云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年度部門決算

監督索引號53232903300101000

云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

主要職能:指導農民合作經濟組織的發展；協調農民合作經濟組織與相關部門和其它組織的關系；擔負以農資供應、農產品流通、農業信息服務為主的農村流通環節服務職能。

主要職責如下：

宣傳貫徹有關農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定供銷合作社發展規劃，指導全縣供銷合作事業的改革和發展。

宣傳貫徹《中華人民共和國農民專業合作社法》，指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。

負責農村現代流通網絡體系的組織、規劃、指導、協調、服務和建設；負責主要農業生產資料、農副產品經營的組織、協調、管理。

指導供銷合作社聯合社的基層組織建設，改善經營管理，協調社與社之間的關系，充分發揮群體聯合優勢。

發展農民合作社經濟組織，指導基層供銷合作社發展專業合作社 和消費合作社，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

管理運營本級社有資產，行使本級社有資產出資人代表職能，對直屬公司和基層供銷合作社進行監督管理，確保社有資產保值增值。

負責職工和合作社社員的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，包括：辦公室、合作指導股、人事教育股、社有資產管理股、經濟發展股、監事會辦公室、財務會計股、機關黨總支辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣供銷合作社聯合社2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。即：武定縣供銷合作社聯合社。

納入云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員14人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員14人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

圍繞鄉村振興戰略，聚焦食用菌產業高質量發展，將資金精準引入與高效落地統籌作為重點工作。為激活食用菌產業發展動能，助力鄉村振興，圍繞資金精準引入與高效落地，通過優勢構建及機制保障等推進食用菌產業發展工作。重點瞄準菌種研發、菌棒生產、銷售等關鍵環節，積極向上爭取資金，對接可帶動農戶就業增收的經驗主體，強化資金使用效益與產業帶動能力，加強政策與資金整合賦能。統籌上級供銷專項政策、地方涉農資金，落實以獎代補等政策，對符合標準的項目給予精準扶持。規范資金監管，加強跟蹤問效力度，覆蓋資金分配、使用全環節；建立“先評估、后決策”機制與全過程績效管理，將評價結果與資金安排掛鉤，嚴防資金閑置浪費，最大限度的促進了食用菌產業的高質量發展。

第二部分  2024年度部門決算表

云南省武定縣供銷合作社聯合社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 云南省武定縣供銷合作社聯合社沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年度收入合計4232313.51元。其中：財政撥款收入3705122.23元，占總收入的87.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入527191.28元，占總收入的12.46%。

與上年相比，收入合計減少36054.63元，下降0.84%。其中：財政撥款收入減少563245.91元，下降13.20%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加527191.28元，增長100%。主要原因是：收入減少是因為本年度新增退休人員3人，其他收入增加是因為單位社有資金納入了財政預算管理。

二、支出決算情況說明

云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年度支出合計4191412.37元。其中：基本支出3706928.10元，占總支出的88.44％；項目支出484484.27元，占總支出的11.56％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少76955.77元，下降1.80%。其中：基本支出減少518620.94元，下降12.27%；項目支出增加441665.17元，增長1031.47%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：支出減少是因為本年度新增退休人員3人，項目支出增加是因為上一年無項目支出。

（一）基本支出情況

2024年度云南省武定縣供銷合作社聯合社機構正常運轉的日常支出3706928.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3420616.65元，占基本支出的92.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費286311.45元，占基本支出的7.72％。

（二）項目支出情況

2024年度云南省武定縣供銷合作社聯合社為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出484484.27元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

本單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年度一般公共預算財政撥款支出3705122.23元,占本年支出合計的88.40%。與上年相比減少563245.91元，下降13.20%,完成年初預算的92.23%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出955987.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.80%,完成年初預算的93.81%。主要用于行政事業單位養老支出911,646.43元，撫恤44,341.56元；造成預決算差異的主要原因是人員退休。

9.衛生健康（類）支出197475.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%,完成年初預算的90.90%。主要用于行政單位醫療支出197475.78元；造成預決算差異的主要原因是人員退休。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出2332720.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.96%,完成年初預算的91.94%。主要用于財政統發工資、津貼及獎金、其他交通費用和公用經費支出；造成預決算差異的主要原因是人員退休。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

19.住房保障（類）支出218938.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%,完成年初預算的89.82%。主要用于在職職工住房公積金的繳納218938.00元；造成預決算差異的主要原因是人員退休。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%.

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24400.00元，決算為24180.00元，完成年初預算的99.10%；支出決算較上年減少906.00元，下降3.61%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為24400.00元，決算為24180.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.10%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增減少906.00元，下降3.61%；具體是國內接待費支出決算24180.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少906.00元，下降3.61%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24400.00元，支出決算為24180.00元，完成年初預算的99.10%，支出決算較上年減少906.00元，下降3.61%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為24400.00元，決算為24180.00元，完成年初預算的99.10%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是人員退休。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少906.00元，下降3.61%，具體是國內接待費支出決算24180.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增減少906元，下降3.61%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加/減少XX元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是人員退休。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供銷社工作組到我社檢查工作、鄉鎮政府、村委會人員及基層供銷社辦事人員到我社辦理相關工作事宜等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省武定縣供銷合作社聯合社2024年機關運行經費支出284505.58元，比上年減少9984.91元，下降3.39%,主要原因是加強預算管理，堅持厲行節約，減少相應支出。單位機關運行經費主要用于機關正常運行必需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等費用開支。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，云南省武定縣供銷合作社聯合社資產總額195900.35元，其中，流動資產84291.71元，固定資產11608.64元（凈值），對外投資及有價證券100000元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加46103.53元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

3.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232903300101111