舊、跑冒滴漏的問題，確保全鄉飲水安全。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣東坡傣族鄉沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣東坡傣族鄉2024年度收入合計26,646,501.19元。其中：財政撥款收入26,451,357.73元，占總收入的99.27%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入;其他收入195,143.46元，占總收入的0.73%。

與上年相比，收入合計減少6,264,623.78元，下降19.03%，主要原因是：2024年相比2023年項目減少，產業發展資金投入減少，財政資金投入隨之減少。其中：財政撥款收入增加768,307.94元，增長2.99%，主要原因是2024年民生保障、基層行政運轉及重點領域（如鞏固脫貧銜接鄉村振興）的財政投入精準傾斜；機關事業單位基本養老保險繳費支出增加，屬于人員社保待遇的常規剛性調整，確保退休人員保障落實；事業收入減少110,000.00元，下降100.00%，主要原因是2023年存在特定事業收入，而在2024年該類收入未發生；其他收入減少6,922,931.72元，下降97.26%，主要原因是：（一）2023年支撐其他收入的大額一次性專項資金未延續，2023年其他收入中，超99%來自階段性專項工作資金，此類資金具有“項目收尾即終止”的特性，2024年無同類資金注入，2024年鄉村振興工作轉入常態化推進，資金保障以財政預算撥款為主，無此類專項其他收入；（二）2023年“農業生產發展”科目有其他收入，為農業產業項目配套社會資金，2024年該科目收入全部為財政撥款，且未開展需外部配套資金的農業項目，無相關其他收入；（三）2024年基層財政管理更聚焦“規范收入結構、強化預算剛性”，嚴格區分收入性質：將原可能納入其他收入的部分資金，按最新財政核算要求歸入財政撥款收入（如部分鄉村振興補助資金），進一步壓縮其他收入范疇，確保收入核算精準合規。

二、支出決算情況說明

武定縣東坡傣族鄉2024年度支出合計29,277,792.15元。其中：基本支出12,691,411.63元，占總支出的43.35％；項目支出16,586,380.52元，占總支出的56.65％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少937,493.55元，下降3.10%，主要原因是項目支出隨專項任務周期縮減，且基本支出保持剛性穩定。其中：基本支出減少29,090.59元，下降0.23%，主要原因是人員減少，醫療保險、職業年金基數減少；項目支出減少908,402.96元，下降5.19%，主要原因是相關專項資金根據年度工作計劃和上級轉移支付安排進行合理調整，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出隨項目周期結束或進度安排而減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣東坡傣族鄉機構正常運轉的日常支出12,691,411.63元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,364,964.20元，占基本支出的89.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,326,447.43元，占基本支出的10.45％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣東坡傣族鄉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出16,586,380.52元。其中：基本建設類項目支出11,345,114.00元。

1.鄉鎮國防動員專項經費13,833.00元，主要用于東坡傣族鄉征兵辦公用品購買費用、征兵宣傳廣告制作費、辦公設備耗材購買費用、規范化建設費用、民兵訓練交通費以及2023年下半年新兵上站體檢費用。

2.2024年國有企業退休人員社會化管理中央財政補助資金912.00元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出（慰問金）。

3.2023年第二批煙葉生產收購工作考核經費12,700.00元，主要用于達臥村委會、水口村委會購買辦公用品費用。

4.兌付農戶2021年農危改資金208,000.00元，主要用于農村危房抗震改造缺口資金兌付。

5.東坡鄉擂臺賽獎勵項目經費19,305.00元，主要用于東坡鄉征兵工作會議費、2023年地質災害演練會議費、東坡鄉地質災害和應急處置業務視頻會議費、東坡鄉2024年地質災害演練會議費、報刊費、消防宣傳冊制作費、人大會議費政府。

6.東坡鄉擂臺賽獎勵經費10,000.00元，主要用于2023年招商引資宣傳片拍攝費。

7.武定縣2024年穩增長促發展季度“擂臺賽”一季度資金29,274.25元，主要用于職工差旅費、所所卡村委會人居環境提升改造、零星維修費用、辦公耗材購買費用、宣傳廣告制作費。

8.東坡鄉2023年煙葉收購考核工作經費12,642.30元，主要用于政府駕駛員2023年4-12月養老、醫療、工傷保險（單位部分）。

9.國家通用語言文字普及提升項目經費8,460.00元，主要用于國家通用語言文字普及提升培訓。

10.東坡鄉第五次全國經濟普查專項經費20,773.00元，主要用于2023年12月-2024年6月經濟普查會議費、經濟普查購買辦公用品費用、打印采集表費用、兩員補助、購買檔案盒費用、購買辦公用品費用、會議就餐費、住宿費。

11.東坡鄉東坡傣族鄉東甸村委會基層黨建經費20,000.00元。主要用于東甸村委會制作宣傳展板、會議費、購買LED電子顯示屏。

12.人大代表活動經費37,956.00元，主要用于政府辦公設備維修維護、辦公費、復印紙采購；達臥村委會購買辦公用品；人大購買打印機粉盒及辦公用品人大代表證制作、人大赴白路、環州等地開展學習活動就餐費、2024年東坡傣族鄉第十屆人民代表大會主席團第十五次會議就餐費、購買視察證書、購買碳素筆及筆記本、復印及裝訂年鑒費用、誤工補助、制作宣傳展板；東坡村委會人大代表活動車輛租賃；召開審計整改民主評議會議。

13.2024年年初預算人大代表活動項目6,499.50元。主要用于東甸、以赤叨、莊房、水口、所所卡、以赤叨、東甸、白馬口村委會購買辦公用品。

14.國有企業退休人員社會化管理服務項目180.00元，主要用于國有企業退休人員社會化管理服務。

15.基層整合審批服務執法力量改革促進基層治理能力提升項目資金100,000.00元，主要用于審批服務執法改革基礎設施建設。

16.武定縣財政局2023年農村公益事業財政獎補項目480,000.00元，主要用于東坡村委會東坡村2023年農村公益事業財政獎補項目建設。

17.東坡傣族鄉小以南古村易地扶貧搬遷點征地補償項目251,500.00元，主要用于小以南古村易地扶貧搬遷點征地補償資金。

18.2023年省級農村廁所改造建設項目100,000.00元，主要用于2023年農村“廁所革命”省級農村廁所改造建設。

19.武定縣財政局下達年中央耕地建設與利用資金800,000.00元，主要用于東坡鄉高標準農田建設。

20.鄉村財務核算管理培訓項目3,168.00元，主要用于培訓費支出。

21.武定縣水務局下達2023年中央水利救災資金項目經費19,998.52元，主要用于平田村水利救災。

22.2023年省級抗旱救災資金50,000.00元主要用于水田村、平田村抗旱救災。

23.武定縣東坡傣族鄉東甸村委會發展壯大村集體經濟項目經費20,000.00元，主要用于東甸村委會壯大村集體經濟購買魚苗、玉米。

24.村級財務培訓項目2,999.00元，主要用于農業農村發展服務中心培訓費。

25.動物防疫專項經費8,660.00元，主要用于購買防疫物資、開展動物防疫會議費、培訓費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣東坡傣族鄉2024年度一般公共預算財政撥款支出26,714,666. 33元,占本年支出合計的91.25%。與上年相比增加1,032,528.54元，增長4.02%,完成年初預算的204.05%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出6,204,815.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.23%,完成年初預算的103.17%。主要用于人大行政事務運行支出249,428.16元；政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出4,672,532.52元；統計信息事務運行支出28,773.00元；財政事務行政運行支出450,016.52元；紀檢監察事務支出50,000.00元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務運行支出754,065.05元；造成預決算差異的主要原因是預算執行過程中，根據實際工作需要，按規定程序對人員經費和項目支出預算進行合理的追加和調整。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出13,833.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%,完成年初預算的81.37%。主要用于國防動員支出13,833.00元。造成預決算差異的主要原因是在確保年度國防動員（兵役征集）工作任務圓滿完成的前提下，通過強化成本控制、優化支出結構，實際執行中節約部分財政資金，因此決算數小于年初預算數。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出8,460.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%,年初無此項預算。主要用于教育管理事務支出8,460.00元；造成預決算差異的主要原因是在年度預算執行中，根據上級工作部署和實際工作需要，按規定程序新增安排的教育管理事務經費。

6.科學技術（類）支出25,342.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%,年初無此項預算。主要用于其他科學技術普及支出25,342.30元；造成預決算差異的主要原因是在年度預算執行中，為落實科學技術普及工作部署，按規定程序追加安排的專項經費。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出202,886.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%,完成年初預算的98.44%。主要用于群眾文化支出202,886.34；造成預決算差異的主要原因是在全面完成年度群眾文化工作任務的前提下，通過優化活動方案、精準控制成本，實際支出略有縮減。

8.社會保障和就業（類）支出2,038,357.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.63%,完成年初預算的99.51%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出691,004.79元，行政事業單位養老支出1,205, 970.82元，撫恤支出22,369.20元，其他生活救助支出119,012.95元；造成預決算差異的主要原因是在預算執行過程中，根據人員變動及待遇標準的實際情況，對部分社會保障類支出進行精準微調，最終執行數略低于預算，實現預算管理的精細化。

9.衛生健康（類）支出531,354.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.99%,完成年初預算的94.39%。主要用于行政單位醫療支出147,565.19元，事業單位醫療支出155,846.03元，公務員醫療補助支出207,774.52元，其他行政事業單位醫療支出20,169.00元；造成預決算差異的主要原因是在預算執行過程中，根據實際在崗人員情況及醫療保險繳費政策的精準核算，對相關支出進行據實調整，最終執行數略低于預算。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出209,186.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%,完成年初預算的98.60%。主要用于城鄉社區規劃與管理209,006.40元，其他城鄉社區支出180.00元；造成預決算差異的主要原因是在預算執行過程中，通過優化管理、壓減不必要的開支，在保障城鄉社區規劃與管理等工作正常開展的前提下，實際支出略有結余。

12.農林水（類）支出16,412,305.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.44%,完成年初預算的482.77%。主要用于農業農村支出2,345,113.99元，林業和草原支出1,560, 498.37元，水利支出666,805.50元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出10,150,737.68元，農村綜合改革1,689,150.00元；造成預決算差異的主要原因是在年度預算執行中，收到并按規定使用上級財政下達的各類涉農專項轉移支付資金，未全部納入年初預算編制范圍，屬于預算執行中的正常調整。

13.交通運輸（類）支出166,851.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%,年初無此項預算。主要用于公路養護166,851.00元；造成預決算差異的主要原因是在年度預算執行中，根據公路養護工作的實際需要，為保障鄉村道路安全暢通，按規定程序追加安排的專項資金。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出821,274.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%,完成年初預算的129.94%。主要用于農村危房改造支出208,000.00元，住房公積金支出613,274.00元；造成預決算差異的主要原因是在預算執行過程中，為解決農村困難群眾住房安全問題，實現以前年度農村危房抗震改造缺口資金兌付，按規定程序追加安排農村危房改造專項資金。同時，住房公積金支出根據人員及繳存基數的實際變動進行據實調整。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出80,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%,年初無此項預算。主要用于自然災害救災補助支出80,000.00元；造成預決算差異的主要原因是預算年度內出現天氣干旱特殊情況，為保障學校正常用水需求，緊急追加抗旱保教資金，該筆支出因具有突發性，年初編制預算時未予預判和納入，故形成年初無預算而實際發生支出的差異。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為183,620.00元，決算為152,511.50元，完成年初預算的83.06%；支出決算較上年減少40,069.14元，下降20.81%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為90,000.00元，決算為84,136.35元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的55.17%，完成年初預算的93.48%；公務接待費支出年初預算93,620.00元，決算為68,375.15元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的44.83%，完成年初預算的73.03%。

因公出國（境）費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少24,746.89元，下降22.73%；公務接待費支出決算較上年減少15,322.25元，下降18.31%；具體是國內接待費支出決算68,375.15元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少15,322.25元，下降18.31%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為183,620. 00元，支出決算為152,511.50元,完成年初預算的83.06%，支出決算較上年減少40,069.14元，下降20.81%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為90,000.00元，決算為84,136.35元，完成年初預算的93.48%；公務接待費支出年初預算為93,620.00元，決算為68,375.15元，完成年初預算的73.03%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹中央八項規定精神及黨政機關“過緊日子”要求，對“三公”經費實行全流程剛性管控：年初科學核定預算基數，執行中通過細化支出標準、嚴控非必要開支、強化動態監控等措施，壓減低效、冗余支出。公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是加強公務用車集中統一管理，通過提高車輛使用效率、實行定點維修，規范加油、嚴格控制開支等措施，降低運行成本；公務接待費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行“無公函不接待”制度，杜絕無實質內容的接待活動，壓縮接待規模，嚴控陪同人員數量，減少餐費支出，規范接待標準，避免超標準接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少24,746.89元，下降22.73%；公務接待費支出決算減少15,322.25元，下降18.31%，具體是國內接待費支出決算68,375.15元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少15,322.25元，下降18.31%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位嚴格執行厲行節約有關規定，從嚴控制“三公”經費支出。公務用車運行維護費減少主要得益于車輛運行成本的有效壓降；公務接待費減少系嚴格落實接待標準、精簡接待活動所致；因公出國（境）費及公務用車購置費本年與上年均未安排預算。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛,主要用于東坡傣族鄉黨委、政府、人大開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位來訪、調研、檢查、指導工作等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

武定縣東坡傣族鄉不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣東坡傣族鄉2024年機關運行經費支出534,147.47元，比上年減少130,198.04元，下降19.60%,主要原因是本單位嚴格落實過“緊日子”要求，厲行節約，從嚴控制和壓減一般性支出，有效降低行政運行成本。單位機關運行經費主要用于保障機構正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣東坡傣族鄉資產總額79,617,354.67元，其中，流動資產8,185,617.63元，固定資產4,420,844.79元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程65,227,772.87元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8,239,823.57元，其中，固定資產減少437,913.31元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額121,355.52元，其中：政府采購貨物支出23,690.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出97,665.52元。授予中小企業合同金額121,355.52元，其中：授予小微企業合同金額121,355.52元。

四、單位績效自評情況

武定縣東坡傣族鄉績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣東坡傣族鄉無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900557901111