武定縣九廠小學2024年度部門決算

監督索引號53232900236500201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律法規，研究擬定武定縣九廠小學的教育法規、規章、政策并組織實施。 

2.研究制定武定縣九廠小學教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調武定縣九廠小學教育綜合改革。 

3.編制武定縣九廠小學教育事業的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。 

4.建立和完善多渠道籌措教育經費的體制。管理教育經費、教育投資、教育扶貧、教育援助和教育貸款。 

6.負責武定縣九廠小學的教育隊伍建設、教師資格的認定和職務的評聘報批工作；會同上級有關部門管理武定縣九廠小學的機構編制、人事勞資的落實工作。 

7.配合教育體育局做好武定縣九廠小學的教育統計等工作。 

8.負責落實武定縣九廠小學的勤工儉學、校外教育等工作。 

9.指導管理武定縣九廠小學4所完小和4所幼兒園的各方面工作。 

10.完成教育體育局及其他上級部門交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣九廠小學共設置9個內設機構，包括：校長室、副校長室、辦公室、教導處、德育室、總務處、工會、中心小學、村完小。所屬單位5個，分別是：

1.武定縣獅山鎮九廠小學 ；

2.武定縣獅山鎮九廠中心幼兒園；

3.武定縣獅山鎮滑坡小學 ；

4.武定縣獅山鎮解家營小學；

5.武定縣獅山鎮椅子甸小學 。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣教育體育局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員103人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員103人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員74人（離休0人，退休74人）。年末學生1,081人  。年末遺屬13人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年武定縣九廠小學加強兩支隊伍的建設、制定落實各項學校規章制度、強化教學常規管理、實現德育工作目標化、注重安全教育提高學生意識、夯實后勤工作等重點工作。根據教育發展和人民群眾的需要，9月份對雷剛小學、姚銘小學進行撤并。使得武定縣九廠小學6個村完小整合為4個村完小，受到了當地人民群眾和上級的好評。

沒有最好，只有更好，我們全體教職員工在新學年會以嶄新姿態，奮發圖強的精神面貌，投入到教育教學工作上，為創辦九廠人民滿意的教育，培養合格的人才做出自己應有的貢獻。在全體教職工的不懈努力下，辦學條件明顯改善、規范管理不斷提升，校園面貌煥然一新，教育經費得到了保障，學校的教育教學工作均在正常開展和運行；義務教育保障經費按期撥入，給我校的教育發展帶來了生機，學生的綜合素質得到了全面發展。我校始終堅持正確的辦學方向，認真貫徹執行教育方針和教育法規，制定了適合我校的發展規劃，做到目標到位，責任到人；不斷拓展辦學功能，樹立正確的教育觀，面向全體學生；積極創設良好的育人環境，不斷豐富校園文化，為學生的健康發展奠定良好的基礎。我們的辦學理念是為學生的終身發展奠基，面向全體學生，努力讓每一位學生都能在學校得到一定的發展，為現代社會培養全方位人才。大力推進協同教育模式，學校的辦學目標是：圍繞一個中心“以提升教育教學質量為中心”，強化兩個加大：加大一支高素質教師隊伍的建設，加大學生文明習慣的養成教育。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣九廠小學2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣九廠小學2024年度收入合計27,500,747.36元。其中：財政撥款收入27,431,970.32元，占總收入的99.75%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入68,777.04元，占總收入的0.25%。

與上年相比，收入合計增加670,961.98元，增長2.50%。其中：財政撥款收入增加712,784.94元，增長2.67%；無上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少41,822.96元，下降37.81%。主要原因是人員類工資補助等增加，導致財政撥款收入增加；本年招商銀行等其他資金收入減少。

二、支出決算情況說明

武定縣九廠小學2024年度支出合計27,496,702.52元。其中：基本支出23,552,601.13元，占總支出的85.66％；項目支出3,944,101.39元，占總支出的14.34％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加215,301.93元，增長0.79%。其中：基本支出增加573,374.11元，增長2.50%；項目支出減少358,072.18元，下降8.32%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是人員類工資增資和補助增加，導致基本支出增加；學前階段和義務教育階段學生大幅減少，導致困難生活補助、營養改善計劃、生均公用經費等項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣九廠小學機構正常運轉的日常支出23,552,601.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出23,018,285.03元，占基本支出的97.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費534,316.10元，占基本支出的2.27％。年人均基本支出133,065.54元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣九廠小學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,944,101.39元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

義務教育普通生均公用經費項目經費1,001,697.05元，主要用于辦公費支出185,398.79元、印刷費支出19,518.50元、手續費支出232.20元、水費支出29,999.92元、電費支出150,000.00元、郵電費45,000.00元、維修（護）費支出201,853.34元、培訓費支出44,505.30元、勞務費支出48,000.00元、委托業務費支出16,700.00元、其他交通費用5,950.00元、辦公設備購置249,540.00元；

義務教育營養改善計劃項目經費1,071,700.00元，主要用于助學金（學生營養改善計劃食材采購）1,071,700.00元；

學前教育辦學補助專項資金項目經費828,258.00元，主要用于辦公費支出3,548.59元、郵電費9,177.00元、培訓費支出2,708.00元，勞務費（學前教育代課教師及守校人員）支出812,824.41元；

義務教育困難學生生活補助項目經費383,812.50元，主要用于助學金（發放義務教育困難學生生活補助）支出383,812.50元；

城鄉義務教育校舍維修改造長效機制中央資金項目經費428,219.96元，主要用于房屋建筑物構建（九廠中心小學綜合樓維修改造）428,219.96元；

義務教育100人以下校點生均公用經費項目經費44,663.88元，主要用于辦公費支出44,663.88元；

義務教育階段特殊學校教育生均公用經費項目經費66,000.00元，主要用于辦公費支出66,000.00元；

學前教育困難學生生活補助項目經費24,250.00元，主要用于助學金（發放學前教育困難學生生活補助）支出24,250.00元；

招商銀行1+1困難學生生活補助和獎教金項目經費64,500.00元，主要用于生活補助（發放義務教育困難學生生活補助）支出31,500.00元、獎勵金（發放獲教學成果獎、優秀教師等獎勵資金）33,000.00元；

中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目經費31,000.00元，主要用于辦公費（九廠中心小學少年宮活動）支出31,000.00元.

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣九廠小學2024年度一般公共預算財政撥款支出27,401,202.52元,占本年支出合計的99.65%。與上年相比增加494,561.93元，增長1.84%,完成年初預算的111.99%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

5.教育（類）支出20,118,667.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.42%,完成年初預算的116.21%。主要用于支付在職、托管人員和營養改善計劃人員工資15,573,151.00元、失業保險和工傷保險繳費139,547.00元；公用經費辦公費442,211.26元、印刷費19,518.50元、手續費232.20元、水費35,999.90元、電費165,000.00元、郵電費57,177.00元、差旅費5,000.00元、維修（護）費231,853.34元、培訓費47,212.30元、公務接待費730.00元、勞務費910,824.41元、委托業務費16,700.00元、工會經費244,206.12元、其他交通費5,950.00元、其他商品服務支出（退休人員公務費）40,980.00元、生活補助23,052.00元、助學金（困難學生生活補助和義務教育營養改善計劃資金）1,479,762.50元、房屋建筑物構建428,219.96元、辦公設備購置251,340.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年人員增資、城鄉義務教育校舍維修改造長效機制中央補助資金428,219.96元，無年初預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。主要用于科學技術支出0.00元；無支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

8.社會保障和就業（類）支出4,377,521.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.98%,完成年初預算的105.81%。主要用在職人員養老保險2,195,090.88元、職業年金489,590.58元、遺屬補助149,676.30元、退休人員統籌外1,543,163.60元等支出；造成預決算差異的主要原因是養老保險、職業年金繳費基數增加，退休教師人數增加統籌外資金增加等。

9.衛生健康（類）支出1,501,122.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.48%,完成年初預算的96.69%。主要用于在職和托管人員醫療保險807,966.28元、公務員醫療補助647,362.95、大病保險繳費和托管人員生育保險支出45,793.44元；造成預決算差異的主要原因是本年一共退休14人，年初預算的醫療保險和公務員醫療補助剩余部分無法支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

19.住房保障（類）支出1,403,891.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%,完成年初預算的95.81%。主要用于支出在職人員住房公積金1,403,891.00元；造成預決算差異的主要原因是本年一共退休14人，年初預算的住房公積金剩余部分無法支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出；預決算無差異。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為17,880.00元，決算為730.00元，完成年初預算的4.08%；支出決算較上年減少5,213.35元，下降87.72%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為17,880.00元，決算為730.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的4.08%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少5,213.35元，下降87.72%；具體是國內接待費支出決算730.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,213.35元，下降87.72%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為17,880.00元，支出決算為730.00元，完成年初預算的4.08%，支出決算較上年減少5,213.35元，下降87.72%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為17,880.00元，決算為730.00元，完成年初預算的4.08%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校無因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出和公務用車運行維護費支出。公務接待嚴格控制接待標準及陪同人員，每項接待都嚴格遵循事前審批、事后審核，遵守上級部門關于節約開支公務接待費的相關規定，嚴格執行年初預算接待都在教師食堂跟教師就餐，沒有下發接待文件或通知的一律不予接待，所以2024年我校公務接待費決算數小于預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少5,213.35元，下降87.72%，具體是國內接待費支出決算730.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,213.35元，下降87.72%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我校無因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出和公務用車運行維護費支出。公務接待嚴格控制接待標準及陪同人員，每項接待都嚴格遵循事前審批、事后審核，遵守上級部門關于節約開支公務接待費的相關規定，嚴格執行年初預算接待都在教師食堂跟教師就餐，沒有下發接待文件或通知的一律不予接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教育體育局教學常規考核接待8人，武定縣教育體育局財務工作督查接待8人發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣九廠小學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣九廠小學屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣九廠小學資產總額25,928,770.00元，其中，流動資產286,315.59元，固定資產23,372,019.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產810,493.88元（凈值），其他資產1,459,941.49元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,713,574.71元，其中固定資產減少3,383,773.8元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產393項，賬面原值445,673.00 元，實現資產處置收入9,969.40元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額253,390.00元，其中：政府采購貨物支出253,390.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額253,390.00元，其中：授予小微企業合同金額253,390.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣九廠小學無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900236500201111