武定縣醫(yī)療保障局2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900358701000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

1.貫徹落實國家、省、州醫(yī)療、生育保險政策法規(guī)，負責制定全縣醫(yī)療保險具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實施。

2.負責醫(yī)療、生育保險基金管理和支付，嚴格執(zhí)行醫(yī)療、生育保險財務(wù)管理制度，確?；鸬陌踩c完整。

3.負責編制醫(yī)療、生育保險基金預決算草案，按時上報各類財務(wù)、統(tǒng)計報表。

4.建立和完善醫(yī)療、生育保險基金預警制度，定期對基金收支情況進行分析預測。

5.負責確定定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店，并與之簽訂服務(wù)協(xié)議，對其業(yè)務(wù)工作給予指導和管理。

6.負責定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店醫(yī)療費用的審核、結(jié)算和撥付工作。

7.監(jiān)督檢查定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店執(zhí)行基本醫(yī)療保險規(guī)定和醫(yī)療服務(wù)情況，協(xié)調(diào)醫(yī)患關(guān)系，保障參保職工利益。

8.受理參保單位、參保職工醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療、生育保險的各項政策，為參保職工提供咨詢服務(wù)。

9.負責辦理醫(yī)療、生育保險的待遇審核和支付工作。

10.負責全縣企業(yè)、行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)藥費用的審核、報銷及管理工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣醫(yī)療保障局2019年3月被批準為武定縣人民政府工作部門，為正科級。武定縣醫(yī)療保障局9個股室和1個中心：即：局辦公室、費用審核股、待遇保障股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療服務(wù)和價格管理股、財務(wù)和基金結(jié)算股、綜合股、網(wǎng)絡(luò)信息股、稽核股、藥品和耗材采購中心。 我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

武定縣醫(yī)療保障局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個：武定縣醫(yī)療保障局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個。武定縣醫(yī)療保障局為一級預算單位，納入我單位2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣醫(yī)療保障局2024年末實有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

2024年，武定縣醫(yī)療保障局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神、全國、省、州醫(yī)療保障工作會議精神，認真落實縣委縣人民政府的決策部署，堅持以黨建引領(lǐng)，牢牢把握醫(yī)?；鸢踩煽剡@一主線，聚焦改革重點，提升服務(wù)水平，推動各項工作取得新成效。

1.參保擴面提質(zhì)增效。2024年度，全縣參加基本醫(yī)療保險269,388人，參保率95.11%，戶籍參保率91.3%，職工參保14,678人，居民參保241,489人，三類人員實現(xiàn)100%參保，其中已脫貧人口參保93,719人，農(nóng)村低收入人口參保35,924人，監(jiān)測對象參保11,517人。共資助參保112,420人，資助金額11959,210.00元。

2.待遇保障拓展升級，基本保障標準提高。全縣就診904,482人，基金支出209040,000.00元，報銷比例72.49%。其中：脫貧人口和低收入人口就診389,836人，基金支出121704,000.00元，報銷比例達83.90%。報銷保障范圍擴大。全面執(zhí)行國家版醫(yī)療服務(wù)項目7,848項收費標準。藥品目錄從去年2,967個調(diào)增到3,088個，中藥飲片892種，有104種藥品取消了限制條款，430種高價格藥品納入國家集中組織談判藥品并納入門診用藥報銷范圍，藥價大幅度降低。新增了6種門診特殊病，門診特殊病達30種，門診慢性病達23種，其中，重性精神病、慢性腎功能衰竭（尿毒癥）兩個病種基金支付比例提高到90%。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣醫(yī)療保障局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。武定縣醫(yī)療保障局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣醫(yī)療保障局2024年度收入合計3361,772.04元。其中：財政撥款收入3361,772.04元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少583,197.37元，下降14.78%。其中：財政撥款收入減少583,197.37元，下降14.78%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的原因是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金今年比去年下達少，患大病人口食宿交通補助項目今年沒有。

二、支出決算情況說明

武定縣醫(yī)療保障局2024年度支出合計3371,013.59元。其中：基本支出3191,409.59元，占總支出的94.67％；項目支出179,604.00元，占總支出的5.33％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少580,580.82元，下降14.69%。其中：基本支出減少155,058.82元，下降4.63%；項目支出減少425,522.00元，下降70.32%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的原因是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金今年比去年下達少，患大病人口食宿交通補助項目今年沒有。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣醫(yī)療保障局單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3191,409.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2923,719.55元，占基本支出的91.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費267,690.04元，占基本支出的8.39％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣醫(yī)療保障局單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出179,604.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.醫(yī)療服務(wù)能力提升專項經(jīng)費179,604.00元；主要用于辦公費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣醫(yī)療保障局2024年度一般公共預算財政撥款支出3371,013.59元,占本年支出合計的94.67％。與上年相比減少580,580.82元，下降14.69%,完成年初預算的100.00%。減少的原因是醫(yī)療服務(wù)能力提升專項經(jīng)費支出比去年減少；患大病人口食宿交通補助項目今年沒有。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出368,316.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.93%。完成年初預算的103.77%。主要用于人員繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、工傷保險等支出。造成預決算差異的主要原因是職工每年省社平工資提標后增加各類保險支出，所以社會保障和就業(yè)（類）支出決算比預算增加。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2773,985.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.29%。完成年初預算的106.96%。主要用于人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置支出。造成預決算差異的主要原因是醫(yī)療服務(wù)提升能力資金年初沒有列入預算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出228,712.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.78%。完成年初預算的99.78%。主要用于公積金補貼是單位給在職職工提供的住房福利待遇，用于在當?shù)刭彿抠J款，裝修貸款時提取使用。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13,000.00元，決算為13,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年減少6,996.00元，下降65.01%。因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)接待費支出年初預算為13,000.00元，決算為13,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%。因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年減少6,996.00元，下降65.01%；具體是國內(nèi)接待費支出決算13,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少6,996.00元，下降65.01%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13,000.00元，支出決算為13,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年減少6,996.00元，下降65.01%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預算為13,000.00元，決算為13,000.00元，完成年初預算的100.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)接待費支出年初預算為13,000.00元，決算為13,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%。因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年減少6,996.00元，下降65.01%；具體是國內(nèi)接待費支出決算13,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少6,996.00元，下降65.01%；國（境）外接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中： 公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年上級工作檢查、督查、考核和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來武定辦事接待支出。 安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

沒有需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣醫(yī)療保障局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出267,690.04元，比上年增加5,828.06元，增長2.23%；主要原因是本年30%部分公用經(jīng)費預算執(zhí)行率增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

至2024年末，武定縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額193,294.27元，其中，流動資產(chǎn)15,678.43元，固定資產(chǎn)177,615.84元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,881.11元，其中固定資產(chǎn)增加39,820.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額4,930.00元，其中：政府采購貨物支出4,930.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項 。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。    

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53232900358701111