武定縣文化和旅游局2024年度部門決算

監督索引號53232900235701000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家有關文化藝術方針政策和法律法規。

2.編制全縣文化旅游工作中長期發展規劃、年度計劃、政策措施并組織實施；指導文化體制改革和旅游產品開發建設。 

3.管理全縣文化、藝術指導藝術創作與生產，推動各門類藝術發展，歸口管理全縣性重大文化活動；負責全縣性文化團體組織、旅游社團組織資格審查和管理。 

4.研究擬訂全縣文化事業、文化產業、旅游方面的經濟政策，調控投資方向，規劃、協調、指導重點設施建設。 

5.擬訂縣內旅游市場開發戰略和實施方案并組織實施，組織實施全縣旅游整體形象宣傳和國內外重點旅游市場促銷活動，組織、指導旅游產品開發設計，培育和完善旅游市場；負責旅游統計、行業信息發布和旅游信息化工作；協調和指導假日旅游和鄉村、休閑旅游工作。 

6.監督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游消費者、經營者合法權益。 

7.指導、監督全縣文化文物稽查和“掃黃打非”工作，擬訂“掃黃打非”行動方案并組織實施，協調“掃黃打非”集中行動和大案要案查處工作；組織查處破壞、損毀文物的不法行為。 

8.指導各類社會事業建設，協調、指導民族民間文化藝術、群眾文化藝術事業發展。 

9.管理圖書館事業，指導圖書館文獻資源建設和開發利用，組織推動圖書館標準化、現代化建設；負責全縣古籍管理規劃出版工作。 

10.歸口管理全縣對外和港澳臺地區文化交流審核報批工作；按照規定權限，審核、管理文物對外交流活動。 

11.編制文化事業、文化產業、旅游事業、隊伍建設、人才培養規劃并指導實施；負責各項事業表彰和評獎活動；管理職業技能鑒定工作。 

12.歸口管理文物市場，協調有關部門打擊、查處文物違法犯罪活動；負責全國重點文物保護單位、省級文物保護單位、州級文物保護單位申報和縣級文物保護單位審核工作。 

13.會同有關部門制訂文化生態保護實驗區、民族傳統村落建設和保護規劃；負責全縣文物維修申報立項，審核報批州級、省級、國家級文物保護單位維修方案，審核縣文物保護單位維修方案，管理監督文物維修及其資金使用，負責全縣文物保護專項經費投入和使用。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置9個內設機構，包括：辦公室、財務股、人事教育股、文化股、旅游股、非物質文化遺產和文物股、行業和市場管理股、產業發展股、文化執法隊。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣文化和旅游局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣文化和旅游局

納入武定縣文化和旅游局2024年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員20人。包括財政撥款開支經費的：公務員14人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員6人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。年末學生0人。年末遺屬 2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

三、重點工作概述

文化事業繁榮發展。一是夯實基礎設施。2024年以來實施鄉鎮文化站提升改造項目2個，提升村級（社區）文化室4個，打造新型文化空間2個，完成全國鄉鎮綜合文化站評估定級省級復評工作，成功創建全國特級綜合文化站2所，全國一級綜合文化站5所，全國二級綜合文化站4所。二是提升服務效能。2024年以來，“兩館一站”免費開放共接待群眾43萬人次。開展文化大蓬車送戲下鄉和戲曲進鄉村惠民演出112場次，開展全民閱讀活動50余場次、展覽32次、培訓班45期、講座34次，公共文化云展覽展示文藝作品675件，上傳視頻累計時長415分鐘。三是豐富群眾文化活動。精心籌備舉辦2024年中國·武定牡丹文化旅游季、中國·楚雄 2024年“彝族火把節”武定縣分會場系列活動、成功舉辦了“有一種叫云南的生活——首屆云南民歌大家唱”‘火火楚雄’專場民歌展演活動，舉辦了田心普龍“春季村晚”、“我的中國夢·文化進萬家”正月十五趕貓街、獅山鎮滑坡村“夏季村晚”，積極參與萬德“二月八”、獅山“櫻桃節”、田心“三月十三”等“一鄉一節”群眾文化活動，舉辦武定2024年“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出活動74場次。四是加強文化遺產保護。完成武定縣第五批縣級非物質文化遺產代表性項目及項目代表性傳承人評審工作，創建“非遺刺繡工坊”，積極謀劃白路（彝族酒歌）“中國民間文化藝術之鄉”申報工作，實施州級文物保護單位那德洪墓修繕工程。精心打造“酒歌之鄉”名片，在全縣11個鄉鎮各成立了1支武定酒歌傳唱團隊，開展武定酒歌展示活動，3月—7月每兩周開展1場云南民歌大家唱“走進武定·想唱就唱”酒歌挑戰賽。五是優化文化人才隊伍。持續鞏固國有文藝院團改革成果，建立完善機制體制，認真抓好2024年緊缺人才公開招聘工作（公開招聘2名戲曲演員），不斷優化文化藝術人才隊伍結構。在楚雄州“中國火城·浪漫花都”文旅故事講演活動中武定代表隊榮獲全州二等獎的喜人成績。講好武定故事，傳播武定聲音，重視和培育鄉土文化能人、民間文化傳承人、非物質文化遺產項目代表性傳承人，培育造就一批德藝雙馨的文化文藝人才隊伍引領鄉村振興。

文旅產業提質增速。做好“旅游+”文章，深入實施“全域旅游、融合發展、創新驅動”三大戰略，不斷壯大文旅產業。2024年1-12月，全縣共接待游客394.46萬人次，同比增長6.56%；實現旅游花費40.84億元，同比增長16.62%；文化業營業收入17,608.5萬元，同比增長31.5 %；娛樂業營業收入 15,044.2萬元，同比增長20.45%。基礎設施持續完善。重點推進獅子山溫泉旅游度假小鎮、獅子山景區提質升級、己衣大裂谷周邊及金沙江沿岸旅游綜合開發等項目建設，謀劃一批溫泉度假、森林康養、休閑觀光等特色旅游項目，提高旅游產品供給能力。品牌創建擦亮名片。全力打造“多彩羅婺·幸福武定”，創建A級景區3個（獅子山、烏龍河公園、萬德湖），省級旅游名村2個（水城村、獅山村），星級旅游民宿1家（陌上云來），云南省金牌旅游村、最美鄉愁旅游地（獅山村），云南民間文化藝術之鄉（白路鎮），全國探險旅游精品景區（己衣大裂谷）。宣傳營銷成效顯著。盤活“武定文旅”公眾號，全方位、多角度、深層次開展全域宣傳營銷，講好武定故事。在五華區、云南開放大學等地開展文旅和壯雞野生菌美食季地方特色美食農產品推介推介會，不斷提升武定知名度和美譽度，實現昆明市場的引流。鄉村旅游蓬勃發展。積極主動融入大滇西旅游環線，堅持以文塑旅、以旅彰文，推動“旅游＋”、“＋旅游”深度融合，深入挖掘歷史文化內涵，打造旅游精品線路和引爆點，提升節慶品牌，助推鄉村旅游發展。

文旅行業秩序井然。牽頭聯合多部門開展聯合執法，確保文旅市場安全健康有序。實行文化娛樂場所安全隱患排查網格化，對縣城內的22家文旅經營場所各由一名干部職工掛包，實行不定期檢查，及時查找問題、督查整改。深入開展旅游服務創優提質和市場秩序整治行動，加強文化市場監管力度，加大文化市場綜合行政執法辦案力度，截至10月份，共出動執法人員1,270人次，檢查文旅市場經營單位556家次，通過全國文化市場技術監管與服務平臺開展執法辦案指標要求為6件，目前已完成8件。

第二部分  2024年度部門決算表

武定縣文化和旅游局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣文化和旅游局 2024年度收入合計 9452,686.88 元。其中：財政撥款收入 9012,225.99 元，占總收入的 95.34%；上級補助收入0.00 元，占總收入的 0.00%；事業收入 0.00 元（含教育收費 0.00元），占總收入的 0.00%；經營收入 0.00 元，占總收入的 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 元，占總收入的 0.00%；其他收入 440,460.89元，占總收入的 4.66%。與上年相比，收入合計增加 618,235.88元，增長7.00%。主要原因:武定興武城鄉建設投資有限公司轉入借款440,000.00元。其中：財政撥款收入增加 213,539.28元，增長2.43%；上級補助收入增加 0.00 元，增長0.00%；事業收入增加0.00 元，增長0.00%；經營收入增加 0.00 元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加 0.00 元，增長0.00%；其他收入增加 404,696.60元，增長1,131.57%。主要原因是武定興武城鄉建設投資有限公司轉入借款440,000.00元   。

二、支出決算情況說明

武定縣文化和旅游局2024年度支出合計 9441,784.92元。其中：基本支出 6782,723.00元 ，占總支出的71.84％ ； 項目支出2659,061.92元，占總支出的28.16％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％； 經營支出 0.00 元， 占總支出的 0.00％；對附屬單位補助支出 0.00 元，占總支出的 0.00％。

與上年相比，支出合計增加602,910.71元，增長6.82%。其中：基本支出減少227,318.3元，下降3.24%，主要原因是有4人退休；項目支出增加830,228.84元，增長45.40%，主要原因是有2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金支出599,976.83元，己衣大裂谷周邊及金沙江沿岸概念性規劃費支出250,000.00元 ；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣文化和旅游局機構正常運轉的日常支出 6782,723.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6262,410.66元，占基本支出的92.33％；辦公費、 印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費520,312.34 元，占基本支出的7.67％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣文化和旅游局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出 2659,061.92元。其中：基本建設類項目支出 250,000.00元，主要用于己衣大裂谷周邊及金沙江沿岸概念性規劃費。具體項目開支及開展工作情況為：本年項目支出主要由2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金599,976.83元，2024年文物保護專項資金10,000.00元，長江國家文化公園武定段環州土司江防遺跡群保護項目工作經費200,000.00元，武定己衣大裂谷及金沙江沿岸旅游開發項目工作經費250,000.00元等構成，以上各項目均順利開展且合理安排支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣文化和旅游局2024年度一般公共預算財政撥款支出8744,425.99元,占本年支出合計的92.61%。與上年相比減少54,260.72元，下降0.62%,主要原因是2024年退休4人，調出1人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的 0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出 6931,995.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.27%,。主要用于文化和旅游6092,164.58元（其中行政運行4970,007.75元、一般行政管理事務5,000.00元、群眾文化640,366.83元、旅游宣傳95,000.00元 、文化和旅游管理事務250,000.00元 ，其他文化和旅游支出131,790.00元 ）；文物18,000.00元（文物保護18,000.00元）；其他文化旅游體育與傳媒支出821,831.16元。

8.社會保障和就業（類）支出 1135,696.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的 12.99%,主要用于行政事業單位養老支出1116,725.87元,(其中行政單位離退休341,113.93元、機關事業單位基本養老保險繳費支出640,831.68元、機關事業單位職業年金繳費支出134,780.26元)。

9.衛生健康（類）支出 369,547.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的 4.23%,主要用于行政事業單位醫療369,547.12元（其中行政單位醫療119,018.36元、事業單位醫療98,456.24元、公務員醫療補助125,500.61元、其他行政事業單位醫療支出26,571.91元）。

10.節能環保（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出 0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出 307,187.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.51%,主要用于住房改革支出307,187.   00元（其中住房公積金307,187.00元）。

20.糧油物資儲備（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出 0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為 68,782.00元，決算為 37,025.00元，完成年初預算的53.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為48,782.00元，決算為37,025.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的75.90%，具體是國內接待費支出決算37,025.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，國（境）外接待費支出決算0.00元）。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年減少14,325.00元，下降27.90%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少14,325.00元，下降27.90%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本年嚴格控制公用經費的開支，減少了公用經費的支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組 0 個，累計0人次。

2.購置車輛 0 輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

            第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣文化和旅游局 2024年機關運行經費支出 520,027.34元，比上年減少17,921.27元，下降3.33%,主要原因是2023年支付保安工資，2024年沒有相關經費。單位機關運行經費主要用于文化和旅游辦公費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用及其他商品服務支出等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣文化和旅游局資產總額7829,847.79元，其中，流動資產6473,765.48元，固定資產1355,693.27元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產389.04元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少121,189.92元，其中固定資產減少59,808.62元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024 年度，單位政府采購支出總額 16,964.00 元，其中：政府采購貨物支出10,200.00元；政府采購工程支出0.00 元；政府采購服務支出6,764.00元。授予中小企業合同金額16,964.00元，其中：授予小微企業合同金額16,964.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣文化和旅游局2024年度無需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232900235701111