武定縣退役軍人事務局2024年度部門決算

監督索引號53232900376401000

武定縣退役軍人事務局2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.貫徹落實中央和省州制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置就業創業、服務管理、擁軍優撫、褒揚紀念、解難幫困等法規政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.按照中央、省州的政策要求，會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。

5.組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。

7.組織指導擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待等工作。指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員的優待政策。

8.擬定烈士紀念設施建設規劃和管理維護辦法。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.負責退役軍人事務工作，監督檢查退役軍人有關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：包括辦公室、政策法規股、移交安置股、擁軍優撫股、服務中心3股室一室一中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣退役軍人事務局作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員11人。包括財政撥款開支經費的：公務員6人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

1.落實優撫對象撫恤補助政策。依照國家出臺的標準，將各類撫恤補助足額及時發放到優撫對象手中。

2.逐年提高義務兵優待金標準。按照楚雄州民政局、財政局、軍分區要求，建立城鄉統一的義務兵家庭優待金制度。

3.緩解優撫對象就醫和困難生活壓力。為緩解優撫對象就醫難，我縣每年把在鄉一至六級殘疾軍人全部納入城鎮職工基本醫療保險范圍，在鄉重點優撫對象納入新型農村合作醫療；城鎮重點優撫對象納入城鎮職工醫療保險或城鎮居民醫療保險，有效緩解優撫對象就醫壓力問題。

4.認真做好2024年度雙擁工作。一是制訂2024年雙擁工作計劃，指導督促各鄉鎮和有關部門的雙擁工作;二是通過電視臺、大型電子屏等媒體開展了雙擁宣傳，營造濃厚的擁軍優屬氛圍;三是廣泛開展擁軍優屬活動。春節、八一期間縣領導走訪慰問駐武部隊和部分重點優撫對象。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣退役軍人事務局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
       武定縣退役軍人事務局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣退役軍人事務局2024年度收入合計31,944,879. 43元。其中：財政撥款收入31,668,829. 43元，占總收入的99.14%；無上級補助收；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入276,050. 00元，占總收入的0.86%。

與上年相比，收入合計增加970,220.60元，增長3.13%。其中：財政撥款收入增加927,820.60元，增長3.02%；其他收入增加42,400.00元，增長18.15%。主要原因是2024年上級補助項目資金收入增加，其他收入為公益性崗位補助及軍休人員增資部分增加。

二、支出決算情況說明

武定縣退役軍人事務局2024年度支出合計31,823,913.26元。其中：基本支出1,938,382.41元，占總支出的6.09%；項目支出29,885,530.85元，占總支出的93.91%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加252,812.14元，增長0.80%。其中：基本支出增加15,997.46元，增長0.83%；項目支出增加236,814.68元，增長0.80%。主要原因是2024年上級補助項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣退役軍人事務局機構正常運轉的日常支出1,938,382.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,787,805.51元，占基本支出的92.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費150,576.90元，占基本支出的7.77%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣退役軍人事務局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出29,885,530.85元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.優撫對象撫恤和生活補助經費資金項目經費23,056,158.56元，主要用于發放2024年優撫對象撫恤和生活補助；

2.重點優撫對象生活困難補助資金項目經費1,589,600.00元，主要用于領取國家定期撫恤補助待遇的優撫對象生活困難補助；

3.“烈士紀念公祭日”專項項目經費69,251.50元，主要用于“烈士紀念公祭日”活動支出、烈士陵園維護管理經費支出、異地祭掃補助；

4.自主就業退役士兵一次性經濟補助項目經費1,657,300.00元，主要用于發放自主就業退役士兵退伍后經濟補助；

5.春節八一駐武部隊優撫對象慰問項目經費543,400.00元主要用于駐武部隊、消防救援大隊和優撫對象慰問金支出；

6.現役軍人立功受獎獎勵金及幫扶援助解困資金項目經費81,500.00元，主要用于發放現役軍人立功受獎獎勵金；

7.退役安置補助項目經費1,283,873.01元，主要用于發放軍休人員工資、軍轉干部補助、逐月領取退役金退役軍人退役金等；

8.優撫對象醫療補助項目經費1,521,030.74元，主要用于對優撫對象醫療保障經費給予適當補助；

9.軍轉干部及逐月領取退役金退役軍人醫療保險項目經費83,417.04元，主要用于軍轉干部及逐月領取退役金退役軍人醫療保險費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣退役軍人事務局2024年度一般公共預算財政撥款支出31,722,461.36元,占本年支出合計的99.68%。與上年相比增加292,010.24元，增長0.93%,完成年初預算的104.96%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出29,898,789.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.25%,完成年初預算的106.96%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、工傷保險、部門正常運轉等公用經費支出1,459,238.24元，行政單位離退休支出43,421.40元，機關事業單位基本養老保險繳費支出186,664.80元，其他優撫支出24,838,191.66元，退役士兵安置1,657,300.00元，退役士兵管理217,904.00元，軍隊轉業干部安置1,283,873.01元，一般行政管理事務10,319.74元，擁軍優屬201,876.20元；造成預決算差異的主要原因是上級補助資金增加，優撫資金補助標準提高。

9.衛生健康（類）支出1,687,989.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.32%,完成年初預算的79.10%。主要用于行政單位醫療繳費38,881.53元，事業單位醫療繳費26,425.44元，公務員醫療補助44,831.00元，其他行政事業單位醫療支出3,237元，優撫對象醫療補助1,574,614.34元；造成預決算差異的主要原因是2024年單位職工醫療保險基數增加，優撫對象醫療補助支出較預算數有所減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出135,683.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%,完成年初預算的99.25%。主要用于單位在職職工住房公積金繳費135,683.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年單位職工調出1人，又調進1人，繳費基數不同，支出與預算數有所差異。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，決算為8,867.00元，完成年初預算的88.67%；支出決算較上年減少4,913.00元，下降35.65%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為8,867.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的88.67%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少4,913.00元，下降35.65%；具體是國內接待費支出決算8,867.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少4,913.00元，下降35.65%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為8,867.00元，完成年初預算的88.67%，支出決算較上年減少4,913.00元，下降35.65%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為8,867.00元，完成年初預算的88.67%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位2024年厲行節約，減少不必要的公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少4,913.00元，下降35.65%，具體是國內接待費支出決算8,867.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少4,913.00元，下降35.65%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位2024年厲行節約，減少不必要的公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位考察調研工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣退役軍人事務局2024年機關運行經費支出150,576.90元，比上年增加6,149.14元，增長4.26%,主要原因是2024年會議費、培訓費有所增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、培訓費、其他交通費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣退役軍人事務局資產總額1,998,135.46元，其中，流動資產701,454.49元，固定資產108,476.42元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產1,188,204.55元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,009,059.19元，其中固定資產增加10,756.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額27,690.00元，其中：政府采購貨物支出27,690.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

部門整體支出績效自評情況詳見附表。

（二）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評表詳見附表

（三）項目支出績效自評表

項目支出績效自評表詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900376401111