武定縣搬遷安置辦公室2024年度部門決算

監督索引號53232900647201000

武定縣搬遷安置辦公室2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹執行國家和省、州、縣有關水利水電工程移民的方針、政策和法律法規，起草本縣移民工作的規范性管理文件。

2.組織編報全縣大中型水庫移民安置實施規劃、實施方案，實施移民安置專項工程建設，嚴格管理移民安置資金。

3.大中型水庫后期扶持農村移民人口動態管理，監管、兌現移民后扶直補資金。

4.組織編報大中型水庫庫區、移民安置區項目扶持規劃，組織實施工程建設，工程質量監管、項目資金管理。

5.負責監督檢查全縣移民工作，指導本行政區內移民安置任務的實施。

6.做好水庫移民群眾來信來訪工作，維護移民的合法權益，妥善解決矛盾，維護社會穩定。

7.依據職責，配合相關部門對違反國家有關水庫移民法律法規、政策的行為進行查處。

8.做好移民工程項目前期考察、計劃、規劃工作，負責項目設計、技術指導、組織實施、督促檢查驗收工作。

9.做好移民合作社的監督管理，指導移民合作社開展好各項工作。

10.完成縣委、縣人民政府和上級主管部門安排的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個股室，包括：綜合股、規劃安置股、后期扶持股、工程技術管理股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員6人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員5人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）著力抓好烏東德水電站建設和征地移民搬遷安置后續工作，不斷增強移民群眾的獲得感和滿意度。

一是抓好烏東德水電站建設和武定縣移民搬遷安置“四個清理”工作。圍繞2025年完成縣級初驗的工作目標，加快推進烏東德水電站武定縣建設征地移民搬遷安置“四清理”（即：項目清理、資金清理、歷次會議紀要明確事項清理、檔案清理）工作，迎接烏東德水電站移民搬遷安置工作總體驗收。經梳理，武定縣移民安置規劃共計列項目93個，規劃總投資為1,842,271,000.00萬元。

二是抓好金沙江烏東德水電站武定縣建設征地移民小組土地補償費用剩余資金兌付。烏東德水電站建設武定縣征地總面積為28,179.36畝，農村移民征收土地補償費用共計為590,830,100.00元，經移民生產安置費用平衡后，涉及搬遷前28個村民小組土地補償費用剩余資金共計241,268,300.00元。2024年第二批50%烏東德水電站武定縣建設征地移民小組土地補償費用剩余資金共計132,851,500.00元全部撥付到位，發放2024年逐年補償資金5045人18,547,907.00元。

（二）著力抓好移民后期扶持，保障移民穩得住、能致富。

一是抓實移民后期扶持人口核定管理，制定《武定縣大中型水庫移民后期扶持人口動態管理和直補資金“一卡通”發放管理工作方案》，發放直補資金4,677人 2,826,400.00元。

二是抓實項目建設和資金爭取。2024年立項實施大中型水利水電移民后期扶持項目5項，向上爭取大中型水庫移民資金支持46,632,000.00元；規劃上報2025年后期扶持項目4項，計劃爭取大中型水庫移民后期扶持資金38,704,700.00元；積極主動協調，爭取烏東德水電站建設項目資金85,151,800.00元，向三峽集團爭取西和幼兒園和武定城北幼兒園項目建設捐贈資金8,000,000.00元，進一步改善安置點和移民學生的就學條件。

（三）持續化解移民信訪矛盾。

及時掌握移民矛盾隱患和信訪維穩狀況，適時做好矛盾糾紛化解工作，堅持“三法三化”工作要求，深入各移民安置區開展移民矛盾糾紛排查調解，認真抓好信訪維穩分析研判，做到即訪即清，嚴格控制增量，切實在第一時間維護好移民群眾的切身利益，確保庫區和移民安置區經濟社會和諧穩定。2024年新增動態來信來訪做到即訪即清，切實在第一時間維護好移民群眾的切身利益，確保庫區和移民安置區經濟社會和諧穩定。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣搬遷安置辦公室2024年度收入合計24,196,672.19元。其中：財政撥款收入23,541,422.26元，占總收入的97.29%；無上級補助收入；無事業收入0.00元（含教育收費0.00元）；無經營收入0.00元；無附屬單位上繳收入；其他收入655,249.93元，占總收入的2.71%。

與上年相比，收入合計增加16,429, 682. 50元，增長211.53%。其中：財政撥款收入增加19,274,432.57元，增長451.71%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少2,844,750.07元，下降81.28%。與上年相比，財政撥款收入較上年增長的主要原因是2024年大中型水庫移民后期扶持項目增加，政府性基金增加，2024年大中型水庫移民政府性基金項目為：優質資產購置項目增加11,000,000.00元，產業項目增加3,330,000.00元，移民新村提升改造項目增加3,000,000.00元；其他收入下降的主要原因是2024年我單位的其他收入僅有單位自有資金299,625. 00元，彝繡產業項目縣級配套資金355,624.93元，所以較上年下降。

二、支出決算情況說明

武定縣搬遷安置辦公室2024年度支出合計24,511,568.35元。其中：基本支出1,136,140.98元，占總支出的4.64％；項目支出23,375,427.37元，占總支出的95.36％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加14,324,766.98元，增長140.62%。其中：基本支出增加267,580.05元，增長30.81%；項目支出增加14,057,186.93元，增長150.86%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出增長的主要原因是大中型水庫移民后期扶持項目增加，項目資金支出增加，人員增加和在職在編人員工資調標，導致人員經費和公用經費支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣搬遷安置辦公室機構正常運轉的日常支出1,136,140.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出991,405.94元，占基本支出的87.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費144,735.04元，占基本支出的12.74％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出23,375,427.37元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2024年第三季度大比拼季度“擂臺賽”獎勵經費20,000.00元，主要用于保障單位辦公運轉支出。

烏東德水電站建設征地移民安置項目實施管理經費251,485. 26元，主要用于保障烏東德水電站建設項目搬遷安置中的辦公、公務車輛燃油、維修、保險，項目實施過程中各項委托業務等運轉支出。

武定縣2024年大中型水庫移民后期扶持東坡鄉白馬口移民安置點分布式并網發電站建設項目經費2,975,500.00萬元，主要用于白馬口移民安置點分布式并網發電站工程項目建設費用。

武定縣2024年大中型水庫移民后期扶持優質資產購置項目經費8,000,000.00元，主要用于購置武定縣獅山鎮翡翠莊園二期.玉璽優質商鋪。

武定縣2024年大中型水庫移民后期扶持彝繡文化發展示范基地項目經費3,355,224.63元，主要用于購置優質房產3棟和裝修裝飾、設備購置及項目前期工作等支出。

維穩經費1,351,105.10元，主要用于保障移民群眾信訪維穩工作支出和用于在移民村組做信訪維穩方面的相關項目建設支出。

大中型水庫移民后期扶持直補經費2,828,474.40元，主要用于保障移民后期扶持人口的生產生活支出。

小額貸款貼息項目經費1,465,700.00元，主要用于保障移民小額信貸政府貼息部分的貼息金支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣搬遷安置辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出4,131,640.98元，占本年支出合計的16.86%。與上年相比增加3,263, 080.05元，增長375.69%，完成年初預算的418.31%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出99,867.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%，完成年初預算的120.82%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；造成預決算差異的主要原因是基本工資調標后，養老保險基數調增。

9.衛生健康（類）支出56,086.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.36%，完成年初預算的120.17%。主要用于行政單位醫療繳費34,737.16元，公務員醫療補助繳費20,219.52元，大病保險繳費1,494.00元；造成預決算差異的主要原因是基本工資調標后，各項保險基數調增。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出3,894,708.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.27%，完成年初預算的492.63%。主要用于基本工資支出241,476.00元，津貼補貼支出320,520.00元，獎金支出170,637.00元，工傷保險繳費1,560.42元，長期聘用駕駛員工資支出20,280.00元，辦公費支出55,831.26元，水費支出880.00元，電費支出3,000.00元，郵電費支出1,596.00元，差旅費15,317.26元，公務接待費7,000.00元，工會經費8,402.52元，公務用車運行維護費19,908.00元，其他交通費用52,800.00元，白馬口分布式光伏項目資金2,975,500.00元；造成預決算差異的主要原因是：一是人員基本工資調標，保險類基數調增，導致基本工資和保險類決算數比預算數增加。二是2024年我單位在大比拼“季度擂臺賽”中獲得獎勵經費20,000.00元為一般公共預算資金，年初未納入預算。三是白馬口分布式光伏發電站建設項目的縣級配套資金2,975,500.00元為一般公共預算資金，年初未納入預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出80,978.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.96%，完成年初預算的119.47%。主要用于在職在編人員的住房公積金繳費；造成預決算差異的主要原因是人員基本工資調標，住房公積金的基數調增。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為27,000.00元，決算為26,908.00元，完成年初預算的99.66%；支出決算較上年減少643.00元，下降2.33%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,908.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.99%，完成年初預算的99.54%；公務接待費支出年初預算為7,000.00元，決算為7,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.01%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加1,703.00元，增長9.35%；公務接待費支出決算較上年減少2,346.00元，下降25.10%；具體是國內接待費支出決算7,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,346.00元，下降25.10%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為27,000.00元，支出決算為26,908.00元，完成年初預算的99.66%，支出決算較上年減少643.00元，下降2.33%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,908.00元，完成年初預算的99.54%；公務接待費支出年初預算為7,000.00元，決算為7,000.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本著厲行節約，壓減成本的原則降低公務用車運行維護和公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加1,703.00元，增長9.35%；公務接待費支出決算減少2,346.00元，下降25.10%，具體是國內接待費支出決算7,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本著厲行節約，壓低成本的原則，降低公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于保有車輛所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次73.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級部門的調研、指導工作，鄉鎮級、村級人員到我單位對接、協調工作和移民群眾來信來訪等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣搬遷安置辦公室2024年機關運行經費支出144,735.04元，比上年增加34,595.00元，增長31.41%，主要原因是：一是2024年調入在職在編人員1人，導致公用經費增加，工會經費增加，其他交通費用增加；二是2024年我單位在大比拼季度“擂臺賽”中獲得獎勵金20,000.00元。單位機關運行經費主要用于辦公費35,831.26元，水費880.00元，電費3,000.00元，郵電費1,596.00元，差旅費15,317.26元，公務接待費7,000.00元，工會經費8,402.52元，其他交通費用52,800元，公務用車運行維護費19,908.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣搬遷安置辦公室資產總額28,611,524.76元，其中，流動資產6,230,212.52元，固定資產45,658.61元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程22,335,445.15元，無形資產208.48元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21,452,765.58元，其中固定資產增加11,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額87,758.38元，其中：政府采購貨物支出56,880.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出30,878.38元。授予中小企業合同金額87,758.38元，其中：授予小微企業合同金額87,758.38元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900647201111