武定縣公安局交通警察大隊2024年度部門決算

監督索引號53232900131401000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣公安局交通警察大隊是武定縣公安局和楚雄州交警支隊下屬的負責武定縣道路交通管理工作的職能部門。主要擔負著全縣的道路交通秩序管理、道路交通事故預防和處理、車輛和駕駛人管理、道路交通管理法律法規的宣傳、教育，提高公民交通安全意識和遵守交通法律法規意識的職能，通過這些職能的發揮，達到預防和減少道路交通事故，確保道路的安全暢通，保障人民生命和財產安全的目的。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：內勤中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊、高橋中隊、城區中隊、武易武倘尋高速公路武定辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣公安局交通警察大隊2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣公安局交通警察大隊。

納入武定縣公安局交通警察大隊2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員19人。包括財政撥款開支經費的：公務員19人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員61人。包括財政撥款開支經費的人員61人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1、道路交通事故預防處理工作。2024年，武定縣共立案168件，其中交通肇事案件9件，醉駕駕駛案件159件，案件全部偵破，破案率100%。

2、事故案件辦理工作。2024年，全縣共發生道路交通事故1,494起，受傷382人，死亡5人，同比事故減少256起，下降14.63%，受傷人數增加7人，上升1.87%，死亡人數減少3人，下降37.5%。

3、源頭隱患清剿工作。2024年全年檢驗摩托車16,124輛，報廢摩托車8,341輛，檢驗面包車259輛，報廢面包車49輛。認真開展隱患路段排查治理工作，全面共完成省、部級掛牌督辦道路隱患點整治11處，對各鄉鎮排查的道路隱患，各地因地制宜采取“應急三堵”措施，有效防范交通事故發生。

4、秩序整治工作。2024年，我大隊每周至少開展一次夜查統一行動，對酒醉、醉駕、毒駕、無證駕駛、涉牌涉證等重點違法行為進行嚴厲打擊，2024年共開展了120余次夜查統一行動；多頻次開展流動執法，各中隊組成執法小分隊，到轄區車流量大的路段進行現場違法查處，定期排出執法小分隊深入鄉鎮，聯合派出所統一執法。2024年共查處道路交通違法行為99,976起，其中：無證駕駛1,175起，酒駕280起，醉駕218起，貨車超載295起。

5、車駕管業務。2024年全縣共辦理新增車輛注冊登記4,156輛，轉移登記1,441輛，變更72輛，注銷16,655輛，轉入登記1,240輛，檔案更正11輛，檢驗車輛12,739輛，其他車輛信息2,607輛。共辦理小型汽車駕駛證初次申領3,187人，轉入登記1,071人，換領駕駛證8,064本，滿分學習35場次，注銷駕駛證30本，轉出登記44人，審驗駕駛證1,441人，摩托車初次申領2,569人，摩托車增駕4,796人。

6、2024年我大隊開展“十進”宣傳450余次，主題宣傳20次，美麗鄉村行“十百千”工程宣講130余次，發送微博信息1,400余條，宣傳單3萬余份。通過深入宣傳，有力提升全民交通安全意識，法治意識，規則意識，文明意識，對營造有序、暢通、安全、綠色、文明的道路交通環境起到積極的推進作用。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣公安局交通警察大隊沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣公安局交通警察大隊2024年度收入合計10,487,500.23元。其中：財政撥款收入10,487,500.23元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少342,100.80元，下降3.16%。其中：財政撥款收入減少342,100.80元，下降3.16%。主要原因是2024年我單位項目經費減少，執法辦案經費縮減，城市智能交通項目費用未支付完畢，導致收入減少。

二、支出決算情況說明

武定縣公安局交通警察大隊2024年度支出合計10,498,793.93元。其中：基本支出6,813,148.38元，占總支出的64.89%；項目支出3,685,645.55元，占總支出的35.11%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少380,923.70元，下降3.50%。其中：基本支出增加608,836.09元，增長9.81%；項目支出減少989,759.79元，下降21.17%；主要原因是：1.基本支出增加是由于2024年我單位人員變動幅度大，遺屬補助人員增加；2.項目支出減少是由于2024年我單位項目經費減少，執法辦案經費縮減，城市智能交通項目費用未支付完畢。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣公安局交通警察大隊機構正常運轉的日常支出6,813,148.38元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,283,913.80元，占基本支出的92.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費529,234.58元，占基本支出的7.77％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣公安局交通警察大隊為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,685,645.55元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.警務輔助人員經費1,563,290.00元，主要用于警務輔助人員的工資福利和社會保險支出；

2.執法辦案經費495,788.25元，主要用于我單位執法辦案過程中產生的各類辦案費，如郵電費、差旅費、租賃費、專用材料購置費等；

3.城市智能交通項目經費346,000.00元，主要用于城市智能交通項目的維修維護、網絡租用、電費等；

4.轉移支付資金1,280,567.70元，主要用于公安機關執法辦案業務經費和業務裝備經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣公安局交通警察大隊2024年度一般公共預算財政撥款支出10,487,500.23元,占本年支出合計的99.89%。與上年相比減少342,100.80元，下降3.16%,完成年初預算的146.72%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出8,643,155.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.41%,完成年初預算的144.19%。主要用于：

2040201  行政運行支出4,968,803.24元；

2040202  一般行政管理事務支出1,909,290.00元；

2040220  執法辦案支出1,706,035.04元；

2040299  其他公安支出59,026.81元。

造成預決算差異的主要原因是2024年執法辦案支出減少，城市智能交通項目經費未支付完畢。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,241,832.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.84%,完成年初預算的225.98%。主要用于：

2080501 行政單位離退休支出130,543.20元；

2080505 機關事業單位養老保險支出424,436.00元；

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出130,813.09元；

2080801 死亡撫恤支出583,040.34元。

造成預決算差異的主要原因是2024年我單位遺屬人數增加，合并發放了2023年的遺屬補助。

9.衛生健康（類）支出265,072.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.53%,完成年初預算的99.64%。主要用于：

2101101  行政單位醫療支出151,609.39元；

2101103  公務員醫療補助106,989.12元；

2011199  其他行政事業單位醫療支出6,474.00元。

造成預決算差異的主要原因是2024年我單位人員變動。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出337,440.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.22%,完成年初預算的99.73%。主要用于：

2210201  住房公積金支出337,440.00元。

造成預決算差異的主要原因是2024年我單位人員變動。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為124,160.00元，決算為263,858.62元，完成年初預算的212.51%；支出決算較上年減少33,010.38元，下降11.12%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120,000.00元，決算為259,698.62元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的98.42%，完成年初預算的216.42%；公務接待費支出年初預算為4,160.00元，決算為4,160.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的1.58%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少179,800.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加150,580.62元，增長138.00%；公務接待費支出決算較上年減少3,791.00元，下降47.68%；具體是國內接待費支出決算4,160.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,791.00元，下降47.68%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為124,160.00元，支出決算為263,858.62元，完成年初預算的212.51%，支出決算較上年減少33,010.38元，下降11.12%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為120,000.00元，決算為259,698.62元，完成年初預算的216.42%；公務接待費支出年初預算為4,160.00元，決算為4,160.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2024年我單位執法辦案產生的公務用車費用增加，因此增加了公務用車運行維護費的支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少179,800.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加150,580.62元，增長138.00%；公務接待費支出決算減少3,791.00元，下降47.68%，具體是國內接待費支出決算4,160.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,791.00元，下降47.68%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2024年嚴格執行厲行節約的相關規定，嚴格控制“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于交警大隊執法辦案所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交警總隊、州公安局、交警支隊對我大隊專項督導檢查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣公安局交通警察大隊2024年機關運行經費支出529,234.58元，比上年減少5,194.40元，下降0.97%,主要原因是2024年我單位壓減公務接待費和工會經費。單位機關運行經費主要用于保障單位運行用于購買辦公物品和服務的各項資金，包括辦公費48,269.98元，稅費10,000.00元，電費70,000.00元，公務接待費4,160.00元，工會經費89,904.6元，公務用車運行維護費120,000.00元，其他交通費用183,300.00元，其他商品和服務支出3,600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣公安局交通警察大隊資產總額2,546,073.88元，其中，流動資產10,791.18元，固定資產2,522,769.58元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產12,513.12元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少599,941.37元，其中固定資產減少345,969.34元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額245,025.90元，其中：政府采購貨物支出157,380.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出87,645.90元。授予中小企業合同金額245,025.90元，其中：授予小微企業合同金額245,025.90元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣公安局交通警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900131401111