武定縣白路鎮2024年度部門決算

監督索引號53232900557701000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

白路鎮人民政府負責全鎮的行政、司法職能的履行及農村基層政權的建設，支持農村義務教育和初等教育，應對自然救災和提供社會保障，貫徹執行黨和國家的政策和法律，維護社會的穩定和發展。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法制辦公室。所屬單位4個，分別是：

1.白路鎮人民政府

2.白路鎮黨群服務中心

3.白路鎮綜合行政執法隊

4.白路鎮農業農村發展服務中心

（二）決算單位構成

納入楚雄州武定縣白路鎮2024年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，其他事業單位3個。分別是：

行政單位：

1.白路鎮人民政府

事業單位：

1.白路鎮黨群服務中心

2.白路鎮綜合行政執法隊

3.白路鎮農業農村發展服務中心

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員63人。包括財政撥款開支經費的：公務員25人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員31人，機關和事業工人7人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。年末學生0人。年末遺屬8人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.鞏成果、夯根基，鄉村振興步履鏗鏘。堅決貫徹“四個不摘”要求，始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為重大政治任務，以促進群眾持續增收為核心，以產業幫扶、就業扶持、兜底保障為重點，織密防返貧動態監測網，牢牢守住不發生規模性返貧底線，推動鞏固脫貧成果工作取得新成效。脫貧成效持續鞏固，脫貧成果得到有力鞏固。就業增收渠道持續拓寬，堅持就業優先戰略，多措并舉促進群眾增收。創新就業模式，成立村集體經濟強村公司，聯動2個就業幫扶車間和180家個體戶，打造2個“家門口的務工車間”，提供就近就業崗位104個，有效彌補農閑期收入。通過系列舉措，實現有就業意愿的返鄉回流未就業農村勞動力、有勞動力的易地搬遷零就業家庭“兩個動態清零”。幫扶措施持續優化。強化產業幫扶，實施2023年增發國債農地力提升項目，惠及農戶1075戶，有力助推高原綠色蔬菜產業發展；爭取云天化集團、省農科院等單位幫扶捐贈發放各類物資，惠及1595戶群眾，戶均節省生產成本1,000.00元以上。強化政策幫扶，廣泛宣傳脫貧勞動力縣外務工交通補助政策，落實“雨露計劃”。強化金融幫扶，持續落實脫貧人口信貸政策，為產業發展提供有力資金支持。

2.抓經濟、促發展，穩中向好態勢強勁。堅持以高質量發展統攬全局，立足鎮域資源稟賦，著力培育特色優勢產業集群，不斷激發經濟發展新動能。全年經濟發展呈現穩中向好態勢，主要經濟指標實現新突破，超額完成向上爭資任務，群眾獲得感持續增強。堅持把保障糧食安全作為首要任務，全面落實耕地保護和糧食安全責任制。特色農業提質增效，形成“一主多元”發展格局。烤煙產業穩中有進，高山綠色蔬菜產業蓬勃發展，核桃產業持續壯大，畜牧業發展態勢良好，為農民增收提供了有力支撐。

3.揚優勢、補短板，鄉村面貌煥新升級。堅持項目引領、投資驅動，以基礎設施建設為抓手，全面提升群眾生產生活條件，為鄉村振興注入強勁動力。2024年，全鎮共實施政府投資項目37個，總投資2,179.10萬元，基礎設施實現跨越式發展，為經濟社會發展奠定堅實基礎。基礎設施更加完善，農村面貌煥然一新；飲水安全工程取得突破性進展，有效解決716戶2816人及3600頭（只）牲畜的飲水困難問題，群眾生活質量顯著提升；產業設施持續完善，為特色產業提質增效奠定堅實基礎；民生項目扎實推進，群眾獲得感、幸福感顯著增強；農業設施提檔升級，為高原山地農業高質量發展提供有力支撐，現代農業發展邁出堅實步伐；產業轉型升級增效，通過成立強村公司，聯合村級合作社，持續鞏固“白路鎮核桃加工廠”運營效益，盤活“白路鎮高原綠色蔬菜交易服務中心”閑置資源，有效推動高山綠色蔬菜產業和核桃等農特產品精深加工產業發展，為鄉村振興注入新動能，產業發展呈現蓬勃生機。創新集貿市場管理模式。收回白路鎮農貿市場經營管理權，增加村集體收入10余萬元，新增就業崗位4個。

4.防污染、重治理，綠水青山靚色常新。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，堅持生態優先、綠色發展，全面推進生態文明建設，為高質量發展注入綠色動能。水資源保護成效顯著。健全河長制工作機制，創新實施“一河一策”治理方案。加強水源地保護，水質穩定保持在Ⅲ類以上，農村飲水安全得到有效保障。森林資源管護全面加強。深化林長制改革，構建“一長三員”網格化管理體系，森林防火基礎不斷夯實。嚴格林地用途管制，查處擅自改變林地用途案件，依法審批征占用林地，森林資源得到有效保護。農村環境治理扎實推進，實施農村污水治理工程，10個村委會污水治理比例均超60%，實現行政村污水治理全覆蓋。人居環境持續優化，高標準推進美麗宜居村莊建設，成功打造白路村委會基丁普村、張家村和小井村委會大梁子村、平陽村4個示范村，完成305座戶廁改造，衛生廁所覆蓋率達80.52%。統籌推進綠美村莊建設，規劃創建10個州級、22個縣級綠美村莊，鄉村面貌煥然一新。

5.防風險、守底線，社會治理扎實有力。堅持法治引領、平安筑基，全面推進社會治理現代化，為高質量發展營造和諧穩定的社會環境。法治建設成效顯著。深入開展“八五”普法工作，組織專題普法活動，成功調處矛盾糾紛183件，有效維護社會和諧穩定。創新基層治理模式，選派干部職工擔任法治副村長，推行“十戶一體”微網格工作法，基層治理效能顯著提升。榮獲“楚雄州2023年無電信詐騙鄉鎮”稱號，群眾法治意識和社會法治化水平明顯提高。信訪工作提質增效。嚴格落實信訪工作責任制，領導干部接訪下訪，及時解決群眾訴求，群眾滿意率100%，信訪總量同比下降42.85%，成功創建州級信訪“三無”鄉鎮，信訪工作走在全州前列。公共安全持續鞏固。健全應急管理體系，提升防災減災救災能力，組織安全生產知識宣傳活動，開展安全隱患排查整治，發放冬春救助資金。壓緊壓實食品安全屬地管理責任，認真落實校園陪餐等制度，全面宣傳散裝白酒、烏頭堿類中草藥、野生菌等中毒防控知識，全鎮未發生食品、藥品中毒重癥和死亡病例，牢牢守住了群眾“舌尖上的安全”。全年未發生重大安全生產事故，連續9年保持“零命案”記錄，平安建設成效顯著。民族團結進步事業蓬勃發展。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，依法加強宗教事務管理，扎實推進西北片區工作。深入實施項目落地攻堅年行動，完成2025年民族團結進步示范村3個申請項目的初步規劃，民族團結進步創建取得新成效。

6.惠民生、增福祉，民生保障拓優提質。堅持以人民為中心的發展思想，聚焦民生福祉，持續提升公共服務水平，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。民生保障體系更加完善。全年累計發放各類民生補貼1,130.12萬元，發放城鄉居民養老保險金264人45.94萬元。創新養老服務模式，建成5個“家庭式”老年幸福食堂，常態化為36名老人提供助餐服務，實現持續穩定運營，織密織牢民生保障網。醫療衛生服務提質增效。全年醫療保險報銷7796人次1,115.00萬元，大病報銷69人次240.57萬元。實施白路鎮衛生院招銀婦產科建設項目，婦幼保健能力顯著提升。健全居民健康管理體系，建立健康檔案，完成適齡兒童預防接種，實現孕產婦住院分娩率100%。深化家庭醫生簽約服務，基本公共衛生服務水平不斷提高。教育文化事業蓬勃發展。加大教育投入，發放學生補助，改造學校食堂，完善校園廣播和球場照明系統，辦學條件持續改善。2024年中考高中上線率達45%，超額完成縣教育局留優目標。擦亮“文化白路·酒歌之鄉”品牌，在武定縣“走進武定·想唱就唱”酒歌比賽中榮獲最佳傳承獎。成功舉辦第23屆“中國民間文化藝術之鄉”白路火把節等文化活動，惠及群眾2萬余人。開展惠民演出5場、文藝培訓3期141人次、民族文化展覽3場370人次。白路鎮綜合文化站獲評云南省特級文化站，木高古黨史黨性教育基地成功創建州級廉潔文化陣地，白路硝鹽羊肉湯鍋制作技藝成功申報縣級非物質文化遺產項目。體育事業取得新突破。實施白路鎮體育場地設施建設、舊館驛村文化活動室及籃球場建設項目，群眾健身條件顯著改善。體育活動豐富多彩，全年舉辦籃球賽、廣場舞等各類體育活動42場次，參與群眾達8700余人次，全民健身熱情持續高漲。管理服務提質增效，完成轄區內53個健身場地、144件健身器材的系統錄入工作，為推進體育場地規范化建設、爭創體育示范鎮奠定堅實基礎。

7.筑信念、塑作風，政府建設砥礪深耕。堅決落實全面從嚴治黨政治責任。緊扣習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要指示精神和工作要求，堅持“第一議題”制度，深入開展黨紀學習教育，學以致用、用以促學，做到學紀、知紀、明紀、守紀。扎實開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作自檢自查4輪，發現5個方面52個問題，完成整改52個。法治政府建設扎實推進。深化機構改革，優化職責機構編制，順利完成黨群服務中心、農業農村發展服務中心、綜合行政執法隊機構改革任務，推動改革舉措落地見效，群眾辦事便捷度顯著提升。自覺接受人大依法監督和政協民主監督，認真執行鎮人大主席團決定決議，支持政協開展專題協商，全年高質量辦理人大代表建議28件，辦結14件，回復28件，回復率達100%。國防動員和后備力量建設持續加強。嚴格落實黨管武裝責任，圓滿完成4名優質兵員征集任務，完成30名基干民兵、670名普通民兵整組工作，成功組織2024年度秋季民兵集訓，民兵應急力量建設取得新突破。社會事業全面進步。文化、民族宗教、民政、統計、消防、紅十字、自然資源等領域工作取得新成效。工會、共青團、婦聯等群團組織作用充分發揮，兒童、科技、老齡、殘疾人等事業實現新發展，基層救援力量建設穩步推進，社會治理水平不斷提升。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣白路鎮2024年度收入合計73,183,312.79元。其中：財政撥款收入72,672,311.79元，占總收入的99.30%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入511,001.00元，占總收入的0.70%。

與上年相比，收入合計增加31,231,902.28元，增長74.45%。其中：財政撥款收入增加38,508,124.49元，增長112.71%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少7,276,222.21元，下降93.44%。主要原因是2024年新爭取到多個項目，項目資金增加，例如武財農〔2024〕81號白路鎮畢家小井古黑等8個村安全飲水道路基礎設施建設項目資20,595,614.32元、武財農〔2024〕81號白路鎮營盤中村岔河等8個村基礎設施建設項目資金16,230,662.68元、白路鎮灑布柞村委會大窩塘提水工程項目資金2,623,321.56元、武財農〔2024〕39號白路鎮2024年農村生活污水治理整縣推進項目資金1,099,200.00元等大額項目。

二、支出決算情況說明

武定縣白路鎮2024年度支出合計73,291,951.96元。其中：基本支出14,823,310.06元，占總支出的20.23％；項目支出58,468,641.90元，占總支出的79.77％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加31,559,878.22元，增長75.62%。其中：基本支出增加230,874.01元，增長1.58%；項目支出增加31,329,004.21元，增長115.44%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是2023年有新增人員導致2024年年初預算的人員經費和公用經費支出增加，2024年新增多個項目，項目資金支出增加，例如武財農〔2024〕81號白路鎮營盤中村岔河等8個村基礎設施建設項目資金16,230,662.68元、武財農〔2024〕81號白路鎮畢家小井古黑等8個村安全飲水道路基礎設施建設項目資金20,595,614.32元、白路鎮灑布柞村委會大窩塘提水工程項目資金2,623,321.56元、武財農〔2024〕35號白路鎮畢家村委會木安刀肉牛養殖示范村建設項目資金1,547,600.00元等大額項目。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣白路鎮機構正常運轉的日常支出14,823,310.06元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出13,341,746.82元，占基本支出的90.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,481,563.24元，占基本支出的9.99％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣白路鎮為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出58,468,641.90元。其中：基本建設類項目支出54,836,416.96元。

1.2024年年初預算人大代表活動經費19,500.00元，主要用于保障人大代表活動的有序開展。

2.人大代表活動經費54,000.00元，主要用于保障人大代表活動的有序開展。

3.白路鎮人大代表補選資金5,000.00元，主要用于保障人大代表補選工作的順利開展。

4.白路鎮2024年州級基層人大補助經費資金9,999.50元，主要用于保障人大代表活動的有序開展。

5.云南省煙草公司楚雄州公司匯入白路鎮民族經濟發展建設項目捐贈款300,000.00元，主要用于白路鎮民族經濟發展建設工作。

6.武定縣消防救援大隊匯入工作經費76,352.01元，主要用于保障白路鎮應急救援隊工作開展。

7.2022年煙葉生產收購工作考核補貼經費78,174.50元，主要用于白路鎮日常工作和煙葉生產收購工作。

8.武定縣婦女聯合會經費戶匯入白路彝繡培訓經費9,924.83元，主要用于保障白路鎮彝繡培訓順利開展。

9.國投楚雄風電有限公司匯入對外捐贈款49,787.95元，主要用于耕地流出圖斑整改工作。

10.武定縣人民武裝部撥入工作經費1,802.60元，主要用于白路鎮人民武裝部征兵工作。

11.白路鎮二季度擂臺賽資金10,000.00元，主要用于白路鎮日常工作開支。

12.白路鎮1季度擂臺賽資金20,000.00元，主要用于白路鎮日常工作開支。

13.白路鎮民族刺繡產業項目發展項目資金29,999.90元，主要用于白路鎮民族刺繡產業項目發展項目。

14.“四個一”改革夯實基層治理基礎工作專項經費99,980.00元，主要用于“四個一”改革夯實基層治理基礎工作。

15.白路鎮三季度擂臺賽獎勵資金30,000.00元，主要用于白路鎮日常工作開支。

16.招商團招商引資專項經費9,993.00元，主要用于招商團招商引資工作。

17.白路鎮2023年第五次全國經濟普查專項經費8,000.00元，主要用于第五次全國經濟普查工作。

18.第五次全國經濟普查專項經費22,133.70元，主要用于第五次全國經濟普查工作。

19.武定縣財政局匯入白路鎮工作經費32,926.19元，主要用于白路鎮日常工作開支。

20.鄉村財務核算管理培訓專項經費5,000.00元，主要用于保障鄉村財務核算管理培訓的順利開展。

21.白路鎮2024年清廉楚雄建設經費50,000.00元，主要用于清廉楚雄建設工作。

22.白路鎮提升基層黨組織政治功能和組織功能項目建設工作經費專項資金149,994.40元，主要用于白路鎮提升基層黨組織政治功能和組織功能項目建設工作。

23.白路鎮基層黨建示范點創建工作經費32,360.00元，主要用于白路鎮基層黨建示范點創建工作。

24.調整白路鎮基層黨建示范點創建工作項目科目經費17,640.00元，主要用于白路鎮基層黨建示范點創建工作。

25.基層黨建工作經費20,000.00元，主要用于白路鎮基層黨建工作。

26.鄉鎮國防動員專項經費9,999.80元，主要用于白路鎮國防動員工作。

27.國家通用語言文字普及提升資金5,136.00元，主要用于白路鎮國家通用語言文字普及提升工作。

28.煙葉收購考核經費248,800.00元，主要用于白路鎮日常工作和煙葉生產收購工作。

29.烤煙超收分成36,919.00元，主要用于白路鎮日常工作和煙葉生產收購工作。

30.煙葉收購考核經費222,191.00元，主要用于白路鎮日常工作和煙葉生產收購工作。

31.煙葉生產收購工作考核經費資金512,550.00元，主要用于白路鎮日常工作和煙葉生產收購工作。

32.武定縣白路鎮老年幸福食堂建設經費80,000.00元，主要用于白路鎮老年幸福食堂建設項目。

33.白路鎮2024年衛生健康生育支持項目州級補助資金14,400.00元，主要用于發放計生宣傳員補助。

34.2024年衛生健康事業發展省對下補助資金14,400.00元，主要用于發放計生宣傳員補助。

35.村級財務培訓專項經費3,000.00元，主要用于保障村級財務培訓的順利開展。

36.動物防疫專項經費10,000.00元，主要用于動物防疫工作。

37.2024年中央農業防災減災和水利救災資金54,000.00元，主要用于農業防災減災和水利救災工作。

38.煙葉生產補助資金20,153.60元，主要用于白路鎮日常工作和煙葉生產收購工作。

39.白路鎮2024年中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金60,000.00元，主要用于農村廁所革命整村推進建設工作。

40.2023年省級農村廁所改造建設專項資金20,000.00元，主要用于農村廁所改造建設工作。

41.武定縣白路鎮白路村委會張家村村民活動場所項目補助資金100,000.00元，主要用于白路鎮白路村委會張家村村民活動場所項目。

42.白路鎮招行定點幫扶縣級配套專項經費99,705.30元，主要用于白路鎮日常工作開支。

43.耕地保護提升改造補助資金211,792.76元，主要用于耕地保護提升改造工作。

44.森林管護經費7,285.00元，主要用于森林管護工作。

45.上一輪退耕地2024年度還生態林撫育資金38,716.00元，主要用于退耕生態林撫育工作。

46.2023年省級公益林生態效益補償資金309,600.00元，主要用于發放護林員管護費和撲火隊員工資。

47.楚雄州林業和草原局提前下達2023年中央財政林業改革發展資金專項資金4,420.00元，主要用于發放護林員管護費。

48.2024年省級公益林森林生態效益補償資金284,400.00元，主要用于發放護林員管護費。

49.2024年第一批省級森林防火經費11,209.00元，主要用于森林防火工作。

50.2024年中央財政提前批林業草原改革發展資金3,000.00元，主要用于保障林草工作的開展。

51.2024年省級水利抗旱救災資金20,000.00元，主要用于水利抗旱工作。

52.白路鎮2024年抗旱應急專項資金264,900.00元，主要用于抗旱應急工作。

53.2023年中央水利救災資金132,000.00元，主要用于水利抗旱工作。

54.白路鎮2023年第二批水利救災抗旱項目專項資金80,720.00元，主要用于水利抗旱工作。

55.白路鎮2024年農村生活污水治理整縣推進項目經費9,200.00元，主要用于農村生活污水治理整縣推進項目。

56.白路鎮灑布柞村委會大窩塘提水工程資金1,000,000.00元，主要用于白路鎮灑布柞村委會大窩塘提水工程。

57.白路鎮2024年農村生活污水治理整縣推進項目資金1,099,200.00元，主要用于農村生活污水治理整縣推進項目。

58.白路鎮白路、畢家、岔河、小井、中村村委會2024年農村生活污水治理整縣推進項目資金156,400.00元，主要用于農村生活污水治理整縣推進項目。

59.武定縣白路鎮灑布柞村委會兔兒山村、小井村委會上井村農村飲水鞏固提升工程專項資金56,000.00元，主要用于農村飲水鞏固提升工程。

60.白路鎮營盤中村岔河等8個村基礎設施建設項目資金16,230,662.68元，主要用于白路鎮營盤中村岔河等8個村基礎設施建設項目。

61.白路鎮畢家小井古黑等8個村安全飲水道路基礎設施建設項目資金20,595,614.32元，主要用于白路鎮畢家小井古黑等8個村安全飲水道路基礎設施建設項目。

62.白路鎮灑布柞村委會大窩塘提水工程項目資金1,623,321.56元，主要用于白路鎮灑布柞村委會大窩塘提水工程。

63.武定縣白路鎮三合自來水廠鞏固提升項目資金65,000.00元，主要用于白路鎮三合自來水廠鞏固提升項目。

64.武財農〔2022〕55號存量資金471.90元，主要用于2019年度封山育林項目。

65.2024年農村生活污水治理整縣推進項目資金1,334,400.00元，主要用于農村生活污水治理整縣推進項目。

66.白路鎮平地冷庫提升改造項目（冷鏈物流配套）資金1,000,000.00元，主要用于路鎮平地冷庫提升改造項目（冷鏈物流配套）。

67.電烤房建設項目資金315,000.00元，主要用于電烤房建設項目。

68.白路鎮平地冷庫提升改造項目（冷鏈物流配套）資金500,000.00元，主要用于白路鎮平地冷庫提升改造項目（冷鏈物流配套）。

69.白路鎮營盤村委會糯谷搬遷安置點肉牛肉羊養殖示范村建設項目資金3,770,200.00元，主要用于白路鎮營盤村委會糯谷搬遷安置點肉牛肉羊養殖示范村建設項目。

70.環州鄉冰球子培育車間建設項目資金193,141.24元，主要用于環州鄉冰球子培育車間建設項目。

71.白路鎮畢家村委會木安刀肉牛養殖示范村建設項目資金1,547,600.00元，主要用于白路鎮畢家村委會木安刀肉牛養殖示范村建設項目。

72.2024年度白路鎮白路村委會張家村民族團結示范村建設項目專項資金1,000,000.00元，主要用于白路鎮白路村委會張家村民族團結示范村建設項目。

73.白路鎮平地村委會木高古民族村寨旅游提升項目資金300,000.00元，主要用于白路鎮平地村委會木高古民族村寨旅游提升項目。

74.白路鎮鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理費資金50,000.00元，主要用于項目管理費支出。

75.白路鎮2024年度鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理費專項資金50,000.00元，主要用于項目管理費支出。

76.全省駐村第一書記和鄉鎮工作隊長白路工作經費120,000.00元，主要用于駐村工作開支。

77.白路鎮2022年度農村人居環境整治提升美麗宜居示范村獎補資金30,000.00元，主要用于農村人居環境整治提升美麗宜居示范村建設項目。

78.第一批2024年農村公益事業財政獎補項目資金300,000.00元，主要用于農村公益事業財政獎補項目建設。

79.白路鎮2023年農村公益事業財政獎補項目資金340,000.00元，主要用于農村公益事業財政獎補項目建設。

80.白路鎮2024年農村公路養護省級資金214,777.00元，主要用于農村公路養護工作。

81.白路鎮2024年第一批農村公路日常養護州級補助資金63,350.16元，主要用于農村公路養護工作。

82.國有企業退休人員社會化管理補助資金2,437.00元，主要用于慰問國有企業退休人員。

83.武定縣白路鎮2024年旱災應急專項資金80,000.00元，主要用于旱災應急工作。

84.2023年體彩公益金項目資金600,000.00元，主要用于白路鎮體育場地設施建設項目。

85.2023年體育彩票公益金項目（省對下第二批）白路鎮健身步道專項經費1,000,000.00元，主要用于白路鎮健身步道建設項目。

86.白路鎮大平地村健康棧道建設項目資金300,000.00元，主要用于白路鎮大平地村健康棧道建設項目。

87.白路鎮平地村委會舊館驛村綜合性活動場所建設項目資金500,000.00元，主要用于白路鎮平地村委會舊館驛村綜合性活動場所建設項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣白路鎮2024年度一般公共預算財政撥款支出70,338,190.88元，占本年支出合計的95.97%。與上年相比增加36,982,100.19元，增長110.87%，完成年初預算的469.26%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出6,639,163.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.44%，完成年初預算的116.98%。主要用于：人大事務253,820.54元，其中：行政運行165,321.04元、代表工作88,499.50元；政府辦公廳（室）及相關機構事務4,908,841.92元，其中：行政運行4,708,869.02元、一般行政管理事務199,972.90元；統計信息事務30,133.70元，其中：專項普查活動30,133.70元；財政事務464,298.95元，其中：行政運行10,771.59元、事業運行453,527.36元；紀檢監察事務50,000.00元，其中：其他紀檢監察事務支出50,000.00元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務912,068.40元，其中：行政運行712,074.00元、一般行政管理事務199,994.40元；組織事務20,000.00元，其中：其他組織事務支出20,000.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年新增多個無年初預算的資金支出導致決算數比年初預算數多。

2.外交（類）支出無支出。

3.國防（類）支出9,999.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，完成年初預算的100.00%。主要用于：國防動員9,999.80元，其中：兵役征集9,999.80元。

4.公共安全（類）支出無支出。

5.教育（類）支出5,136.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，年初無此項預算。主要用于：教育管理事務5,136.00元，其中：一般行政管理事務5,136.00元。

6.科學技術（類）支出1,020,460.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%，年初無此項預算。主要用于：科學技術普及1,020,460.00元，其中：其他科學技術普及支出1,020,460.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出240,473.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%，完成年初預算的100.38%。主要用于：文化和旅游240,473.23元，其中：群眾文化240,473.23元。造成預決算差異的主要原因是2024年新增多個無年初預算的資金支出導致決算數比年初預算數多。

8.社會保障和就業（類）支出2,419,149.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.44%，完成年初預算的47.91%。主要用于：人力資源和社會保障管理事務721,605.42元，其中：事業運行721,605.42元；行政事業單位養老支出1,602,743.61元，其中：行政單位離退休148,636.20元、事業單位離退休260,076.90元、機關事業單位基本養老保險繳費支出932,853.92元、機關事業單位職業年金繳費支出261,176.59元；撫恤75,256.12元，其中：死亡撫恤67,756.12元、在鄉復員、退伍軍人生活補助7,500.00元；其他生活救助其他農村生活救助19,544.40元。造成預決算差異的主要原因是2024年人員變動導致決算數比年初預算數少。

9.衛生健康（類）支出653,143.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%，完成年初預算的104.01%。主要用于：計劃生育事務28,800.00元，其中：計劃生育服務28,800.00元；行政事業單位醫療624,343.71元，其中：行政單位醫療147,113.31元、事業單位醫療202,576.48元、公務員醫療補助253,737.92元、其他行政事業單位醫療支出20,916.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年在職人員醫療保險基數變動導致導致決算數比年初預算數多。

10.節能環保（類）支出無支出。

11.城鄉社區（類）支出210,499.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%，完成年初預算的100.23%。主要用于：城鄉社區規劃與管理210,499.33元，其中：城鄉社區規劃與管理210,499.33元。造成預決算差異的主要原因是2024年在職人員工資增資導致決算數比年初預算數多。

12.農林水（類）支出58,118,461.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.63%，完成年初預算的2345.81%。主要用于：農業農村2,387,423.02元，其中：事業運行1,811,771.36元、病蟲害控制64,000.00元、農業生產發展20,153.60元、農村社會事業279,705.30元、農業生態資源保護211,792.76元；林業和草原1,277,284.52元，其中：事業機構625,939.52元、森林資源培育38,716.00元、森林生態效益補償598,420.00元、林業草原防災減災14,209.00元；水利961,542.35元，其中：水利行業業務管理463,922.35元、抗旱497,620.00元；鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興51,046,211.70元，其中：農村基礎設施建設42,170,270.46元、生產發展8,625,941.24元、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出250,000.00元；農村綜合改革2,446,000.00元，其中：對村級公益事業建設的補助640,000.00元、對村民委員會和村黨支部的補助1,069,000.00元、對村集體經濟組織的補助737,000.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年新增多個無年初預算的資金支出導致決算數比年初預算數多。

13.交通運輸（類）支出278,127.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%，年初無此項預算。主要用于：公路水路運輸278,127.16元，其中：公路養護278,127.16元。

14.資源勘探工業信息等（類）支出無支出。

15.商業服務業等（類）支出無支出。

16.金融（類）支出無支出。

17.援助其他地區（類）支出無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出無支出。

19.住房保障（類）支出663,577.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%，完成年初預算的94.88%。主要用于：住房改革支出663,577.00元，其中：住房公積金663,577.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年人員變動導致決算數比年初預算數少。

20.糧油物資儲備（類）支出無支出。

21.國有資本經營預算（類）支出無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出80,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%，年初無此項預算。主要用于：自然災害救災及恢復重建支出80,000.00元，其中：自然災害救災補助80,000.00元。

23.其他（類）支出無支出。

24.債務還本（類）支出無支出。

25.債務付息（類）支出無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為441,150.00元，決算為465,800.37元，完成年初預算的105.59%；支出決算較上年增加139,312.37元，增長42.67%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為248,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的53.41%，完成年初預算的99.52%；公務用車運行維護費支出年初預算為75,000.00元，決算為74,979.17元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.10%，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為116,150.00元，決算為142,021.20元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的30.49%，完成年初預算的122.27%。

因公出國（境）費在本年和上年均無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加130,500.00元，增長110.31%；公務用車運行維護費支出決算較上年減少20,300.83元，下降21.31%；公務接待費支出決算較上年增加29,113.20元，增長25.78%；具體是國內接待費支出決算142,021.20元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加29,113.20元，增長25.78%；國（境）外接待費在本年和上年均無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為441,150.00元，支出決算為465,800.37元，完成年初預算的105.59%，支出決算較上年增加139,312.37元，增長42.67%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為248,800.00元，完成年初預算的99.52%；公務用車運行維護費支出年初預算為75,000.00元，決算為74,979.17元，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為116,150.00元，決算為142,021.20元，完成年初預算的122.27%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2024年有多個縣級及以上的單位到白路鎮進行調研、考察、考核、慰問等工作導致接待費支出增加，存在使用銀行存款支出接待費的情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費在本年和上年均無此項支出；公務用車購置費支出決算增加130,500.00元，增長110.31%；公務用車運行維護費支出決算減少20,300.83元，下降21.31%；公務接待費支出決算增加29,113.20元，增長25.78%，具體是國內接待費支出決算142,021.20元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加29,113.20元，增長25.78%；國（境）外接待費在本年和上年均無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2024年新購置一輛越野車248,800.00元，用于應急保障；2024年有多個縣級及以上的單位到白路鎮進行調研、考察、考核、慰問等工作導致接待費支出增加，存在使用銀行存款支出接待費的情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。具體購置車輛情況為2024年新購置一輛越野車，用于應急保障。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3.0輛。主要用于工作人員執行公務、進行防雹工作和應急保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待405.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2032.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于公務活動中產生的接待支出，包括接受來訪人員、會議、考察等活動中的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣白路鎮2024年機關運行經費支出615,771.33元，比上年減少453,941.04元，下降42.44%，主要原因是落實基層減負工作要求，減少機關運行經費支出。單位機關運行經費主要用于鎮黨委、鎮人大、鎮政府的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣白路鎮資產總額117,669,587.76元，其中，流動資產72,096,565.38元，固定資產5,008,571.30元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程40,564,451.08元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加13,387,445.27元，其中固定資產減少21,557.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額401,635.17元，其中：政府采購貨物支出391,438.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出10,197.17元。授予中小企業合同金額152,835.17元，其中：授予小微企業合同金額152,835.17元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900557701111