武定縣貓街鎮(zhèn)2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900557501000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府依法履行社會管理、發(fā)展經濟、公眾服務和基層建設職能，負責在轄區(qū)內貫徹和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定；制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，營造良好的經濟發(fā)展和投資環(huán)境，引導和推動農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農業(yè)生產，促進農業(yè)新技術的推廣；推動社會各項事業(yè)的全面發(fā)展；為農村重點提供公共服務和社會化服務，大力發(fā)展社會公共及集體公益事業(yè)；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，倡導健康文明新風尚；組織規(guī)劃并實施好基礎設施建設項目，抓好基層政權建設，管好用好財政資金。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨建辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室，所屬單位3個，分別是：

1.貓街鎮(zhèn)黨群服務中心

2.貓街鎮(zhèn)農業(yè)農村發(fā)展服務中心

3.貓街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊

（二）決算單位構成

納入貓街鎮(zhèn)人民政府2024年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個，分別是：

1.貓街鎮(zhèn)黨群服務中心

2.貓街鎮(zhèn)農業(yè)農村發(fā)展服務中心

3.貓街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員80人。包括財政撥款開支經費的：公務員27人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員52人，機關和事業(yè)工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。年末遺屬7人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年是中華人民共和國成立75周年，是沖刺完成“十四五”規(guī)劃和“三年上臺階”目標任務的關鍵之年，做好全年工作意義重大。貓街區(qū)位優(yōu)勢突出、資源稟賦優(yōu)異、文化底蘊深厚、發(fā)展機遇凸顯，只要我們順勢而為、乘勢而上、聚勢而強，增強識變之智、應變之方、求變之勇，就一定能交出經濟社會高質量跨越式發(fā)展新的過硬答卷。

今年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展。深化“五個必須”規(guī)律性認識，按照中央、省州縣經濟工作會議、農村工作會議安排部署和工作要求，緊緊圍繞縣委“3815”戰(zhàn)略，當好“昆攀后花園·綠美衛(wèi)星城”的“中轉站”，發(fā)揮“一個定位、四個打造、三個強縣、五個武定及五個‘雙百’”的“關鍵元”作用，突出做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作，全面深化改革開放，統籌新型城鎮(zhèn)化建設和全面推進鄉(xiāng)村振興，不斷構建完善現代化產業(yè)體系，持續(xù)推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動全鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設、民生保障、社會治理等經濟社會各領域發(fā)展水平與武定縣“縣域次中心城鎮(zhèn)”定位相適應，為加快譜寫中國式現代化“貓街篇章”奠定堅實基礎。

綜合各方面因素，2024年全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的主要預期目標建議為：地區(qū)生產總值增長6%以上，固定資產投資增長5%以上，招商引資額增長10%以上，地方財政一般公共預算收入和支出分別增長3%、2%以上，向上爭取資金增長7%以上，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

說明：武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣貓街鎮(zhèn)2024年度收入合計56,672,593.30元。其中：財政撥款收入45,343,265.92元，占總收入的80.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,329,327.38元，占總收入的19.99%。

與上年相比，收入合計減少1,726,390.62元，下降2.96%。其中：財政撥款收入減少4,274,506.37元，下降8.61%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加2,548,115.75元，增長29.02%。主要原因是項目和產業(yè)發(fā)展投入資金減少，相應的資金撥付也隨之減少。

二、支出決算情況說明

武定縣貓街鎮(zhèn)2024年度支出合計56,835,078.51元。其中：基本支出20,160,706.59元，占總支出的35.47%；項目支出36,674,371.92元，占總支出的64.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出合計減少7,876,873.18元，下降12.17%。其中：基本支出增加2,948,843.31元，增長17.13%；項目支出減少10,825,716.49元，下降22.79%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是項目和產業(yè)發(fā)展投入資金減少，相應的資金撥付也隨之減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街鎮(zhèn)機構正常運轉的日常支出20,160,706.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18,345,658.23元，占基本支出的91.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,815,048.36元，占基本支出的9.00%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出36,674,371.92元。其中：基本建設類項目支出150,000.00元。

煙葉扶持生產工作考核項目經費1,291,144.97元，主要用于保障煙葉生產相關工作的開展以及煙區(qū)生產技術推廣和培訓；

農村生活污水治理整縣推進項目經費6,330,600.00元，主要用于解決農村污水亂排問題，改善農村人居環(huán)境與水體質量；

林業(yè)草原生態(tài)保護修復項目經費1,641,206.00元，主要用于森林資源保護管理、修復、補償等；

貓街鎮(zhèn)“千萬工程”示范項目經費1,350,000.00元，主要用于改善農村人居環(huán)境、推動鄉(xiāng)村振興等多個方面；

貓街村委會標準化育苗設施大棚建設項目經費3,734,500.00元，主要用于建設大棚，為幼苗生長提供可控穩(wěn)定的環(huán)境；

貓街鎮(zhèn)龍慶關村委會肉牛養(yǎng)殖建設項目經費3,686,300.00元，主要用于養(yǎng)殖場基礎設施建設、設備購置、種牛引進、飼料加工、糞污處理等方面。

貓街鎮(zhèn)第二三季度擂臺賽獎勵資金項目經費57,300.00元，主要用于表彰在鄉(xiāng)村振興、產業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治等工作中表現突出的集體，進一步激發(fā)基層干部群眾干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性，營造比學趕超的良好氛圍。

貓街鎮(zhèn)擴大基層整合審批服務執(zhí)法改革工作補助項目經費100,000.00元，主要用于支持基層審批服務執(zhí)法力量整合，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理效能和服務能力，推動“放管服”改革向鄉(xiāng)村延伸。

貓街鎮(zhèn)龍慶關村委會鄉(xiāng)村振興工作項目經費110,000.00元，主要用于改善村莊基礎設施、推進鄉(xiāng)村治理體系建設和提升公共服務水平，助力打造生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效的鄉(xiāng)村振興示范村。

貓街鎮(zhèn)七排村委會大棚修復項目經費240,000.00元，主要用于修復受損大棚設施，恢復農業(yè)育苗生產能力，保障蔬菜、烤煙等作物的集約化培育，提升農業(yè)抗風險能力。

貓街鎮(zhèn)七排村委會鄉(xiāng)村振興工作項目經費800,000.00元，主要用于完善村級基礎設施建設，推進人居環(huán)境整治提升，支持特色產業(yè)發(fā)展，強化基層治理能力。

人大代表活動項目經費61,000.00元，主要用于保障人大代表開展調研、視察、聯系群眾等履職活動，提升代表依法履職能力和服務群眾水平。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國防動員專項經費18,000.00元，主要用于加強國防動員體系建設，提升國防動員能力和后備力量戰(zhàn)斗力。組織開展全民國防教育活動，增強干部群眾國防觀念和憂患意識。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣貓街鎮(zhèn)2024年度一般公共預算財政撥款支出46,009,511.17元,占本年支出合計的80.95%。與上年相比減少9,471,394.82元，下降17.07%,完成年初預算的2,827.01%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出8,260,232.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.95%,完成年初預算的1,246.46%。主要用于人大事務支出218,970.56元（其中行政運行支出152,498.56元，代表工作支出66,472.00元）；政府辦公廳（室）及相關機構事務6,588,702.69元（其中行政運行支出5,584,745.43元，一般行政管理事務支出1,003,957.26元）；統計信息事務支出52,800.00元（其中專項普查活動支出52,800.00元）；財政事務支出555,387.09元（其中事業(yè)運行支出555,387.09元）；紀檢監(jiān)察事務支出53,571.00元（其中行政運行支出3,571.00元，其他紀檢監(jiān)察事務支出50,000.00元）；黨委辦公廳（室）及相關機構事務691,344.96元（其中行政運行支出691,344.96元）；組織事務支出99,456.00元（其中其他組織事務支出99,456.00元）；造成預決算差異的主要原因是新增2名人員，職稱晉升導致薪級工資增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

3.國防（類）支出17,974.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%,完成年初預算的89.87%。主要用于國防動員支出（其中兵役征集支出17,974.00元）；造成預決算差異的主要原因是壓減了征兵宣傳中海報宣傳冊制作的費用以及往返交通食宿費用。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

6.科學技術（類）支出942,440.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%,年初無此預算。主要用于主要用于科學技術普及支出942,440.13元（其中科普活動支出8,440.00元，其他科學技術普及支出934,000.13元）；造成預決算差異的主要原因是在煙葉生產收購工作中為煙農提供了生產技術指導，保障了烤煙的種植成活率。科普烤房用電用火規(guī)范，保障烤煙工作的生產安全。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出225,530.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%,完成年初預算的100.00%。主要用于文化和旅游225,530.76元（其中群眾文化225,530.76元）。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,550,024.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.72%,完成年初預算的4,729.85%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出835,358.81元（其中行政運行支出1,200.00元，事業(yè)運行支出834,158.81元），行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,126,869.34元（其中行政單位離退休支出511,325.80元，事業(yè)單位離退休支出243,968.20元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,289,043.84元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出82,531.50元）；撫恤支出302,186.52元（死亡撫恤支出275,335.52元，在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出26,851.00元）；其他生活救助支出285,610.00元（ 其他農村生活救助支出285,610.00元）；造成預決算差異的主要原因是調整保險基數后導致養(yǎng)老保險和職業(yè)年金上漲，退休人員1人死亡發(fā)放了一次性撫恤金，臨時性生活困難救助增多。

9.衛(wèi)生健康（類）支出840,371.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.83%,完成年初預算的2,052.36%。主要用于計劃生育服務支出8,640.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出831,731.50元（其中行政單位醫(yī)療支出140,483.58元，事業(yè)單位醫(yī)療支出312,545.68元，公務員醫(yī)療補助支出350,067.24元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,635.00元）；造成預決算差異的主要原因是按照年度工資標準對全鎮(zhèn)人員進行了保險基數的調整。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出167,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%,年初無此預算。主要用于森林管護支出167,600.00元；造成預決算差異的主要原因是發(fā)放了2024年天保護林員的森林管護費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出234,454.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%,完成年初預算的100.00%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出220,034.87元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,420.00元。

12.農林水（類）支出30,461,968.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.21%,完成年初預算的3,785.29%。主要用于農業(yè)農村支出3,370,309.22元（其中事業(yè)運行支出2,863,788.22元，病蟲害控制支出40,175.00元，農業(yè)生產發(fā)展支出158,750.00元，農產品加工與促銷支出7,596.00元，農村社會事業(yè)支出300,000.00元）；林業(yè)和草原支出2,206,792.45元（其中事業(yè)機構支出1,054,151.95元，森林資源培育支出19,676.00元，森林生態(tài)效益補償支出1,124,006.00元，林業(yè)草原防災減災支出8,958.50元）；水利支出961,740.75元（其中水利行業(yè)業(yè)務管理支出901,740.75元，抗旱支出60,000.00元）銜接鄉(xiāng)村振興支出20,621,576.52元（其中農村基礎設施建設支出11,163,082.00元，生產發(fā)展支出8,537,676.52元，其他銜接鄉(xiāng)村振興支出920,818.00元）；農村綜合改革支出3,301,550.00元（其中對村級公益事業(yè)建設的補助支出510,000.00元，對村民委員會和村黨支部的補助支出1,785,550.00元，對村集體經濟組織的補助支出1,006,000.00元）；造成預決算差異的主要原因是為了改善農村人居環(huán)境建設，完善農村生產生活硬件條件，開展農村污水治理和飲水建設項目。

13.交通運輸（類）支出439,897.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%,年初無此預算。主要用于公路養(yǎng)護支出439,897.00元；造成預決算差異的主要原因是對貓街鎮(zhèn)轄區(qū)內公路進行常態(tài)化養(yǎng)護以及對附屬設施進行了維護。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

19.住房保障（類）支出869,017.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%,完成年初預算的1,972.71%。主要用于住房公積金支出869,017.00元；造成預決算差異的主要原因是職工上一年度平均工資提高，單位和個人部分月繳存額同步增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

25.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為285,781.00元，決算為234,404.90元，完成年初預算的82.02%；支出決算較上年減少141,842.10元，下降37.70%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為96,546.00元，決算為96,303.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的41.08%，完成年初預算的99.75%；公務接待費支出年初預算為189,235.00元，決算為138,101.40元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的58.92%，完成年初預算的72.98%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少118,300.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年減少20,243.50元，下降17.37%；公務接待費支出決算較上年減少3,298.60元，下降2.33%；具體是國內接待費支出決算138,101.40元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,298.60元，下降2.33%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為285,781.00元，支出決算為234,404.90元，完成年初預算的82.02%，支出決算較上年增減少141,842.10元，下降37.70%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為96,546.00元，決算為96,303.50元，完成年初預算的99.75%；公務接待費支出年初預算為189,235.00元，決算為138,101.40元，完成年初預算的72.98%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是持續(xù)貫徹落實中央“過緊日子”要求，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定，大力壓減非急需、非剛性支出，從整體上嚴控“三公”經費開支規(guī)模，具體來看公務接待費減少原因是嚴格落實接待審批制度，壓縮接待范圍，降低接待標準，減少不必要的公務接待活動，公務用車運行維護費減少原因是加強公車日常調度管理，優(yōu)化使用效率，嚴控維修保養(yǎng)標準，減少燃油維修開支，實現運行成本下降。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增減少118,300.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少20,243.50元，下降17.37%；公務接待費支出決算減少3,298.60元，下降2.33%，具體是國內接待費支出決算138,101.40元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是持續(xù)貫徹落實中央“過緊日子”要求，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定，大力壓減非急需、非剛性支出，從整體上嚴控“三公”經費開支規(guī)模，具體來看公務接待費減少原因是嚴格落實接待審批制度，壓縮接待范圍，降低接待標準，減少不必要的公務接待活動，公務用車運行維護費減少原因是加強公車日常調度管理，優(yōu)化使用效率，嚴控維修保養(yǎng)標準，減少燃油維修開支，實現運行成本下降。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興檢查、安全生產督查、防汛抗旱落實情況等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興工作、招商引資、各類審計、惠民補貼督查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣貓街鎮(zhèn)2024年機關運行經費支出613,843.14元，比上年減少10,442.48元，下降1.67%,主要原因是持續(xù)深化厲行節(jié)約要求，削減非必需低效的一般性支出，整合辦公資源，嚴控運維成本，減少資源浪費，逐步降低機關運行經費。單位機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣貓街鎮(zhèn)資產總額72,558,665.19元，其中，流動資產43,068,017.51元，固定資產9,694,137.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程19,796,509.86元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加49,546,682.47元，其中固定資產增加675,047.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋1,020平方米，賬面原值462,100.00元，實現資產使用收入28,000.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額96,303.50元，其中：政府采購貨物支出60,303.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出36,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額96,303.50元，其中：授予小微企業(yè)合同金額96,303.50元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2024年度我單位不涉及其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53232900557501111