武定縣田心鄉(xiāng)2024年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900558001000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

圍繞“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，加大扶貧開(kāi)發(fā)、加快群眾脫貧，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧”五個(gè)方面全面履行職能。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（二）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的扶貧開(kāi)發(fā)方針政策，加大扶貧開(kāi)發(fā)力度，加快貧困群眾脫貧進(jìn)度。

（三）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（四）全面落實(shí)農(nóng)村土地承包政策，穩(wěn)定和完善以家庭承包經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制。

（五）堅(jiān)持執(zhí)行嚴(yán)格保護(hù)耕地和環(huán)境保護(hù)等基本國(guó)策。

（六）認(rèn)真貫徹各項(xiàng)減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)政策。

（七）全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（八）根據(jù)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、資源特點(diǎn)以及農(nóng)民種養(yǎng)習(xí)慣，培育各種形式的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作新型組織，及時(shí)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，增加農(nóng)民收入。

（九）組織實(shí)施農(nóng)田水利和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件。

（十）加強(qiáng)教育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)服務(wù)、林業(yè)和草原服務(wù)、水務(wù)服務(wù)、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)、社會(huì)保障和為民服務(wù)、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的救助和社會(huì)保障體系。

（十一）為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和流動(dòng)務(wù)工人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（十二）加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，預(yù)防各種刑事犯罪，配合政法機(jī)關(guān)打擊各種犯罪活動(dòng)；綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定；切實(shí)做好群眾來(lái)信來(lái)訪，排查調(diào)處各種矛盾糾紛，促進(jìn)社會(huì)和諧平安。

（十三）負(fù)責(zé)田心鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)應(yīng)急管理工作。

（十四）加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監(jiān)督。

（十五）加強(qiáng)田心鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣田心鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室。所屬單位3個(gè)，分別是：

1.武定縣田心鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

2.武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

3.武定縣田心鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（二）決算單位構(gòu)成

納入武定縣田心鄉(xiāng)人民政府2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.武定縣田心鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

2.武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

3.武定縣田心鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員59人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員26人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員33人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。

車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

2024年田心鄉(xiāng)政府工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省州縣鄉(xiāng)黨代會(huì)精神，著力將田心打造成為全縣綠色能源生產(chǎn)示范鄉(xiāng)、綠色食品生產(chǎn)示范鄉(xiāng)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)、抓黨建促農(nóng)村宗教治理示范鄉(xiāng)，全面建設(shè)“美麗庭院”“花園式村委會(huì)”“宜居小集鎮(zhèn)”，乘勢(shì)而上、擔(dān)當(dāng)作為，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代田心社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新篇章。重點(diǎn)抓好以下6個(gè)方面的工作：

（一）聚焦群眾增收目標(biāo)，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以穩(wěn)產(chǎn)保供為主線，以農(nóng)業(yè)持續(xù)增效、農(nóng)民持續(xù)增收為目標(biāo)，深入推進(jìn)農(nóng)村改革，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興取得新成效。不斷強(qiáng)化保障體系建設(shè)，聚焦脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，搭建用工信息平臺(tái)，深化東西部勞務(wù)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)就業(yè)和技能培訓(xùn)全覆蓋，保障脫貧人口不返貧。建立健全防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，全面消除“三類(lèi)人員”致貧風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住防止規(guī)模性返貧底線。發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)促增收。大力推廣“稻魚(yú)共生”+“訂單農(nóng)業(yè)”種養(yǎng)殖模式，擴(kuò)大“田心香米”優(yōu)質(zhì)稻種植面積。充分發(fā)揮龍頭企業(yè)、合作社和養(yǎng)殖大戶(hù)的示范帶動(dòng)作用，繼續(xù)抓好肉牛、生豬養(yǎng)殖，推進(jìn)肉牛養(yǎng)殖示范鄉(xiāng)建設(shè)，鞏固“生豬調(diào)出大鄉(xiāng)”地位。大力發(fā)展“短、平、快”的“兩青豆”種植，打造“一村一品”土瓜特色產(chǎn)業(yè)。

（二）聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全面夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)持以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，力促全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。打造新能源高地。持續(xù)推進(jìn)雞街子光伏發(fā)電站農(nóng)光互補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步增加企業(yè)產(chǎn)業(yè)收入、帶動(dòng)群眾增加務(wù)工收入。依托田心變電站續(xù)建、輸電優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)推進(jìn)田心光伏二期、屋頂分布式光伏、申祖風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，加快規(guī)劃設(shè)計(jì)大銀山水庫(kù)抽水儲(chǔ)能、田心充電樁項(xiàng)目，力爭(zhēng)將田心打造成為集光伏發(fā)電、觀光農(nóng)業(yè)為一體的光伏小鎮(zhèn)和“風(fēng)、光、水、儲(chǔ)、充”一體的新能源生產(chǎn)高地。積極做好城鄉(xiāng)燃?xì)饨ㄔO(shè)前期規(guī)劃。建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。進(jìn)一步做好田心村、利米村、魯期村、雞街子村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。繼續(xù)推進(jìn)發(fā)土窩土地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目，做好2024年土地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目規(guī)劃及儲(chǔ)備工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)咪占丹、巖子腳土地增減掛鉤拆舊復(fù)墾項(xiàng)目。補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。提升農(nóng)業(yè)灌溉用水保障能力，以“區(qū)域水網(wǎng)”建設(shè)為目標(biāo)，加快推動(dòng)大銀山水庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目列入十四五中期調(diào)整項(xiàng)目，加快啟動(dòng)中型灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。提升道路運(yùn)輸能力，加快推進(jìn)山品—田心三級(jí)公路項(xiàng)目建設(shè)。提升產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目效能，加快啟動(dòng)雞街子、德德卡肉牛養(yǎng)牛場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)利米村委會(huì)大米加工廠項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，繼續(xù)推出“田心香米”品牌，精心打造“田心貢米”品牌，繼續(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。通過(guò)舉辦摸魚(yú)大賽、谷花魚(yú)美食節(jié)、土瓜節(jié)等活動(dòng)，引入農(nóng)村電商、直播帶貨的新業(yè)態(tài)銷(xiāo)售模式，拓寬市場(chǎng)銷(xiāo)路，打造特色產(chǎn)業(yè)品牌。積極推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證申報(bào)，做好無(wú)公害早青蠶豆、早青豌豆、優(yōu)質(zhì)米無(wú)公害品牌保護(hù)及換證工作。加快推進(jìn)生豬屠宰場(chǎng)建設(shè)，為生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添動(dòng)力。

（三）聚焦綠美田心建設(shè)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程。全力打造“美麗庭院”“花園式村委會(huì)”“宜居小集鎮(zhèn)”，實(shí)施綠美鄉(xiāng)村三年行動(dòng)，推動(dòng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)生態(tài)宜居宜業(yè)宜游美麗鄉(xiāng)村，不斷增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感和安全感。提升人居環(huán)境，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，加大“一水兩污”建設(shè)，提高污水、垃圾收集處理率。清理整治“五堆十亂”，力爭(zhēng)農(nóng)村人居環(huán)境實(shí)現(xiàn)“十有十無(wú)”。加快老把、火嘎等一批農(nóng)村公廁建設(shè)，實(shí)施無(wú)害化農(nóng)村戶(hù)廁150座。加快完善污水處理廠、垃圾處理場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。加快綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，積極推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)三年行動(dòng)，保護(hù)鄉(xiāng)村自然生態(tài)，創(chuàng)建示范村1個(gè)，美麗村莊2個(gè)以上。打造雞街子村成為人居環(huán)境整治示范村、民族團(tuán)結(jié)示范村、養(yǎng)牛示范村、法治示范村。持續(xù)開(kāi)展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)，科學(xué)編制實(shí)用性村莊規(guī)劃4個(gè)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村建設(shè)文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗取得更大成效，加快推進(jìn)撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)進(jìn)程。有序推進(jìn)整建制“農(nóng)轉(zhuǎn)城”，提升全域城鎮(zhèn)化質(zhì)量和水平，做好撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)各項(xiàng)準(zhǔn)備。

（四）聚焦增進(jìn)民生福祉，全面提升群眾幸福指數(shù)。全面發(fā)展社會(huì)事業(yè)，持續(xù)保障改善民生。辦好人民滿(mǎn)意的教育。持續(xù)加大教育投入，鞏固提升普及水平，義務(wù)教育落實(shí)好“五育并舉”要求，注重義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善，優(yōu)化教師隊(duì)伍，高質(zhì)量發(fā)展教育教學(xué)。全面落實(shí)義務(wù)教育“雙減”政策，切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。提高社會(huì)保障水平。健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度，推進(jìn)低收入群眾基本生活、臨時(shí)救助和專(zhuān)項(xiàng)救助政策精準(zhǔn)落實(shí)，做好殘疾人、留守老人、婦女兒童和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象關(guān)愛(ài)服務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。持續(xù)提升醫(yī)療水平和公共衛(wèi)生服務(wù)能力，統(tǒng)籌推進(jìn)基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，認(rèn)真貫徹落實(shí)新冠病毒感染防控方案推進(jìn)“乙類(lèi)乙管”和新版“十條措施”。提升文體服務(wù)水平。加快文體建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，建設(shè)完善文化展室、培訓(xùn)室、電子閱覽室、文化長(zhǎng)廊等內(nèi)部設(shè)施，打造示范性文化站，提高服務(wù)群眾功能。大力培養(yǎng)文化文藝人才，倡導(dǎo)全民閱讀。加強(qiáng)對(duì)文化市場(chǎng)的管理，健全完善管理制度，不斷規(guī)范文化服務(wù)和文化市場(chǎng)。

（五）聚焦樹(shù)立底線思維，全面保障人民群眾安全。進(jìn)一步樹(shù)立“發(fā)展造福人民、穩(wěn)定同樣造福人民”的理念。凝聚工作推進(jìn)合力。按照“經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的要求，統(tǒng)籌發(fā)揮各職能部門(mén)主管作用，認(rèn)真落實(shí)好安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，嚴(yán)格按照“三管三必須”要求，明確各行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)責(zé)任，在重點(diǎn)、難點(diǎn)處下足功夫，確保安全生產(chǎn)的網(wǎng)越織越牢、越織越密。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步完善重大事項(xiàng)維護(hù)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、全鄉(xiāng)家庭風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和維護(hù)穩(wěn)定預(yù)警機(jī)制，將所有可能涉及穩(wěn)定的重大建設(shè)項(xiàng)目和重大決策事項(xiàng)都納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，努力從源頭上預(yù)防不穩(wěn)定事件的發(fā)生。強(qiáng)化矛盾糾紛排查化解。高度重視并認(rèn)真解決農(nóng)村因干群關(guān)系、農(nóng)民負(fù)擔(dān)、土地承包、移民搬遷、集體資產(chǎn)處置、鄰里糾紛、婚姻糾紛和家族宗族問(wèn)題等引發(fā)的矛盾糾紛。消除不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作，變?nèi)罕娚显L為干部下訪，理順農(nóng)民群眾情緒，努力把社會(huì)不穩(wěn)定因素解決在萌芽狀態(tài)，有效預(yù)防和減少因矛盾糾紛而引發(fā)的越級(jí)上訪事件、群體性事件和“民轉(zhuǎn)刑”案件。

（六）聚焦紅線保護(hù)意識(shí)，全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，深刻把握其所蘊(yùn)含的科學(xué)性，堅(jiān)持綠色發(fā)展，嚴(yán)守生態(tài)紅線。踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念。貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，鞏固新一輪退耕還林陡坡生態(tài)治理成果，積極探索林下經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)模式，嚴(yán)格執(zhí)行林長(zhǎng)制、河（湖）長(zhǎng)制，堅(jiān)決貫徹長(zhǎng)江流域金沙江十年禁漁要求，加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)。堅(jiān)持“山水林田湖草是一個(gè)生命共同體”。統(tǒng)籌推進(jìn)金沙江干熱河谷生態(tài)修復(fù)補(bǔ)植、森林和草原防滅火、資源林政管理和野生動(dòng)植物保護(hù)、退耕還林、生態(tài)護(hù)林員選聘等林業(yè)工作，加大對(duì)耕地保護(hù)力度，認(rèn)真抓好拆舊復(fù)墾，全方位、全地域、全過(guò)程開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)持用最嚴(yán)格的執(zhí)法力度保護(hù)生態(tài)環(huán)境和耕地。強(qiáng)化制度執(zhí)行力，讓制度成為剛性的約束和不可觸碰的高壓線。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣田心鄉(xiāng)2024年度收入合計(jì)37652,317.48元。其中：財(cái)政撥款收入36548,657.48元，占總收入的97.07%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入1103,660.00元，占總收入的2.93%。

與上年相比，收入合計(jì)增加13721,029.28元，增長(zhǎng)57.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加15284,525.29元，增長(zhǎng)71.88%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少1563,496.01元，下降58.62%。，主要原因是2024年新?tīng)?zhēng)取到多個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，例如武財(cái)農(nóng)〔2,024〕39號(hào)武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)村生活污水治理整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金366.78萬(wàn)元、武財(cái)建〔2,024〕67號(hào)田心鄉(xiāng)2024年以工代賑示范工程項(xiàng)目資金325.00萬(wàn)元、武財(cái)農(nóng)〔2,024〕79號(hào)田心鄉(xiāng)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)提水站及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金855.00萬(wàn)元等大額項(xiàng)目。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣田心鄉(xiāng)2024年度支出合計(jì)38936,634.05元。其中：基本支出12900,865.95元，占總支出的33.13%；項(xiàng)目支出26035,768.10元，占總支出的66.87%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)增加15611,016.23元，增長(zhǎng)66.93%。其中：基本支出增加1810,892.20元，增長(zhǎng)16.33%；項(xiàng)目支出增加13800,124.03元，增長(zhǎng)112.79%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是2024年新增多個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金支出增加，例如本年度增加武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)村生活污水治理整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金366.78萬(wàn)元，田心鄉(xiāng)2024年以工代賑示范工程項(xiàng)目資金325.00萬(wàn)元，田心鄉(xiāng)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)提水站及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金855.00萬(wàn)元等大額項(xiàng)目支出等大額項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣田心鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12900,865.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11587,152.28元，占基本支出的89.82%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1313,713.67元，占基本支出的10.18%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣田心鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26035,768.10元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出3250,000.00元。

1.田心鄉(xiāng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)203,330.97元，主要用于田心鄉(xiāng)公務(wù)用車(chē)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；

2.田心鄉(xiāng)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展季度“擂臺(tái)賽”獎(jiǎng)勵(lì)資金17,500.08元，主要用于田心鄉(xiāng)季度“擂臺(tái)賽”獎(jiǎng)勵(lì)；

3.田心鄉(xiāng)2024年第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21,977.10元，主要用于田心鄉(xiāng)2024年第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查；

4.三季度擂臺(tái)賽獎(jiǎng)勵(lì)金資金9,947.00元，主要用于三季度擂臺(tái)賽獎(jiǎng)勵(lì)；

5.武定縣2022年田心鄉(xiāng)普龍村委會(huì)咪西村文化活動(dòng)室配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金200,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)普龍村委會(huì)咪西村文化活動(dòng)室配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6.田心鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)213,392.28元，主要用于田心鄉(xiāng)2024年各項(xiàng)工作支出；

7.田心鄉(xiāng)2023年煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作考核經(jīng)費(fèi)76,200.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2023年煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作；

8.鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)防動(dòng)員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7,944.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)防動(dòng)員；

9.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)180.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2024年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)；

10.招商團(tuán)招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2024年招商引資；

11.政務(wù)服務(wù)平臺(tái)規(guī)范化管理經(jīng)費(fèi)7,747.10元，主要用于政務(wù)服務(wù)平臺(tái)規(guī)范化管理；

12.煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作考核經(jīng)費(fèi)128,753.76元，主要用于煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作；

13.田心鄉(xiāng)2024年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央財(cái)政補(bǔ)助資金1,825.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2024年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理；

14.武定縣田心鄉(xiāng)2024年第二季度擂臺(tái)賽獎(jiǎng)勵(lì)金20,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2024年第二季度擂臺(tái)賽獎(jiǎng)勵(lì)；

15.人大代表補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)5,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)人大代表補(bǔ)選；

16.田心鄉(xiāng)國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2,350.00元，主要用于田心鄉(xiāng)國(guó)家通用語(yǔ)音文字普及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

17.田心鄉(xiāng)2024年年初預(yù)算縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)18,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)；

18.人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)31,870.60元，主要用于人大代表活動(dòng)；

19.田心鄉(xiāng)2023年持續(xù)鞏固核桃產(chǎn)業(yè)科技示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金260,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2023年持續(xù)鞏固核桃產(chǎn)業(yè)科技示范基地建設(shè)；

20.田心鄉(xiāng)2023年耕地建設(shè)利用資金1000,000.00元；主要用于田心鄉(xiāng)2023年耕地建設(shè)；

21.2023年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金99,921.37元，主要用于2023年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

22.田心鄉(xiāng)2023年中央水利救災(zāi)資金100,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)2023年飲水安全保障建設(shè)項(xiàng)目；

23.村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00元，主要用于村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)；

24.鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)核算管理培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000.00元，主要用于鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)核算管理培訓(xùn)；

25.檔案規(guī)范化管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,890.00元，主要用于檔案規(guī)范化管理；

26.田心鄉(xiāng)2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金90,000.00元，主要用于田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)；

27.動(dòng)物防疫專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000.00元，主要用于動(dòng)物防疫；

28.農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)2,354.00元，主要用于農(nóng)機(jī)具購(gòu)置；

29.森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)2,700.00元，主要用于森林管護(hù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣田心鄉(xiāng)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36284,403.23元,占本年支出合計(jì)的93.19%。與上年相比增加15008,873.60元，增長(zhǎng)70.55%,完成年初預(yù)算的274.81%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5750,467.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.85%,完成年初預(yù)算的110.91%。主要用于：人大事務(wù)208,288.99元，其中行政運(yùn)行185,288.99元，代表工作23,000元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4309,009.09元，其中行政運(yùn)行3776,221.21元，一般行政管理事務(wù)532,787.88元；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)29,977.10元，其中專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)29,977.10元；財(cái)政事務(wù)386,978.14元，其中事業(yè)運(yùn)行386,978.14元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)50,000.00元，其中其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出50,000.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)741,938.24元，其中行政運(yùn)行741,938.24元；組織事務(wù)14,276.00元，其中其他組織事務(wù)支出14,276.00；統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)10,000.00元，其中宗教事務(wù)10,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年度新增多個(gè)年初未預(yù)算的項(xiàng)目支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出7,944.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%,完成年初預(yù)算的99.30%。主要用于：國(guó)防動(dòng)員7,944.00元，其中兵役征集7,944.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際工作需要，兵役征集工作相關(guān)支出有所減少。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類(lèi)）支出2,350.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于：教育管理事務(wù)2,350.00元，其中一般行政管理事務(wù)2,350.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出251,530.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于：科學(xué)技術(shù)普及240,205.40元，其中科普活動(dòng)34,600.00元，其他科學(xué)技術(shù)普及支出205,605.40元；其他科學(xué)技術(shù)支出11,325.11元。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出260,301.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%，完成年初預(yù)算的99.01%。主要用于：文化和旅游260,301.41元，其中群眾文化260,301.41元。造成預(yù)決算差異的主要原因是在全面完成年度群眾文化工作任務(wù)的前提下，通過(guò)優(yōu)化活動(dòng)方案、精準(zhǔn)控制成本，實(shí)際支出略有節(jié)約。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2237,317.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%,完成年初預(yù)算的97.57%。主要用于：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)604,527.00元，其中事業(yè)運(yùn)行604,527.00元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1216,662.59元，其中行政單位離退休172,470.60元，事業(yè)單位離退休207,928.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出832,101.92元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4,161.27元；撫恤314,252.02元，其中死亡撫恤300,813.12元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助13,438.90元；其他生活救助101,875.40元，其中其他農(nóng)村生活救助101,875.40元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)和人員均進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際工作需要，按照規(guī)定程序?qū)θ藛T經(jīng)費(fèi)進(jìn)行合理調(diào)整。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出587,970.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%,完成年初預(yù)算的102.96%。主要用于：計(jì)劃生育事務(wù)20,160.00元，其中計(jì)劃生育服務(wù)20,160.00元；行政事業(yè)單位醫(yī)療567,810.16元，其中行政單位醫(yī)療128,637.92元，事業(yè)單位醫(yī)療184,736.74元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助233,768.50元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,667.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是固定人員的剛性增長(zhǎng)，薪資調(diào)整、社保基數(shù)變化，根據(jù)實(shí)際工作需要，按照規(guī)定程序進(jìn)行合理追加。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出211,606.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%，完成年初預(yù)算的99.51%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理211,426.06元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，按照規(guī)定程序?qū)θ藛T經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行合理的調(diào)整。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出26102,924.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.94%,完成年初預(yù)算的645.58%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村2680,220.11元，其中事業(yè)運(yùn)行1430,974.74元，病蟲(chóng)害控制47,800.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1001,544.00元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)199,901.37元；林業(yè)和草原1228,400.93元，其中事業(yè)機(jī)構(gòu)537,246.93元，森林資源培育16,374.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償399,280.00元，產(chǎn)業(yè)化管理260,000.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)15,500.00元；水利支出875,703.34元，其中水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理574,510.66元，防汛90,000.00元，抗旱211,192.68元；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興19390,200.00元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9670,200.00元，生產(chǎn)發(fā)展9400,000.00元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出320,000.00元；農(nóng)村綜合改革1928,400.00元，其中對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助500,000.00元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助465,000.00元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助963,400.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是在本年預(yù)算執(zhí)行中，收到并按規(guī)定使用了上級(jí)財(cái)政下達(dá)的各類(lèi)涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，此類(lèi)資金具有項(xiàng)目制、專(zhuān)項(xiàng)化特點(diǎn)，未全部納入年初預(yù)算編制范圍，屬于預(yù)算執(zhí)行中的正常調(diào)整。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出101,305.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于公路水路運(yùn)101,305.14元，其中公路養(yǎng)護(hù)101,305.14元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出118,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于氣象事務(wù)118,300.00元，其中氣象裝備保障維護(hù)118,300.00元。

19.住房保障（類(lèi)）支出604,487.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%，完成年初預(yù)算的96.28%。主要用于住房改革支出604,487.00元，其中住房公積金604,487.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，住房公積金支出根據(jù)人員及繳存基數(shù)的實(shí)際變動(dòng)進(jìn)行了據(jù)實(shí)調(diào)整。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出47,900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出47,900.00元，其中自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助47,900.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害、具有緊迫性的民生支出，由于其發(fā)生具有不可預(yù)測(cè)性，無(wú)法在年初編制預(yù)算，根據(jù)實(shí)際工作需要，按照規(guī)定程序進(jìn)行合理的調(diào)整。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為410,039.00元，決算為338,676.69元，完成年初預(yù)算的82.60%；支出決算較上年增加178,357.31元，增長(zhǎng)111.25%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為203,330.97元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.04%，完成年初預(yù)算的81.33%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為82,539.00元，決算為82,185.24元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.27%，完成年初預(yù)算的99.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為77,500.00元，決算為53,160.48元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的15.70%，完成年初預(yù)算的68.59%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加203,330.97元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少15,609.14元，下降15.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少9,364.52元，下降14.98%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算53,160.48元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少9,364.52元，下降14.98%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為410,039.00元，支出決算為338,676.69元，完成年初預(yù)算的82.60%，支出決算較上年增加178,357.31元，增長(zhǎng)111.25%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為203,330.97元，完成年初預(yù)算的81.33%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為82,539.00元，決算為82,185.24元，完成年初預(yù)算的99.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為77,500.00元，決算為53,160.48元，完成年初預(yù)算的68.59%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約政策，公務(wù)接待大幅減少，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和配餐人數(shù)，公務(wù)用車(chē)方面加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)管理，降低油耗和維修成本。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加203,330.97元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15,609.14元，下降15.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,364.52元，下降14.98%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算53,160.48元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少9,364.52元，下降14.98%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2024年新購(gòu)入一輛公務(wù)用車(chē)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛1.0輛。因2024年處置了一輛公務(wù)用車(chē)，現(xiàn)有車(chē)輛不能滿(mǎn)足當(dāng)前工作的需要，因此購(gòu)置了一輛公務(wù)用車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5.0輛。主要用于政府相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待87.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次760.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于政府相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣田心鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出596,932.60元，比上年增加48,697.32元，增長(zhǎng)8.88%,主要原因是2024年增加兩名職工，因此機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣田心鄉(xiāng)資產(chǎn)總額85293,646.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39974,065.10元，固定資產(chǎn)9336,424.71元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程35694,843.21元，無(wú)形資產(chǎn)110,000.00元（凈值），其他資產(chǎn)178,313.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16513,266.65元，其中固定資產(chǎn)增加243,854.18元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛1.00輛，賬面原值224,739.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值224,739.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入17,418.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額430,773.31元，其中：政府采購(gòu)貨物支出423,026.21元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7,747.10元。授予中小企業(yè)合同金額227,442.34元，其中：授予小微企業(yè)合同金額227,442.34元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

武定縣田心鄉(xiāng)無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門(mén)決算

各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：

本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款收入。

三、基本支出

反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：

指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232900558001111