武定縣圖書館2024年度部門決算

監督索引號53232900256701000

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

                                           第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣圖書館是一個向社會公眾免費開放，專門收集、整理、保存、傳播文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務，開展社會教育的公共文化機構，肩負著保存人類文化遺產、開展社會教育、傳遞科學情報、開發智力資源、提供文化娛樂的職能，是社會主義公共文化服務體系的重要組成部分。主要為：開展公共文化服務，向社會公眾免費開放；免費開放展覽、宣傳、輔導、培訓、學習等公共空間設施，為群眾提供各種健康、有益的文化活動；承擔數字圖書館的建設，古籍和地方文獻資料保護，數字文化工程支中心鄉（鎮）基層服務點、村級點和圖書館總分館、村圖書服務點、流動圖書室的建設和輔導；健全并免費提供普及性的文化輔導培訓、公益性群眾文化活動、公益性展覽、培訓基層隊伍和業余文化骨干等基本文化服務項目。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：流通部、綜合服務部、辦公室、財務室。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入武定縣圖書館2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員4人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員4人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.圖書館全年365天堅持全免費、無障礙、零門檻向讀者開放，提供優質服務。

2.繼續線上線下相結合，形式多樣地開展培訓、講座、展覽，全面助推全民閱讀工作。

3.加強文獻資源建設,不斷豐富館藏，致力于把圖書館建成我縣最大的文獻中心。

4.認真做好全國數字文化工程縣級支中心服務工作。繼續堅持支中心電子閱覽室每周開放時間均在70小時以上；利用多媒體教室，及時傳達學習各級傳送的講座和業務培訓；繼續提供多媒體教室讓社會各界開展公益性講座，保證免費對外提供培訓、講座、播放電影等。

5.繼續用好流動圖書車，認真開展流動服務。

6.繼續加強文創產品開發與利用，不斷提升公眾對圖書館的知曉率。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣圖書館2024年度收入合計1，059，170.12元。其中：財政撥款收入1，059，156.17元，占總收入的100.00%；無上級補助收入、事業收入、經營收入及附屬單位上繳收入；其他收入13.95元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少418，852.15元，下降28.34%。其中：財政撥款收入減少378，866.10元，下降26.35%；上年度及本年度均無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入；其他收入減少39，986.05元，下降99.97%。本年度收入減少的主要原因是：2022年度武定縣黨群服務中心縣圖書館分館建設資金100,000.00元、圖書館總分館制建設資金32,000.00元、圖書館免費開放補助資金112,039.84元結轉到2023年支出，2024年無以上資金；2023年圖書館免費開放補助資金（省級）28,000.00元，2024年該資金是19,600.00元，減少了8,400.00元；2023年縣級購書經費有40,000.00元（計入“其他收入”），2024年縣級購書經費有20,000.00元（計入財政撥款收入），減少20,000.00元，故其他收入也較上年度減少；2023年7月在職人員退休1人，故2024年人員經費、公用經費收入也較2023年度減少。

二、支出決算情況說明

武定縣圖書館2024年度支出合計1,059, 170.12元。其中：基本支出852,680.73元，占總支出的80.50％；項目支出206,489.39元，占總支出的19.50％；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少441,576.18元，下降29.42%。其中：基本支出減少167,265.73元，下降16.40%；項目支出減少274,310.45元，下降57.05%；上年度及本年度均無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。本年度支出減少的主要原因是：2022年度武定縣黨群服務中心縣圖書館分館建設資金100,000.00元、圖書館總分館制建設資金32,000.00元、圖書館免費開放補助資金112,039.84元結轉到2023年支出，2024年度無以上資金支出；2023年圖書館免費開放補助資金（省級）28,000.00元，2024年該項目資金是19,600.00元，減少了8,400.00元；2023年縣級購書經費有40,000.00元（計入“其他收入”），2024年縣級購書經費有20,000.00元（計入財政撥款收入），減少20,000.00元；2023年7月在職人員退休1人，故2024年基本支出也較2023年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣圖書館機構正常運轉的日常支出852,680.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出805,701.26元，占基本支出的94.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費46,979.47元，占基本支出的5.51％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣圖書館為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出206,489.39元。其中：基本建設類項目支出206,489.39元，具體項目開支及開展工作情況為：

1.公共圖書館免費開放各級配套項目經費186,489.39元，主要用于公共圖書館免費開放后正常運轉并提供基本公共文化服務所需支出。

2.縣級購書專項經費20,000.00元，主要用于圖書館購買免費開放所需書籍文獻支出。

2024年度，武定縣圖書館通過以上項目的開展，按照圖書館服務規范和公共圖書館法、圖書館評估定級指標，扎實開展圖書館各項工作，實現了全年無障礙、零門檻進入，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務項目全部免費。2024年服務人次10.10萬人次，全年免費開放365天，通過圖片、視頻、專題活動、培訓和講座等多種展覽形式，為廣大人民群眾提供了優質、高效的公共文化服務體驗。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣圖書館2024年度一般公共預算財政撥款支出1,059, 156.17元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少401,578. 20元，下降27.49%,完成年初預算的117.90%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出759,238. 23元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.68%,完成年初預算的125.92%。主要用于圖書館人員經費和免費開放后正常運轉并提供基本公共文化服務所需支出，其中基本支出552,748.84元，項目支出206,489.39元；造成預決算差異的主要原因是項目支出中公共圖書館免費開放上級配套項目經費177,729.39元未納入年初預算。

8.社會保障和就業（類）支出192,353.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.16%,完成年初預算的102.55%。主要用于圖書館事業人員事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費支出；造成預決算差異的主要原因是各項費用基數調整。

9.衛生健康（類）支出60,055.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.67%,完成年初預算的100.66%。主要用于圖書館事業人員事業單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出；造成預決算差異的主要原因是各項費用基數調整。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出47,509.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%,完成年初預算的98.58%。主要用于圖書館事業人員住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是該項費用基數調整。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為21,882.00元，決算為21,865.00元，完成年初預算的99.92%；支出決算較上年減少445.00元，下降1.99%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,983.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的91.39%，完成年初預算的99.92%；公務接待費支出年初預算為1,882.00元，決算為1,882.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.61%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少387.00元，下降1.90%；公務接待費支出決算較上年減少58.00元，下降2.99%；具體是國內接待費支出決算1,882.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少58.00元，下降2.99%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為21,882.00元，支出決算為21,865.00元，完成年初預算的99.92%，支出決算較上年減少445.00元，下降1.99%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,983.00元，完成年初預算的99.92%；公務接待費支出年初預算為1,882.00元，決算為1,882.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位響應號召，厲行節約，壓縮三公經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少387.00元，下降1.90%；公務接待費支出決算減少58.00元，下降2.99%，具體是國內接待費支出決算1,882.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少58.00元，下降2.99%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位響應號召，厲行節約，壓縮三公經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2.0輛。主要用于流動圖書車開展流動服務、送書下鄉，公務用車開展總分館制建設考核、智慧圖書館建設、各鄉鎮文化站評估定級考核等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次33.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于楚雄州第二屆“遇見好書——我是講書人”大賽武定賽區初賽評委、來賓等相關工作的2批次33人次發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣圖書館2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。我單位為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣圖書館資產總額8,071,258.78元，其中，流動資產344,265.61元，固定資產7,702, 421.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產24,571.37元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,090,128.67元，其中固定資產減少188,548.24元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額17,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出17,000.00元。授予中小企業合同金額17,000.00元，其中：授予小微企業合同金額17,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900256701111