武定縣工商業聯合會2024年度部門決算

監督索引號53232900171401000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹中央、省、州縣黨委關于工商聯工作的方針、政策，對全縣非公有制經濟發展情況和非公有制經濟代表人士情況開展調查研究，向縣委、縣政府和州工商聯報告縣工商聯工作開展情況，提出開展工作的意見和建議。

2.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作，引導非公有制經濟代表人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規，培養擁護中國共產黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

3.參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政，密切同非公有制經濟人士的聯系，幫助非公有制經濟代表人士提高參政議政能力和水平，有序參與政治生活和社會事務。

4.推動全縣非公有制經濟組織的經貿交流和協作，為非公有制企業提供服務，引導非公有制企業建立現代企業制度，加快經濟發展方式轉變和產業優化升級，推進結構調整和自主創新，不斷增強市場競爭能力、抵御風險能力和可持續發展能力，促進經濟社會發展。

5.加強行業協會商會建設，履行社會團體業務主管單位職責，指導和推動商會組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動，發揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權益、加強自律的作用。

6.參與協調勞動關系，會同相關部門和其他有關企業方代表，共同推動勞動關系協調機制建設，共同研究解決勞動關系中的重大問題和調處勞動爭議。

7.代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁，維護其合法權益。

8.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室（宣教股）、會員股（經濟聯絡股）。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣工商業聯合會2024年度部門決算編報的單位共一個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個，分別是：

1.武定縣工商業聯合會

納入武定縣工商業聯合會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員7人。包括財政撥款開支經費的：公務員7人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一是通過創新理論專題學習、理想信念教育、民營經濟高質量發展、“萬企興萬村”能力提升等一系列集中培訓200余人次，先后派出28名民營經濟人士到云南省委黨校、張賽企業家學院、北京大學等培訓學習，引導民營經濟人士正確理解和真誠擁護黨的理論和路線方針政策。二是認真貫徹落實《中國共產黨政治協商工作條例》，29名工商聯屆政協委員通過建言獻策、政協提案和社情民意，就全縣經濟社會發展等重大問題，提出政策建議。2025年縣兩會期間，提交個人提案11件、集體提案8件、重點提案3件、意見建議38條。認真開展79家民營企業在線調查、75家民營企業評議政府職能部門、52家民營企業營商環境調查。

持續落實主席、專職副主席聯系兼職副主席制度和兼職副主席聯系執委企業制度、兼職副主席聯席會議制度、鄉鎮商會會長聯席會議制度。召開政銀企聯席會議1次、企業家座談會2次、兼職副主席聯席會議4次。積極發揮對外宣傳力度，共計被省委統一戰線網站采用信息4篇，州委統一戰線網站、州工商聯網站等州級媒體采用信息17篇。自覺履行社會責任，積極引導廣大民營經濟人士投身鄉村振興戰略，在促進共同富裕的實踐中為黨分憂、為國效力、為民造福。助力文化產業振興。行業商協會和相關企業配合縣級部門承辦牡丹文化旅游節等全縣重大節日活動，鄉鎮商會承辦“一鄉一節”文化活動，通過充分發揮企業和商（協）會自身優勢，豐富了群眾文化需求，同時助推了文化旅游消費、鄉村農特產品線上線下外銷，增加了群眾收入。助力社會事業發展。廣大民營經濟人士自覺踐行以人民為中心的發展思想，積極參與社會公益事業和光彩事業。目前累計捐款縣光彩事業159.8萬元，助力社會事業發展。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣工商業聯合會2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣工商業聯合會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣工商業聯合會2024年度收入合計1,632, 364. 76元。其中：財政撥款收入1,532, 222. 78元，占總收入的93.87%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入100,141. 98元，占總收入的6.13%。

與上年相比，收入合計減少73,898. 59元，下降4.33%。其中：財政撥款收入增加76,811. 24元，增長5.28%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少150,709. 83元，下降60.08%。主要原因是：財政撥款收入增加了績效部分公用經費，單位社會保險基數增加導致社保繳費支出增加；其他收入本年比上年減少了“萬企興萬村助力鄉村振興”培訓班培訓項目、盤龍區新鑫職業培訓學校有限公司培訓項目。

二、支出決算情況說明

武定縣工商業聯合會2024年度支出合計1,607, 800. 92元。其中：基本支出1,442, 685. 56元，占總支出的89.73％；項目支出165,115. 36元，占總支出的10.27％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少463,958. 85元，下降22.39%。其中：基本支出增加1,899. 02元，增長0.13%；項目支出減少465,857. 87元，下降73.83%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：財政撥款支出增加了績效部分公用經費，單位社會保險基數增加導致社保繳費支出增加；項目支出本年比上年減少了“萬企興萬村助力鄉村振興”培訓班培訓項目、盤龍區新鑫職業培訓學校有限公司培訓項目。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣工商業聯合會機構正常運轉的日常支出1,442, 685. 56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,316, 437. 46元，占基本支出的91.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費126,248. 10元，占基本支出的8.75％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣工商業聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出165,115. 36元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

創建“四好”商會項目經費11,491. 70元，主要用于單位辦公經費支出。

2023年省級第二批就業創業及農村勞動力轉移專項資金6,000. 00元，主要用于單位勞務費支出。

結轉以前年度創業擔保貸款獎補資金72,045. 52元，主要用于單位辦公經費支出。

河北以東有限公司捐贈資金75,578. 14元，主要用于單位差旅費、辦公費、勞務費的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣工商業聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,532, 222. 78元，占本年支出合計的95.30%。與上年相比增加76,811. 24元，增長5.28%，完成年初預算的103.36%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出1,078, 817. 46元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.41%，完成年初預算的99.09%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用；造成預決算差異的主要原因是增加了創建“四好”商會項目經費。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出201,918. 16元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.18%，完成年初預算的97.90%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費；造成預決算差異的主要原因是單位基本養老保險基數增加導致基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出77,040. 64元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.03%，完成年初預算的93.52%。主要用于職工基本醫療繳費、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出72,045. 52元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.70%，年初無此項預算。主要用于單位辦公經費支出；造成預決算差異的主要原因是此筆資金是結轉以前年度創業擔保貸款獎補資金，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出102,401. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.68%，完成年初預算的97.46%。主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是住房公積金基數減少，公積金支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000. 00元，決算為6,210. 00元，完成年初預算的62.10%；支出決算較上年減少921.00元，下降12.92%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為10,000. 00元，決算為6,210. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的62.10%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少921.00元，下降12.92%；具體是國內接待費支出決算6,210. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少921.00元，下降12.92%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000. 00元，支出決算為6,210. 00元，完成年初預算的62.10%，支出決算較上年減少921.00元，下降12.92%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為10,000. 00元，決算為6,210. 00元，完成年初預算的62.10%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少921.00元，下降12.92%，具體是國內接待費支出決算6,210. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少921.00元，下降12.91%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次90.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級單位檢查指導、招商引資等（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣工商業聯合會2024年機關運行經費支出126,248. 10元，比上年增加16,716. 22元，增長15.26%，主要原因是績效部分公用經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣工商業聯合會資產總額75,479. 18元，其中，流動資產45,798. 26元，固定資產29,680. 92元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產29,680. 92元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,910. 13元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900171401111