武定縣機關事務服務中心2024年度部門決算

監督索引號53232900143501000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

根據國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規、規章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規劃和制度，并組織實施；負責縣委、縣人民政府辦公場所的安全保衛、消防、水電、綠化、保潔和其它公共設施的管理維護；負責周轉房的管理和后勤保障工作；負責公務用車綜合保障平臺的管理工作，保障全縣重要外事活動公務用車，做好全縣黨政機關、事業單位公務用車服務工作；參與縣級及以上重要會議、重大活動的服務保障工作；負責全縣辦公用房的管理與調劑工作；負責規定范圍內的公務接待及相關經費的管理、使用與結算工作；負責全縣的公共機構節能工作；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，包括：辦公室、財務股、公務用車管理股、后勤保障股、接待服務股、辦公用房管理股、公共機構節能股。與上年相比，增加了辦公用房管理股和公共機構節能股。所屬單位0個。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣機關事務服務中心2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即武定縣機關事務服務中心。

納入武定縣機關事務服務中心2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員11人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員9人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員18人。包括財政撥款開支經費的人員18人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制46輛，在編實有車輛37輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一是堅持統籌調配，合理調控縣級相關部門辦公用房使用，全力推進辦公用房信息化管理建設工作；二是堅持嚴格監管，科學調度，全力加強公務用車綜合保障平臺管理，基本保障了縣級機關事業單位的公務出行用車，建立健全管理制度，嚴格按照相關機制制度和工作流程做好公務用車購置審核辦理；三是堅持厲行節約，突出武定特色，圓滿完成了各項接待任務；四是堅持綠色發展，全力做好公共節能工作和公共機構能耗統計工作；五是堅持精益求精，全力做好機關后勤保障工作；六是堅持脫貧不脫鉤，全力做好脫貧攻堅與鄉村振興銜接工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣機關事務服務中心2024年度收入合計5,298,876.75元。其中：財政撥款收入5,298,876.75元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少208,014.39元，下降3.78%。其中：財政撥款收入增加562,997.13元，增長11.89%，財政撥款收入較上年增加的原因是：上年度以其他收入撥入的經費，本年以財政撥款的方式撥入，故財政撥款收入增加；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少771,011.52元，下降100.00%；其他收入較上年減少的原因是：2024年，我單位無其他收入。本年收入合計較上年減少的原因是：我單位認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央八項規定，財政撥入的專項接待費減少。

二、支出決算情況說明

武定縣機關事務服務中心2024年度支出合計5,406,782.63元。其中：基本支出2,800,380.23元，占總支出的51.79％；項目支出2,606,402.40元，占總支出的48.21％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少100,108.51元，下降1.82%。其中：基本支出減少636,510.91元，下降18.52%，減少的原因是：根據財政預算要求，2024年起保安人員經費不列入年初預算，故基本支出減少。項目支出增加536,402.40元，增長25.91%；增加的原因是：根據辦公用房管理相關規定，全縣機關事業單位辦公用房由我單位統一管理，故對原鄉村振興局辦公樓進行裝修改造，增加了裝修改造項目經費支出。無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。本年支出較上年減少的主要原因是：我單位認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則，厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣機關事務服務中心機構正常運轉的日常支出2,800,380.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,886,650.21元，占基本支出的67.37％；辦公費、水電費、公務用車運行維護費、其他交通費等公用經費913,730.02元，占基本支出的32.63％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣機關事務服務中心為完成特定的工作任務，用于專項業務工作的經費支出2,606,402.40元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.接待專項經費364,221.22元，主要用于職責范圍內公務接待支出。

2.機關事務管理專項經費1,457,725.69元，主要用于保障公務用車綜合保障平臺運轉、機關后勤服務、縣級機關事業單位辦公用房管理和全縣公共機構節能工作發生的各項支出。

3.公務用車購置專項經費247,969.09元，主要用于公務用車平臺車輛購置支出。

4.清廉武定建設經費533,486.40元，主要用于清廉武定建設發生的各項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣機關事務服務中心2024年度一般公共預算財政撥款支出5,298,876.75元，占本年支出合計的98.00%。與上年相比增加562,997.13元，增長11.89%，完成年初預算的108.93%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出4,919,887.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.85%，完成年初預算的109.45%。主要用于人員經費、公用經費、公務接待、辦公樓和周轉房維修維護，辦公區域安保、保潔、綠化，公務用車平臺運轉等業務支出；造成預決算差異的主要原因是：根據辦公用房管理相關規定，全縣機關事業單位辦公用房由我單位統一管理，故對原鄉村振興局辦公樓進行裝修改造，增加了裝修改造項目經費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

8.社會保障和就業（類）支出171,607.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.24%，完成年初預算的100.67%。主要用于機關事業單位基本養老保險方面的支出。造成預決算差異的主要原因是本年調整繳費基數，養老保險繳費增加。

9.衛生健康（類）支出100,045.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%，完成年初預算的104.62%。主要用于繳納政策規定的職工醫療保險支出。造成預決算差異的主要原因是本年調整繳費基數，醫療保險繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

19.住房保障（類）支出107,336.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.03%，完成年初預算的103.84%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。造成預決算差異的主要原因是本年調整繳費基數，住房公積金繳費增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,890,900.00元，決算為1,206,598.59元，完成年初預算的63.81%；支出決算較上年減少304,452.43元，下降20.15%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為247,969.09元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的20.55%，完成年初預算的99.19%；公務用車運行維護費支出年初預算為720,000.00元，決算為720,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的59.67%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為920,900.00元，決算為238,629.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的19.78%，完成年初預算的25.91%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加247,969.09元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算較上年減少552,421.52元，下降69.83%；具體是國內接待費支出決算238,629.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少552,421.52元，下降69.83%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,890,900.00元，支出決算為1,206,598.59元，完成年初預算的63.81%，支出決算較上年減少304,452.43元，下降20.15%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為247,969.09元，完成年初預算的99.19%；公務用車運行維護費支出年初預算為720,000.00元，決算為720,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為920,900.00元，決算為238,629.50元，完成年初預算的25.91%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央八項規定，嚴格控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加247,969.09元，增長100.00%，增加的原因是：因公務用車綜合保障平臺部分車輛老化無法保障平臺正常運行，我單位計劃逐年購買車輛進行更新，以保障全縣機關事業單位公務出行用車，故本年新購公務用車1輛。公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少552,421.52元，下降69.83%，具體是國內接待費支出決算238,629.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少552,421.52元，下降69.83%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：我單位認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則，厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是：因公務用車綜合保障平臺部分車輛老化無法保障平臺正常運行，我單位計劃逐年購買車輛進行更新，以保障全縣機關事業單位公務出行用車，故本年新購公務用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為37輛。主要用于公務用車綜合保障平臺的車輛運行費用。

3.安排國內公務接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調研、重要活動等發生的89批次2,272人次接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣機關事務服務中心屬于公益一類事業單位，2024年，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣機關事務服務中心資產總額1,101,263.76元，其中，流動資產130,753.41元，固定資產964,689.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產5,821.28元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少53,572.11元，其中固定資產減少15,549.88元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額785,673.15元，其中：政府采購貨物支出243,480.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出542,193.15元。授予中小企業合同金額785,673.15元，其中：授予小微企業合同金額785,673.15元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位不存在需要說明的事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、其他收入：指單位按規定取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。包括現金盤盈收入、按照規定納入單位預算管理的科技成果轉化收入、行政事業單位收回已核銷的其他應收款、無法償付的應付及預收款項、置換換出資產評估增值等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的各項支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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