中共武定縣委政法委員會2024年度部門決算

監督索引號53232900121601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

中共武定縣委政法委員會是縣委領導、管理政法工作的職能部門，是實現黨對政法工作領導的重要組織形式。其主要職責任務是：

1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央及上級黨組織決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領域重大理論和實踐問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5．加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法規和政策的實施工作。

6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推動嚴格執法、公正司法。

7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

8.落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法工作。

9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿情引導等相關工作。

10.完成縣委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，代管縣法學會；機構設置情況內容涉及國家秘密，不屬于公開范圍。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員20人。包括財政撥款開支經費的：公務員13人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員6人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，在新的征程上，全縣政法工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦政法工作現代化目標任務，突出政治引領，強化責任擔當，提升政法工作效能，聚力推動全縣政法工作高質量發展，為建設中國式現代化武定新篇章提供了堅強安全保障。2024年，我縣群眾安全感綜合滿意率為98.11%。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共武定縣委政法委員會2024年度收入合計4,375,095.77元。其中：財政撥款收入4,375,095.77元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少326,101.11元，下降6.94%。其中：財政撥款收入減少326,101.11元，下降6.94%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。本年收入比上年減少的主要原因：一是人員調出，二是結轉使用的公共安全業務補助經費指標數比上年下達的指標數少。

二、支出決算情況說明

中共武定縣委政法委員會2024年度支出合計4,433,465.84元。其中：基本支出4,149,891.17元，占總支出的93.60％；項目支出283,574.67元，占總支出的6.40％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助。

與上年相比，支出合計減少354,751.25元，下降7.41%。其中：基本支出減少151,754.25元，下降3.53%；項目支出減少202,997.00元，下降41.72%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。本年支出比上年減少的原因是：深入貫徹落實黨中央、國務院關于黨政機關習慣過緊日子的決策部署，壓減非剛性非重點支出，且受經濟下行原因的影響，項目經費只能保障一部分，導致支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中共武定縣委政法委員會機構正常運轉的日常支出4,149,891.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,803,658.71元，占基本支出的91.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費346,232.46元，占基本支出的8.34％。人均基本支出207,494.56元，其中：人均人員經費支出190,182.94元，人均公用經費支出17,311.62元。

2023年、2024年保障機構正常運轉的日常公用經費對比表

單位：元

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中共武定縣委政法委員會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出283,574.67元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.公共安全支出項目經費175,204.60元（涉密項目）。

2.平安建設經費50,000.00元，主要用于開展平安建設、

綜治督導和基層治理等方面的支出。

3.三峽集團移民工作經費22,647.07元，主要用于開展移

民搬遷各項工作等方面的支出。

4.移民搬遷維穩工作經費35,723.00元，主要用于開展移

民搬遷安置維穩工作等方面的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共武定縣委政法委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出4,375,095.77元，占本年支出合計的98.68%。與上年相比減少326,101.11元，下降6.94%，完成年初預算的98.28%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出3,202,685.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.20%，完成年初預算的93.99%。主要用于人員經費支出、公用經費支出和按照部門職責履行特定的專項業務支出。包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、工會經費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等日常公用經費及專項業務經費支出。造成預決算差異的主要原因是：年初預算的招商引資工作專項經費28,668.00元和常態化掃黑除惡經費90,000.00元指標未下達。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

4.公共安全（類）支出175,204.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%，年初無此項預算（涉密項目）。造成預決算差異的主要原因是：公共安全（類）支出年初不列入預算，基本上是年內下撥的上級專款。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

8.社會保障和就業（類）支出508,515.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.62%，完成年初預算的96.43%。主要用于單位退休人員統籌外工資和機關事業單位基本養老保險方面的支出。其中：行政單位離退休支出155,322.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出348,713.28元，機關事業單位職業年金繳費支出4,480.03元。造成預決算差異的主要原因是人員調出。

9.衛生健康（類）支出223,048.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.10%，完成年初預算的94.99%。主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助支出。其中：行政單位醫療91,486.44元，事業單位醫療32,200.92元，公務員醫療補助92,389.20元，其他行政事業單位醫療支出6,972.00元。造成預決算差異的主要原因是人員調出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

19.住房保障（類）支出265,642.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.07%，完成年初預算的94.14%。造成預決算差異的主要原因是人員調出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為43,068.00元，決算為39,400.00元，完成年初預算的91.48%；支出決算與上年持平。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的50.76%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為23,068.00元，決算為19,400.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的49.24%，完成年初預算的84.10%。

因公出國（境）費支出決算較上年減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少0.00元，與上年支出決算20,000.00元持平；公務接待費支出決算較上年減少0.00元，與上年支出決算19,400.00元持平；具體是國內接待費支出決算19,400.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少0.00元，與上年支出決算19,400.00元持平；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為43,068.00元，支出決算為39,400.00元，完成年初預算的91.48%，支出決算較上年減少0.00元，與上年39,400.00元持平。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為23,068.00元，決算為19,400.00元，完成年初預算的84.10%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：年初在招商團招商引資專項經費中預算的公務接待費指標下達后，未實現支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，與上年支出決算20,000.00元持平；公務接待費支出決算減少0.00元，與上年支出決算19,400.00元持平；具體是國內接待費支出決算19,400.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少0.00元，與上年支出決算19,400.00元持平；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算持平的主要原因是：嚴格按照相關規定和要求執行預算，并嚴格控制“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。2024年，我單位未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展綜治督導、基層治理、平安建設、深化普法強基補短板專項行動等工作所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在開展綜治督導、基層治理、平安建設等工作過程中上下級業務往來發生的35批次290人次接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出國（境）開展工作發生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中共武定縣委政法委員會2024年機關運行經費支出346,232.46元，比上年增加2,580.36元，增長0.75%，主要原因是：2024年度，因工作需要，外出培訓增加，培訓費隨之增加，導致機關運行經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于日常辦公、水電、網絡運行維護、車輛運行維護、出差、會議、培訓等方面的機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中共武定縣委政法委員會資產總額884,645.30元，其中，流動資產652,057.03元，固定資產232,588.27元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少220,817.23元，其中：固定資產增加24,800.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產1項，賬面原值16,600.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額58,062.07元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出58,062.07元。授予中小企業合同金額58,062.07元，其中：授予小微企業合同金額58,062.07元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

因我單位決算支出及項目績效自評中包含綜合治理（平安云南建設）和公共安全業務等相關項目被認定為涉密項目，不屬于公開范圍。因此，相關內容未做公開。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、其他收入：指單位按規定取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。包括現金盤盈收入、按照規定納入單位預算管理的科技成果轉化收入、行政事業單位收回已核銷的其他應收款、無法償付的應付及預收款項、置換換出資產評估增值等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900121601111