武定縣殘疾人聯合會2024年度部門決算

監督索引號53232900376201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

武定縣殘疾人聯合會是中共武定縣委批準成立的殘疾人組織機構，其工作職責是：

1.宣傳貫徹實施《中華人民共和國成疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務；

2.團結激勵殘疾人自尊、自信、自強、履行法定義務，為構建和諧社會貢獻力量；

3.加強政府、社會與殘疾人之間的溝通聯系，弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；

4.協助縣人民政府研究、制定殘疾人事業發展綱要、規范性文件、發展規劃和年度計劃并負責實施，開展促進殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、維權、文化體育、社會保障、無障礙環境建設、科技信息化應用和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件；

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律法規、政策規劃，發揮綜合協調、咨詢服務作用，并對有關業務領域的工作進行指導和管理；

6.承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作；

7.加強黨的建設，深化自身改革，保持和增強政治性、先進性、群眾性。管理和指導全縣各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍；

8.開展殘疾人事業對外交流和合作；

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、康復群工股、宣教就業股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣殘疾人聯合會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣殘聯聯合會

納入武定縣殘疾人聯合會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員11人。包括財政撥款開支經費的：公務員9人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）協調部門配合，提升殘疾人康復服務水平。一是積極配合民政部門做好“義肢助殘”項目，為34名有假肢需求殘疾人的適配假肢；二是聯合縣醫院認真組織開展“愛耳日”、殘疾預防日等宣傳教育活動。發放宣傳資料1,000余 份，為60多名群眾開展義診；三是認真組織開展0-18歲殘疾兒童康復篩查，選送48名有康復需求的殘疾兒童到康復機構開展康復訓練，撥付兒童康復資金60余萬元；四是投入資金75萬元實施困難重度殘疾人家庭無障礙改造項目131戶；五是投入資金8.2萬元，采購紙尿褲、尿墊636箱。投入資金14.48萬元，采購一批輪椅、坐便器、掖杖、護理床等輔助器具，已于助殘日前全部完成發放適配；六是聯合武定縣醫院康復科為154名持證殘疾人開展精準康復（上門服務）工作，撥付康復資金3.08萬元；七是做好“蝸牛寶寶。重拾行走”公益項目，49名腦癱患兒參與篩查，6名符合手術對象，接受手術康復；八是聯合縣醫院125名有上門辦證需求的殘疾人開展上門評殘工作，代繳重度殘疾人和困難智力、精神三四級殘疾人評殘經費2.36萬元；九是認真動員組織50余名有康復需求的持證殘疾人到縣醫院康復科開展康復訓練，補助康復訓練資金2萬多元；十是為40余名持證精神殘疾人下達住院康復補助4萬元。

（二）加強培訓扶持，穩步推進殘疾人就業創業工作。一是投入資金13.5萬元，開展3期農村困難殘疾人實用技術培訓，90名殘疾人參加培訓；二是投入資金31.5萬元，為210名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園計劃”居家托養服務；三是積極宣傳，促進殘疾人就業。截至10月中旬，87家單位參加按比例安排殘疾人就業年審，安置殘疾人125人，其中，在職殘疾人71人，公益性崗位及聘用殘疾人40人，傷殘軍人14人；四是完成城鎮新增就業10人，完成下達任務數的166.67%；完成農村新增就業70人，完成下達任務數的140%；發放殘疾人轉移就業補貼33,000元 ；五是投入資金20萬元，對2024年殘疾人就業創業示范戶10戶和鄉村振興殘疾人幫扶示范戶10戶進行扶持，給予每戶1萬元的扶持。六是發放大學殘疾畢業生求職補貼7人7,000元 。

（三）落實扶殘政策，強化殘疾人社會保障。一是春節期間走訪慰問困難殘疾人家庭426戶，發放慰問金21.3萬元；二是2024年1月-10月，發放殘疾人“兩項補貼”發放殘疾人兩項補貼76,694人 次，其中，生活補貼發放45,766人 次，護理補貼發放30,928人 次，發放總金額6,439, 820元 ；三是4,617名 殘疾人享受民政最低生活保障，做到應納盡納；四是審核發放殘疾學生和殘疾人子女學生省級彩票公益金助學金9人12,500元 ；五是年滿16周歲未滿60周歲一、二、三級城鄉殘疾人應代繳人數2,737人 ，年滿16周歲未滿60周歲一、二、三級殘疾人代繳城鄉居民基本養老保險人數2,255人 ，代繳率82.39%,10月底可完成代繳任務；六是55—59周歲應領取城鄉居民基本養老保險補助金殘疾人數223人，實際領取人數209人，剩余14人于10月、11、12月滿55周歲領取。七是對全縣39戶突發困難殘疾人家庭實施臨時救助，發放資金4.328萬元。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣殘疾人聯合會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣殘疾人聯合會2024年度收入合計6,369, 190. 90元。其中：財政撥款收入5,693, 190. 77元，占總收入的89.39%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入676,000. 13元，占總收入的10.61%。

與上年相比，收入合計增加1,463, 338. 92元，增長29.83%。其中：財政撥款收入增加1,211, 459. 79元，增長27.03%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加251,879. 13元，增長59.39%。主要原因是：1.因在職人員進檔進級工資及計提福利增加；2.中央彩票公益金收入比上年增加；3.年底收到招商銀行定點幫扶項目資金650,000. 00元。

二、支出決算情況說明

武定縣殘疾人聯合會2024年度支出合計5,744, 787. 90元。其中：基本支出2,470, 762. 83元，占總支出的43.01％；項目支出3,274, 025. 07元，占總支出的56.99％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加745,049. 34元，增長14.90%。其中：基本支出增加286,265. 92元，增長13.10%；項目支出增加458,783. 42元，增長16.30%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：1.因在職人員進檔晉級工資及計提福利增加；2.中央彩票公益金支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣殘疾人聯合會機構正常運轉的日常支出2,470, 762. 83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,274, 979. 17元，占基本支出的92.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費195,783. 66元，占基本支出的7.92％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣殘疾人聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,274, 025. 07元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

殘疾人保障金返還殘疾人工作經費51,597. 13元，主要用于單位辦公經費支出。

一季度擂臺賽考核資金9,994. 00元，主要用于單位辦公經費支出。

中央財政殘疾人事業發展補助資金808,914. 65元，主要用于殘疾人康復、殘疾人機動輪椅車燃油補貼、殘疾兒童康復救助、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼、殘疾人文化、殘疾人家庭無障礙改造、殘疾兒童康復救助、殘疾人就業保障專項經費。

2024年省級殘疾人就業保障金補助資金912,161. 00元，主要用于陽光家園計劃托養服務補助、農村困難殘疾人實用技術培訓、農村殘疾人轉移就業示范帶頭人、盲人保健按摩機構規范化建設量化分級扶持、殘疾人就業創業示范戶支出、應屆高校殘疾人畢業生求職補貼、農村困難殘疾人實用技術培訓。

縣級殘疾人就業保障專項經費508,489. 50元，主要用于殘疾預防工作經費、辦公經費劃撥補助工會經費、全國助殘日和世界殘疾人日宣傳活動經費、辦公設備采購（AK電腦采購）、殘疾人工作經費、

法律顧問費、黨建示范點創建經費、鄉村振興殘疾人幫扶示范戶、困難重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾兒童康復救助、農村殘疾人轉移就業示范帶頭人補助經費、殘疾人基本型輔助器具適配補助經費、困難重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人臨時救助。

州級殘疾人就業保障金安排殘疾人就業創業經費6,000. 00元，主要用于殘疾人就業創業補助。

州級福彩公益金安排殘疾人康復經費79,980. 79元，主要用于殘疾人康復支出。

2024年殘疾人就業保障金安排殘疾人專職委員聯絡員州級補助經費55,600. 00元，主要用于殘疾人專職委員聯絡員補助支出。

陽光家園計劃托養服務補助項目資金40,000. 00元，主要用于陽光家園計劃托養服務補助資金。

春節貧困殘疾人走訪慰問補助資金213,000. 00元，主要用于春節貧困殘疾人走訪慰問支出。

2024年省級殘疾人事業彩票公益資金588,288. 00元，主要用于殘疾評定補貼經費、殘疾兒童康復救助、殘疾人精準康復、困難重度殘疾人家庭無障礙改造專項資金（省級經費）、殘疾人信訪解困補助資金、困難重度殘疾人家庭無障礙改造專項資金（省級匹配中央）、

殘疾人助學補助資金（高中生）、殘疾人助學補助資金、殘疾人助學補助資金（殘疾人子女大學以上學歷）、殘疾人助學補助資金（殘疾人子女高中生）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣殘疾人聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出3,859, 160. 98元，占本年支出合計的67.18%。與上年相比減少46,931. 00元，下降1.20%，完成年初預算的68.34%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出3,584, 980. 14元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.90%，完成年初預算的66.64%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、農村殘疾人轉移就業、鄉村振興殘疾人幫扶、困難重度殘疾人家庭無障礙改造、全國殘疾人基本服務狀況動態更新培訓、殘疾預防工作、殘疾人臨時救助、武定縣殘疾人托養中心運營、黨建示范點創建、殘疾人綜合服務中心無障礙提升改造、全國助殘日和世界殘疾人日宣傳活動、殘疾人基本型輔助器具適配、殘疾兒童康復救助。造成預決算差異的主要原因是：1.因在職人員進檔晉級工資及計提福利增加；2.中央、省級殘疾人就業保障金支出增加。

9.衛生健康（類）支出128,646. 84元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%，完成年初預算的101.43%。主要用于職工基本醫療繳費、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出145,534. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%，完成年初預算的103.83%。主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是住房公積金基數增加，公積金支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,610. 00元，決算為32,442. 00元，完成年初預算的99.48%；支出決算較上年增加7,318. 00元，增長29.13%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的61.65%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,610. 00元，決算為12,442. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.35%，完成年初預算的98.67%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加7,318. 00元，增長142.82%；具體是國內接待費支出決算12,442. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加7,318. 00元，增長142.82%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,610. 00元，支出決算為32,442. 00元，完成年初預算的99.48%，支出決算較上年增加7,318. 00元，增長29.13%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,610. 00元，決算為12,442. 00元，完成年初預算的98.67%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加7,318. 00元，增長142.82%，具體是國內接待費支出決算12,442. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加7,318. 00元，增長142.82%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是因今年增加了殘疾人辦證業務培訓會伙食費用和公務接待費支付。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次183.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于殘疾人辦證業務培訓會發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經費支出情況

武定縣殘疾人聯合會2024年機關運行經費支出195,783. 66元，比上年增加13,638. 80元，增長7.49%，主要原因是績效部分公用經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣殘疾人聯合會資產總額10,654, 524. 30元，其中，流動資產781,384. 53元，固定資產9,873, 139. 77元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加395,260. 28元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額20,000. 00元，其中：政府采購貨物支出20,000. 00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額20,000. 00元，其中：授予小微企業合同金額20,000. 00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900376201111