武定縣公安局2024年度部門決算

監督索引號53232900131201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

2.依法查處危害社會秩序的行為，維護全縣社會治安秩序；組織、參與偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作；管理集會、游行、示威活動。

3.維護交通安全、交通秩序和交通警衛，處理交通事故；依法對機動車輛、駕駛員進行管理。

4.組織指導消防工作，實施消防監督。

5.制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術防范，查處公共信息網絡安全違法犯罪案件。

6.負責組織、查處危害社會治安秩序行為和刑事案件；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛；指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作；指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

7.負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

8.負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件；組織開展禁種、禁吸毒品工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學物品；開展禁毒宣傳、教育工作。

9.管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在武定縣境內居留、旅行的有關事務。

10.對判處管制、拘役、剝奪政法權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

11.警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施，確保被警衛人員、目標及設施的安全。

12.負責全縣公安隊伍思想、組織、文化和作風建設，按照干管權限考察、任免和推薦干部；協助縣委組織部開展公安局領導干部的考核、任免和交流等工作；負責宣傳、民警教育培訓、獎勵、公務員（人民警察）錄用工作。

13.承辦武定縣人民政府交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

根據2024年12月10日中共武定縣委辦公室 武定縣人民政府辦公室印發《武定縣公安局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（武辦字〔2024〕27號）。我部門共設置內設機構16個，分別是：辦公室、情報指揮中心、督察審計大隊、政工室、政治安全保衛大隊、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、環境資源和食品藥品犯罪偵查大隊、出入境管理大隊、特巡警大隊（警衛大隊）、網絡安全保衛大隊、警務保障室、交通管理大隊、法制大隊、禁毒大隊。設置直屬機構2個，分別是：武定縣看守所、武定縣拘留所。下設派出機構12個，分別是：獅山派出所、九廠派出所、貓街派出所、高橋派出所、白路派出所、插甸派出所、發窩派出所、田心派出所、東坡派出所、環州派出所、萬德派出所、己衣派出所。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣公安局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣公安局。

納入武定縣公安局2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員179人。包括財政撥款開支經費的：公務員174人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人5人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員188人。包括財政撥款開支經費的人員188人（警務輔助人員）；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。年末學生0人。年末遺屬12人。

車輛編制29輛，在編實有車輛29輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，武定公安持續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹中央政法工作會議、全國公安廳局長會議和省委、州委政法工作會議、全省州市公安局長會議、全州縣市公安局長會議精神，堅持政治建設為統領，堅持以服務人民為中心，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，牢記訓詞、主動擔當、守正創新、協同協作、從嚴從實，圍繞省廳黨委總體部署和“4433333”重點工作任務、州公安局“12345”工作思路，優化推行武定公安“123456”工作舉措，奮力推動武定公安工作穩步提升。圍繞上述目標任務，我們將著力抓好以下六個方面的工作：

一是夯實“一個基石”。二是做實“兩手同抓”。即一手抓維護全縣政治安全和社會治安大局穩定，一手抓群眾安全感滿意度全省前列成果鞏固。三是堅持“三個強化”。強化黨建引領、紀律作風和激勵保障三項措施，加強政治建設、班子建設、隊伍建設和制度建設；四是完善“四個一”工作機制。推行任務安排一張表、指揮調度一張圖、巡防管治一張網工作機制。五是嚴守五條工作底線。六是爭創六大工作亮點。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣公安局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣公安局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣公安局2024年度收入合計61,195,777.86元。其中：財政撥款收入60,542,989.97元，占總收入的98.93%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入652,787.89元，占總收入的1.07%。

與上年相比，收入合計增加2,147,404.35元，增長3.64%。其中：財政撥款收入增加3,191,616.46元，增長5.57%；上級補助收入0.00元，增長0.00%；事業收入0.00元，增長0.00%；經營收入0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，增長0.00%；其他收入減少1,044,212.11元，下降61.53%。主要原因是：一是中央政法轉移支付資金收支較上年增加。二是財政預算警務輔助人員經費增加；三是看守所在押人員經費并入公安局核算。

二、支出決算情況說明

武定縣公安局2024年度支出合計61,476,386.61元。其中：基本支出50,279,417.28元，占總支出的81.79%；項目支出11,196,969.33元，占總支出的18.21%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出合計增加1,281,631.01元，增長2.13%。其中：基本支出增加532,238.23元，增長1.07%；項目支出增加749,392.78元，增長7.17%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。支出增加原因：一是中央政法轉移支付資金收支較上年增加。二是財政預算警務輔助人員經費增加；三是看守所在押人員經費并入公安局核算。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣公安局機構正常運轉的日常支出50,279,417.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出45,175,140.94元，占基本支出的89.85%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5,104,276.34元，占基本支出的10.15%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣公安局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11,196,969.33元。其中：基本建設類項目支出2,951.80元。

1.州級內部控制建設資金3,000.00元，用于單位內控建設。

2.看守所在押人員專項資金138,009.92元，用于保障武警中隊水電費、營房及各類設施設備維護。

3.看守所在押人員保障專項經費782,018.68元，用于武定縣看守所在押人員日常生活補助。

4.招商團招商引資專項資金10,667.00元，用于開展招商引資工作。

5.警務輔助人員專項補助資金4,135,335.36元，用于保障武定縣公安局輔警人員工資。

6.公安機關中央和省級政法轉移支付資金6,035,837.57元，用于保障公安機關辦案（業務）及業務裝購置等相關業務。

7.州級禁毒補助資金79,200.00元，用于7名社區戒毒社區康復專職人員生活補助費。

8.中央政法基礎設施建設項目省級配套專項資金2,951.80元，看守所業務用房建設項目支出。

9.公安派出所“五小工程”建設專項經費4,949.00元，用于基層派出所“五小五化”建設。

10.重大公共衛生服務中央結算補助資金5,000.00元，用于看守所在押人員疾病防控及環境整治工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣公安局2024年度一般公共預算財政撥款支出60,545,941.77元,占本年支出合計的98.49%。與上年相比增加2,497,779.44元，增長4.30%,完成年初預算的109.65%。增長原因：一是中央政法轉移支付資金收支較上年增加。二是財政預算警務輔助人員經費增加；三是看守所在押人員經費并入公安局核算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出49,466,149.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.70%,完成年初預算的109.76%，主要用于人員工資、津貼、績效獎金等人員經費支出、機構正常運轉日常支出和為完成特定行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出；造成預決算差異的主要原因：一是年內新增1人，人員經費相應增加；二是中央、省、州政法轉移支付資金在年中追加預算支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出6,056,653.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.00%,完成年初預算的119.01%，主要用于離退休人員工資、職工養老保險職業年金繳費，死亡撫恤支出；造成預決算差異的主要原因是在職人員增加1人，年內退休人員增加6人。

9.衛生健康（類）支出2,221,698.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%,完成年初預算的100.02%，主要用于單位人員基本醫療保險、大病醫療保險等經費支出。造成預決算差異的主要原因是新入職人員增加預算。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出2,801,440.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.63%,完成年初預算的98.66%。主要用于職工住房公積金繳費支出；造成預決算差異的主要原因是退休人員增加，財政追減。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為675,000.00元，決算為1,120,301.00元，完成年初預算的165.97%；支出決算較上年減少541,872.04元，下降32.60%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算；公務用車運行維護費支出年初預算為600,000.00元，決算為1,055,592.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的94.22%，完成年初預算的175.93%；公務接待費支出年初預算為75,000.00元，決算為64,709.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的5.78%，完成年初預算的86.28%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，本年度以及上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少570,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加38,299.96元，增長3.76%；公務接待費支出決算較上年減少10,172.00元，下降13.58%；具體是國內接待費支出決算64,709.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少10,172.00元，下降13.58%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，本年度以及上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為675,000.00元，支出決算為1,120,301.00元，完成年初預算的165.97%，支出決算較上年減少541,872.04元，下降32.60%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為600,000.00元，決算為1,055,592.00元，完成年初預算的175.93%；公務接待費支出年初預算為75,000.00元，決算為64,709.00元，完成年初預算的86.28%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是中央、省政法轉移支付資金車輛運行維護費未納入年初預算。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，本年度以及上年均無此項支出；公務用車購置費支出決算減少570,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加38,299.96元，增長3.76%；公務接待費支出決算減少10,172.00元，下降13.58%，具體是國內接待費支出決算64,709.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少10,172.00元，下降13.5%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，本年度以及上年均無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：一是年內未發生公務用車購置費用；二是嚴格執行“厲行節約”規定，壓減“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本部門2024年未安排因公出國（境）相關業務。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管部門到武定縣公安局參加會議、考察調研、檢查指導工作，友鄰公安機關到我局交流學習，協助執行任務等發生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣公安局2024年機關運行經費支出4,206,593.06元，比上年減少368,366.51元，下降8.05%，主要原因是在職人員減少6人，公用經費作相應追減，另外是為持續執行過緊日子的思想，壓減公用經費支出等，導致本年度機關運行經費較上年有所減少。機關運行經費主要用于保障公安機關正常運轉的辦公費672,850.00元、電費80,000.00元、物業管理280,000.00元、差旅費105,416.00元、維修（護）費102,000.00元、公務接待費64,709.00元、勞務費30,000.00元、委托業務費80,000.00元、工會經費396,018.06元、福利費145,450.00元、公務用車運行維護費580,000.00元、公務員車改補貼1,630,750.00元、其他商品和服務支出30,600.00元、辦公設備購置費8,800.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣公安局資產總額53,303,055.60元，其中，流動資產714,069.98元，固定資產52,544,638.10元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產443,747.52元（凈值），其他資產0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產總額減少2,202,566.88元，其中固定資產減少3,396,582.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，劃撥資產1項，賬面原值9,360.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額1,213,324.00元，其中：政府采購貨物支出102,260.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,111,064.00元。授予中小企業合同金額1,213,324.00元，其中：授予小微企業合同金額1,213,324.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣公安局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900131201111