中國共產黨武定縣委員會辦公室 2024年度部門決算

監督索引號53232900120101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

中國共產黨武定縣委員會辦公室作為直接為縣委服務的綜合辦事機構，處在承上啟下、溝通內外、聯系左右的樞紐位置。其主要職責是：

1.圍繞縣委中心工作和縣委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委決策、決定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

2.承擔部分縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽清和縣委規范性文件審查等工作；處理對縣委的請示、報告。

3.負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作，負責縣委領導參加的重要活動組織、安排協調和聯系工作。

4.負責領導機關的文件、電報、信函的傳遞；負責縣委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發、清退、立卷歸檔工作。

5.貫徹落實中央和省、州黨委有關檔案管理的政策法規和規章制度，加強對檔案工作的管理和領導職責。

6.完成縣委交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：綜合股、調研一股、調研二股、縣委督查室、常委辦、信息綜合室（應急辦）、辦文法規股、行政股、檔案股、離退休辦公室、武定縣績效評價中心、武定縣保密技術服務中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員30人。包括財政撥款開支經費的：公務員21人，參照公務員法管理人員3人，事業管理人員和專業技術人員2人，機關和事業工人4人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。年末遺屬7人。

車輛編制4輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

深化理論武裝。武定縣委辦公室堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神、二十屆三中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神。開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，深入踐行作風革命效能革命，深入推進“智慧黨建”工作。

強化服務能力。縣委辦公室緊緊圍繞縣委中心工作，堅持“高水平謀事、高效率辦事、高質量服務”，各項工作井然有序開展，事務管理有條不紊推進。輔政助謀成效明顯。自身建設持續加強。

工作作風持續優化。持之以恒改進辦公室的工作作風，辦文辦會辦事、調研督查檢查堅持從實際出發，防止搞形式主義、教條主義和官僚主義。積極組織開展形式多樣的公益活動，依托文城明管志愿服務網，每周結合人居環境提升、敬老愛老、文明節儉等主題開展志愿服務活動。從嚴從實加強干部隊伍建設管理，著力解決困擾基層的形式主義問題，率先垂范轉變文風會風，高質高效、規范辦文辦會。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會辦公室2024年度收入合計6,507,111.61元。其中：財政撥款收入6,507,111.61元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少105,912.44元，下降1.60%。其中：財政撥款收入減少85,912.44元，下降1.30%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少20,000.00元，下降100.00%。本年收入比上年減少的主要原因：一是上年有財政撥入存量資金安排的其他收入，本年無財政撥入存量資金安排的其他收入；二是退休人員死亡，追減經費。故本年收入在上年基礎上減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會辦公室2024年度支出合計6,581,716.84元。其中：基本支出5,982,020.57元，占總支出的90.89％；項目支出599,696.27元，占總支出的9.11％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少509,801.36元，下降7.19%。其中：基本支出減少551,003.48元，下降8.43%，減少的主要原因是：在職人員調出，退休人員死亡，故基本支出較上年減少；項目支出增加41,202.12元，增長7.38%，增加的主要原因是：以前年度辦公室專項業務經費結轉資金全部實現支出，故項目支出較上年增加；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。本年支出比上年減少的原因是人員調出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會辦公室機構正常運轉的日常支出5,982,020.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,968,723.66元，占基本支出的83.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,013,296.91元，占基本支出的16.94％。人均基本支出199,400.69元，其中：人均人員經費支出165,624.12元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會辦公室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出599,696.27元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.辦公室專項業務經費100,000.00元，主要用于開展辦公室綜合協調、基層減負等工作方面的支出。

2.關心下一代工作專項經費50,000.00元，主要用于開展關心下一代工作等方面的支出。

3.武定縣2024年穩增長促發展擂臺賽獎勵工作經費40,000元，主要用于高質量完成“擂臺賽”各項工作等方面的支出。

4.招商團招商引資工作經費60,000元，主要用于開展第三招商團招商引資工作等方面的支出。

5.專項業務工作經費150,000.00元，主要用于開展全縣重點工作的督查檢查等工作方面的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出6,507,111.61元，占本年支出合計的98.87%。與上年相比減少85,912.44元，下降1.30%，完成年初預算的101.51%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出5,128,038.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.81%，完成年初預算的104.68%。主要用于人員經費支出、公用經費支出和按照部門職責履行特定的專項業務支出。包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、工會經費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等日常公用經費及專項業務經費支出。造成預決算差異的主要原因：一是事業人員調入，增加事業人員工資及績效獎；二是開展全縣重點工作，追加專項業務經費，故預決算有差異。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

8.社會保障和就業（類）支出747,066.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.48%，完成年初預算的89.11%。主要用于單位退休人員統籌外工資和機關事業單位基本養老保險方面的支出。造成預決算差異的主要原因是：在職人員調出，退休人員死亡。

9.衛生健康（類）支出286,146.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%，完成年初預算的96.20%。主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助支出。其中：行政單位醫療136,767.26元，事業單位醫療19,883.19元，公務員醫療補助119,287.16元，其他行政事業單位醫療支出10,209.00元。造成預決算差異的主要原因是在職人員調出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

19.住房保障（類）支出345,860.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.32%，完成年初預算的92.09%，造成預決算差異的主要原因是人員調出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為271,600.00元，決算為226,421.00元，完成年初預算的83.37%；支出決算較上年減少27,827.00元，下降10.94%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為200,000.00元，決算為211,596.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的93.45%，完成年初預算的105.80%；公務接待費支出年初預算為71,600.00元，決算為14,825.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的6.55%，完成年初預算的20.71%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加13,996.00元，增長7.08%；增加的主要原因是：因工作需要，下村開展工作較多，加之車輛老化，維修及油耗增加，故公務用車運行維護費比上年增加；公務接待費支出決算較上年減少41,823.00元，下降73.83%；具體是國內接待費支出決算14,825.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少41,823.00元，下降73.83%，減少的主要原因是：2024年度嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，控制接待范圍、標準和陪餐人員，落實好公務接待相關規定，故接待費在上年基礎上有所下降；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為271,600.00元，支出決算為226,421.00元，完成年初預算的83.37%，支出決算較上年減少27,827.00元，下降10.94%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為200,000.00元，決算為211,596.00元，完成年初預算的105.80%；公務接待費支出年初預算為71,600.00元，決算為14,825.00元，完成年初預算的20.71%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：2024年度嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，控制接待范圍、標準和陪餐人員，落實好公務接待相關規定，故接待費在上年基礎上有所下降。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加13,996.00元，增長7.08%；公務接待費支出決算減少41,823.00元，下降73.83%，具體是國內接待費支出決算14,825.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少41,823.00元，下降73.83%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，嚴格控制公務接待支出，故一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。2024年，我單位未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展專項工作督查檢查、專項調研、關心下一代等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成專項工作督查檢查、專項調研、關心下一代等工作過程中上下級業務往來發生的43批次235人次接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出國（境）開展工作發生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會辦公室2024年機關運行經費支出1,013,296.91元，比上年減少110,959.28元，下降9.87%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，控制行政支出成本，故機關運行經費支出比上年減少。單位機關運行經費主要用于日常辦公、水電、網絡運行維護、車輛運行維護、出差、會議、培訓等方面的機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨武定縣委員會辦公室資產總額6,196,403.10元，其中，流動資產68,853.27元，固定資產5,146,020.75元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程981,529.08元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少622,630.90元，其中固定資產減少420,501.97元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值323,800元；報廢報損資產44項，賬面原值108,971.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額237,418.74元，其中：政府采購貨物支出75,280.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出162,138.74元。授予中小企業合同金額237,418.74元，其中：授予小微企業合同金額237,418.74元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位不存在其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、其他收入：指單位按規定取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。包括現金盤盈收入、按照規定納入單位預算管理的科技成果轉化收入、行政事業單位收回已核銷的其他應收款、無法償付的應付及預收款項、置換換出資產評估增值等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900120101111