中國共產黨武定縣委員會政策研究室2024年度部門決算

監督索引號53232900121801000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

中共武定縣委政策研究室是為縣委決策服務、從事綜合性研究的工作部門。主要職責：一是根據縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作；參加起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。二是根據縣委的意圖和工作部署、重大決策措施，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關部門、鄉（鎮），就縣委關注的黨的建設、經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。三是調查了解各地各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重大決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經驗，并提出意見建議，供縣委決策參考。四是縣委改革辦設在縣委政策研究室，在縣委全面深化改革委員會的領導下，承擔縣委改革委日常工作，負責處理縣委改革委辦文、辦會、辦事等日常事務工作。五是承擔協調推動、督促檢查全縣全面深化改革工作，負責督促各領域各方面貫徹落實中央、省委、州委、縣委改革委改革精神、改革決策部署等；負責中央、省委、州委、縣委改革委改革督查的聯絡協調、組織實施、督促整改等工作。六是負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經驗，組織協調開展改革調研工作，積極為縣委改革委提供決策參考意見建議。七是負責完成縣委和縣委改革委交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、調查研究股、改革綜合股、改革宣傳督導股、全面深化改革研究中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員9人。包括財政撥款開支經費的：公務員7人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員2人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

在縣委的堅強領導下，縣委政研室聚焦主責主業，服務發展大局，堅持守正創新，主動擔當作為，一批緊扣工作實際、彰顯縣域特色的政研改革事項取得實效，為全縣高質量發展注入了強勁動能。一是抓實年度工作任務。堅持把改革作為推動發展的“關鍵一招”，加強總體謀劃、統籌協調、整體推進，全力抓好各項工作任務落地落實。制定完善改革督察、考評等制度，下發年度工作要點、工作臺賬、議題計劃、督察計劃等有關文件，詳細安排部署改革任務，全縣改革落實的系統性、整體性和協同性明顯增強，改革工作規范化、標準化、精細化水平不斷提高。二是抓好信息宣傳調研工作。圍繞鄉村振興、產業發展、民生保障等重點領域，深入開展蹲點調研，積極向上級推介武定改革成果。“數治插甸”賦能鄉村治理和營商環境改革工作得到副省長、州委原書記劉勇肯定性批示。7篇改革經驗被《楚雄改革快報》采用，4篇調研報告被《楚雄政研》《楚雄社科論壇》采用，5篇改革信息在“楚雄政研”微信公眾號上刊載。全年共配合省州各相關部門到武定開展調研6次，本單位自行開展調研10余次，上報調研報告和改革經驗信息50余篇，編發《武定改革快報》9期。三是打造改革特色亮點。認真總結和提煉改革工作中形成的好經驗、好做法，著力打造及復制推廣一批改革試點。實施“2024年云南省傳統村落集中連片保護利用示范試點”，7個村被列入中國傳統村落名錄；武定縣上榜省第一批農村客貨郵融合發展示范縣創建名單，“武定雞”榮獲中國畜牧地理標志區域公用品牌保護科技獎，武定雞、武定雞蛋入選“全國名特優新農產品”名錄，武定天云彝武原種土雞繁育基地入選云南省級種業陣型企業名單。探索職業教育體系建設新模式，縣職業高級中學獲得中職院校與本科高校“3+4”貫通試點院校，成為全省首批十個試點院校之一、楚雄州唯一的中本貫通培養改革試點學校。自主開展武定縣“五個小”讓鄉村“一老一小”生活更美好、武定縣“組團式”教育幫扶助推鄉村振興，實施城市污水管網建設、城區市政道路及老舊小區改造工程等10余項縣級改革試點創建，發揮先行先試、示范引領作用，有效解決一批經濟社會發展難點問題。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表；本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會政策研究室2024年度收入合計1,889,647.58元。其中：財政撥款收入1,889,647.58元，占總收入的100.00%；無上級補助收入、事業收入（含教育收費）、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

與上年相比，收入合計減少87,818.76元，下降4.44%。其中：財政撥款收入減少87,818.76元，下降4.44%，主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，基本工資、津貼補貼等人員經費收入減少。上下年度均無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會政策研究室2024年度支出合計1,889,647.58元。其中：基本支出1,889,647.58元，占總支出的100.00％；無項目支出、上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少112,818.76元，下降5.63%。其中：基本支出減少87,818.76元，下降4.44%，主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，基本支出減少；項目支出減少25,000.00元，下降100.00%，主要原因是本年度無項目收入和項目支出。上下年度均無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會政策研究室機構正常運轉的日常支出1,889,647.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,730,716.18元，占基本支出的91.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費158,931.40元，占基本支出的8.41％。

（二）項目支出情況

中國共產黨武定縣委員會政策研究室2024年度無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會政策研究室2024年度一般公共預算財政撥款支出1,889,647.58元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少87,818.76元，下降4.44%,完成年初預算的94.27%。主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，總體支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 

1.一般公共服務（類）支出1,355,980.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.76%,完成年初預算的93.72%。主要用于人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,197,049.34元，辦公經費、水電費、差旅費等日常公用經費支出158,931.40元；造成預決算差異的主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，一般公共服務支出相應減少。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出307,062.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.25%,完成年初預算的97.96%。主要用于在職人員機關養老保險繳費支出156,956.48元，退休人員職業年金繳費支出88,408.26元，退休人員統籌外工資支出61,697.70元；造成預決算差異的主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，機關養老保險繳費支出減少。

9.衛生健康（類）支出102,326.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.42%,完成年初預算的95.31%。主要用于本單位人員的醫療保險支出56,936.00元、公務員醫療補助支出42,402.40元、其他醫療保險支出2,988.00元；造成預決算差異的主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，醫療保險繳費支出減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出124,278.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.58%,完成年初預算的90.85%。主要用于繳納在職人員2024年度住房公積金財政補助部分124,278.00元；造成預決算差異的主要原因是1名行政人員調出和1名公務員正常退休，住房公積金單位繳費支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年減少2,200.00元，下降42.31%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少2,200.00元，下降42.31%；具體是國內接待費支出決算3,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,200.00元，下降42.31%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年減少2,200.00元，下降42.31%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少2,200.00元，下降42.31%，具體是國內接待費支出決算3,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,200.00元，下降42.31%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政研室及改革辦到我縣調研、督察工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會政策研究室2024年機關運行經費支出158,931.40元，比上年減少5,550.58元，下降3.37%,主要原因是嚴格落實基層減負要求，上級和本單位調研次數減少，公務接待費及差旅費支出減少。單位機關運行經費主要用于辦公費、水電費、工會經費、郵電費、公務接待、差旅費等方面的機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨武定縣委員會政策研究室資產總額9,125.70元，其中，流動資產3,549.08元，固定資產5,576.62元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少5,945.23元，其中固定資產減少985.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額1,700.00元，其中：政府采購貨物支出1,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額1,700.00元，其中：授予小微企業合同金額1,700.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。 

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政預算收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900121801111