武定縣婦女聯合會2024年度部門決算

監督索引號53232900171301000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

婦聯是在黨領導下的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。婦聯組織的基本職能是：代表和維護婦女利益，促進男女平等。具體職能，即主要任務是：

1.貫徹落實黨和國家有關婦女工作的路線、方針和政策，促進男女平等。根據縣委的中心任務，研究確定婦女工作的重點，指導全縣各級婦聯根據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，履行機關職責，開展婦女兒童工作，聯系團體會員，并對其婦女工作進行指導。

2.調查研究全縣婦女、兒童情況和問題，及時向縣委和縣政府報告并提出建議。

3.指導和推動全縣農村婦女的“雙學雙比”活動及城鎮婦女的“巾幗建功”活動。組織、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設。

4.指導全縣各級婦聯的宣傳輿論工作。教育、引導廣大婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業先進婦女，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高素質，促進婦女人才成長。

5.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政，維護婦女兒童的合法權益。

6.加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事，為婦女兒童服務。

7.建立與各族各界婦女的聯系，鞏固婦女的大團結，增進友誼，加強合作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣婦女聯合會共設置3個內設機構，包括：辦公室、維權股、發展股。

武定縣婦女聯合會為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣婦女聯合會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣婦女聯合會。

納入武定縣婦女聯合會2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣婦女聯合會2024年末編制內實有人員5人。包括財政撥款開支經費的：公務員5人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年我單位重點工作任務如下：

1.聽黨號召、凝聚人心，婦女整體素質不斷提升，婦聯組織建設全面進步。

2.深入基層，統籌兼顧開展好“轉作風、大調研、大走訪、察婦情、辦實事”活動。一是堅持標準壓實責任，充分調動各鄉鎮婦聯和機關婦委會積極參與“轉作風、大調研、大走訪、察婦情、辦實事”活動。全年縣鄉村婦聯計劃組織走訪49869個家庭戶，151763個居民，計劃統計記錄與婦女兒童有關的21項指標內容，為分析調研當前全鄉婦女兒童的生活狀況提供了數據支撐。計劃走訪企業、個體工商戶、社會組織39家，現場宣傳創業貸款、貸免扶補等相關政策，記錄統計他們的所想所盼，鼓勵他們增強信心多途徑發展活躍市場經濟。

3.抓實項目，促進婦女積極投身到經濟建設和社會建設中來。一是抓項目、辦培訓、促發展。在全縣11個鄉鎮開展“不離崗，不離鄉”刺繡培訓11場次；在紅土田刺繡扶貧工廠舉辦刺繡技能提升班一期；委托彝繡風情手工藝發展有限公司舉辦了一期“招行藝術盲袋刺繡技能培訓”，共780多個婦女受訓。二是提供資金來源，鼓勵婦女創業就業。全年共發放貸免扶補15戶，278萬元；創業擔保貸款30戶，210萬元。三是積極動員婦女全力抗擊新冠肺炎疫情，筑牢群防群控防線和家庭防線。抓牢抓實包保小區“老計生小區”的新冠肺炎防控工作，縣婦聯干部職工全年共參與“木果甸”疫情防控執勤88人次，慰問援滬義務工作人員4人，組織全縣婦聯干部捐款4萬元，助力打贏新冠肺炎防控攻堅戰。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣婦女聯合會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣婦女聯合會沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣婦女聯合會2024年度收入合計1,845,862.30元。其中：財政撥款收入1,217,622.25元，占總收入的65.96%；上級補助收入0.00元，無上級補助收入；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），無事業收入；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入628,240.05元，占總收入的34.04%。

與上年相比，收入合計減少455,816.93元，下降19.80%。其中：財政撥款收入減少52,733.00元，下降4.15%；上級補助收入減少0.00元，無上級補助收入；事業收入減少0.00元，無事業收入；經營收入減少0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入減少0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入減少403,083.93元，下降39.08%。主要原因一是我單位2024年在職在編人員調出1人，相對應的財政撥款人員工資、保險及公用經費支出減少。二是2023年招商銀行撥入鄉鎮專項扶貧彝繡培訓資金，2024年無此筆項目資金，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

武定縣婦女聯合會2024年度支出合計2,140,366.17元。其中：基本支出1,203,722.25元，占總支出的56.24%；項目支出936,643.92元，占總支出的43.76%；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入。

與上年相比，支出合計增加25,548.45元，增長1.21%。其中：基本支出增加45,774.41元，增長3.95%；項目支出減少20,225.96元，下降2.11%；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入。基本支出增加主要原因是2024年財政追加績效部分考核公用經費，公用經費增加。財政撥款項目支出減少主要原因是2023年我單位開展換屆選舉工作，相應的有會議費及培訓費支出，2024年我單位無換屆選舉工作，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣婦女聯合會機構正常運轉的日常支出1,203,722.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,096,855.71元，占基本支出的91.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費106,866.54元，占基本支出的8.88%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣婦女聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出936,643.92元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.云南省婦女兒童發展基金會撥入為愛筑橋公益行動項目資金301,349.00元，主要用于武定縣愛筑橋公益行動經費開支。

2.中華全國婦女聯合會轉入低收入婦女兩癌救助金120,000.00元，主要用于武定縣符合條件的婦女兩癌篩查及救助。

3.中國共產黨武定縣委員會宣傳部撥入民族刺繡技能大賽工作經費50,000.00元，主要用于武定縣民族刺繡技能大賽相關籌備工作。

4.武定縣開發投資有限公司撥入婦女兒童工作經費41,625.40元，主要用于武定縣婦女兒童關愛救助經費開支。

5.楚雄州婦女聯合會轉入關愛行動計劃助學項目經費18,000.00元，主要用于武定縣婦女兒童助學行動。

6.武定縣光彩事業促進會撥入三八婦女節活動經費13,559.00元，主要用于武定縣三八婦女節活動經費舉辦。

7.武定縣總工會撥入2024年彝繡大賽活動經費10,000.00元，主要用于彌補武定縣民族刺繡技能大賽相關籌備工作不足經費部分。

8.招行撥入縣鄉婦女干部培訓及彝繡培訓資金298,054.00元，主要用于彌補武定縣民族刺繡技能大賽相關籌備工作不足經費部分。

9.武定文化旅游投資公司撥入繡花活動經費18,060.00元，主要用于彌補武定縣民族刺繡技能大賽相關籌備工作不足經費部分。

10.武財金〔2024〕27號結轉2023年創業擔保貸款資金65,996.52元，主要用于我單位創業擔保貸款相關工作開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣婦女聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,242,074.25元，占本年支出合計的58.03%。與上年相比減少138,570.00元，下降10.04%，完成年初預算的97.03%。主要原因是我單位2024年在職在編人員調出1人，相對應的財政撥款人員工資、保險及公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出851,678.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.57%，完成年初預算的95.35%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、工傷保險等人員經費支出；辦公費、手續費、電費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務運行維護費、其他交通費、刺繡及婦女兒童救助專項等部門正常運轉公用經費支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員調出1人，相對應的財政撥款人員工資及公用經費減少。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出217,506.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.51%，完成年初預算的95.55%。主要用于行政單位離退休費110,290.80元，機關事業單位基本養老保險繳費支出96,446.4元，機關事業單位職業年金繳費支出4,252.96元，死亡撫恤支出6,516.48元；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員調出1人，相對應的財政撥款人員社會保險經費開支減少。

9.衛生健康（類）支出69,337.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%，完成年初預算的92.80%。主要用于單位在職人員行政單位醫療36,670.99元、公務員醫療補助支出29,927.96元、其他行政事業單位醫療支出2,739.00元；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員調出1人，相對應的財政撥款人員醫療保險經費開支減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出24,452.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.97%，年初無此項預算。主要用于主要用于武定縣民族刺繡技能大賽相關籌備工作。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出79,099.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.37%，完成年初預算的93.60%。主要用于單位在職人員住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員調出1人，相對應的財政撥款人員住房公積金經費開支減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為6,700.00元，決算為2,282.00元，完成年初預算的34.06%；支出決算較上年減少4,356.00元，下降65.62%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為6,700.00元，決算為2,282.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的34.06%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少4,356.00元，下降65.62%；具體是國內接待費支出決算2,282.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少4,356.00元，下降65.62%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為6,700.00元，支出決算為2,282.00元，完成年初預算的34.06%，支出決算較上年減少4,356.00元，下降65.62%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為6,700.00元，決算為2,282.00元，完成年初預算的34.06%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因一是我單位認真落實中央“八項”規定，開展厲行節約；二是大批量檢查指導工作減少，接待費支出減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算數較上年減少4,356.00元，下降65.62%，具體是國內接待費支出決算2,282.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少4,356.00元，下降65.62%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是我單位認真落實中央“八項”規定，開展厲行節約；二是大批量檢查指導工作減少，接待費支出減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與單位相關業務往來的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣婦女聯合會2024年機關運行經費支出106,866.54元，比上年增加17,505.19元，增長19.59%，主要原因是2024年財政追加績效部分考核公用經費，機關運行經費增加。單位機關運行經費主要用于辦公費11,222.50元，水費52.09元，電費2,303.71元，郵電費10,635.90元，差旅費15,029.00元，公務接待費2,282.00元，委托業務費1,449.00元，工會經費10,642.34元，其他交通費用50,250.00元，其他商品和服務支出3,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣婦女聯合會資產總額825,963.97元，其中，流動資產587,764.10元，固定資產238,199.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少298,480.74元，其中固定資產減少11,540.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣婦女聯合會無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900171301111