云南省武定民族中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236601000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.全面貫徹黨的教育方針。

2.堅持以教學為中心，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平，努力提高教育教學質量。

3.加強師資隊伍建設，不斷提高教師隊伍素質。

4.組織編制學校的長期規劃、年度計劃和學期計劃。

5.組織、領導招生工作、學生的入學和畢業鑒定工作。

6.做好教職工的培訓、考核、獎懲、職稱評聘、工資福利以及退休工作。

7.組織領導做好學校后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善學校的辦學條件，保證學校教育教學工作的正常開展。

8.建立健全和完善學校各種規章制度，加強對學校各項工作的管理。

9.完成上級部門布置的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、教務處、德育室、總務處、團委。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。納入云南省武定民族中學2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.云南省武定民族中學。

納入云南省武定民族中學2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員200人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員197人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員80人（離休0人，退休80人）。年末學生2,660人。年末遺屬15人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.貫徹落實國家教育方針政策。

2.做好義務教育階段教育教學及控輟保學工作。

3.做好高中階段教育教學工作。

4.完成州、縣教育主管部門下達的城鄉義務教育、普通高中教育教學指標。

5.做好區域民族教育工作。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省武定民族中學2024年度收入合計56,048,667.78元。其中：財政撥款收入53,145,568.42元，占總收入的94.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入740,080.00元（含教育收費740,080.00元），占總收入的1.32%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,163,019.36元，占總收入的3.86%。

與上年相比，收入合計增加2,930,351.47元，增長5.52%。其中：財政撥款收入增加6,332,035.31元，增長13.53%；無上級補助收入；事業收入減少160,348.20元，下降17.81%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少3,241,335.64元，下降59.98%。主要原因一是教學綜合樓建設項目支出6,800,000.00元，導致財政撥款收入收入增加；二是高中“三校生”學籍轉入職業中學，學費、住宿費收入減少，導致事業收入減少；三是2023年教育體育局轉入公共體育場建設項目資金3,800,000.00元，2024年無相應收入，導致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

云南省武定民族中學2024年度支出合計56,260,280.17元。其中：基本支出41,013,094.13元，占總支出的72.90％；項目支出15,247,186.04元，占總支出的27.10％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加2,806,434.86元，增長5.25%。其中：基本支出減少1,257,670.76元，下降2.98%；項目支出增加4,064,105.62元，增長36.34%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因一是2024年未支付保安人員、宿管人員勞務費，信息網絡購置更新分期付款上年已完成支付，2024年無費用支出，導致基本支出減少；二是教學綜合樓建設項目支出6,800,000.00元，導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障云南省武定民族中學機構正常運轉的日常支出41,013,094.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出38,163,292.20元，占基本支出的93.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,849,801.93元，占基本支出的6.95％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障云南省武定民族中學為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,247,186.04元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.農村義務教育學生營養改善計劃項目經費683,114.00元，主要用于營養改善計劃食材采購支出。

2.學校課后延時服務項目經費490,037.27元，主要用于義務教育課后延時服務勞務支出。

3.義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目經費479,100.78元，主要用于提高貧困學生的學習和生活水平。

4.義務教育階段學校生均普通公用經費項目經費799,403.01元，主要用于保障學校正常運轉。

5.普通高中學生資助免學費項目經費698,923.53元，主要用于保障學校正常運轉。

6.普通高中脫貧家庭經濟困難學生生活費補助項目經費113,750.00元，主要用于提高貧困學生的學習和生活水平。

7.改善普通高中辦學條件項目經費7,267,000.00元，主要用于教學綜合樓建設，改善學校辦學條件。

8.省定民族中學高中寄宿生生活費補助項目經費494,550.00元，主要用于提高貧困學生的學習和生活水平。

9.義務教育階段學校特殊教育公用經費項目經費18,792.00元，主要用于保障學校正常運轉。

10.高中優秀學生獎勵金項目經費4,600.00元，主要用于獎勵高中成績優秀學生。

11.招商銀行獎教金項目經費771,859.00元，主要用于教師教學獎勵支出。

12.義務教育鄉村教師生活補助項目經費281,800.00元，主要用于保障學校正常運轉。

13.學生食堂食材采購項目經費294,507.43元，主要用于學生食堂食材采購支出。

14.鑄牢中華民族共同體意識示范學校項目經費100,000.00元，主要用于示范學校文化長廊建設支出。

15.招行1+1結對項目經費112,000.00元，主要用于結對學生資助支出。

16.普通高中生均公用經費項目經費273,725.82元，主要用于保障學校正常運轉。

17.普通高中學生助學金項目經費89,250.00元，主要用于提高貧困學生的學習和生活水平。

18.普通高中學生資助國家助學金項目經費1,211,500.00元，主要用于提高貧困學生的學習和生活水平。

19.教學綜合樓建設項目經費250,000.00元，主要用于教學綜合樓建設，改善學校辦學條件。

20.非稅收入專戶管理項目經費740,080.00元，主要用于保障學校正常運轉。

21.學校辦學補助項目經費23,193.20元，主要用于保障學校正常運轉。

22.學校體育場館免費低收費開放項目經費50,000.00元，主要用于保障學校正常運轉。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省武定民族中學2024年度一般公共預算財政撥款支出53,095,568.42元,占本年支出合計的94.37%。與上年相比增加6,282,035.31元，增長13.42%,完成年初預算的128.24%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出40,862,237.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.96%,完成年初預算的137.14%。主要用于教職工工資福利支出、高中階段公用經費、義務教育階段公用經費支出及高、初中學生生活補助等支出，其中初中教育支出10,535,733.19元，高中教育支出30,150,542.35元，特殊教育支出18,792.00元，教育費附加安排的支出157,170.00元。造成預決算差異的主要原因是增加學校教學綜合樓建設項目支出7,276,000.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出7,129,014.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.43%,完成年初預算的113.15%。主要用于退休人員退休費、教職工基本養老保險、教職工職業年金繳費及其他就業補助支出，其中退休人員退休費支出1,667,514.55元，教職工養老保險4,104,425.12元，教職工職業年金支出1,227,839.71元，死亡撫恤支出129,235.56元。造成預決算差異的主要原因是一是退休人員增加，退休費支出增加；二是養老保險繳費基數提高，補繳養老保險費用增加，導致社會保障和就業（類）支出預決算差異。

9.衛生健康（類）支出2,575,195.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85%,完成年初預算的96.98%。主要用于醫療衛生健康支出，其中事業單位醫療支出1,455,890.69元，公務員醫療補助支出1,047,292.72元，其他行政事業單位醫療支出72,012.53元。造成預決算差異的主要原因是年度退休11人，退休后支出公務員醫療補助，無事業單位醫療支出，導致衛生健康（類）支出預決算差異。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出2,529,120.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%,完成年初預算的95.41%。主要用于教職工住房公積金繳費支出2,529,120.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年納入年初預算的教師退休11人，人員減少后住房公積金繳費相應減少，導致住房保障（類）支出預決算差異。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為67,700.00元，決算為37,645.07元，完成年初預算的55.61%；支出決算較上年減少18,000.88元，下降32.35%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為35,750.00元，決算為35,739.07元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的94.94%，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為31,950.00元，決算為1,906.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的5.06%，完成年初預算的5.97%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少1,062.88元，下降2.89%；公務接待費支出決算較上年減少16,938.00元，下降89.89%；具體是國內接待費支出決算1,906.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少16,938.00元，下降89.89%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為67,700.00元，支出決算為37,645.07元，完成年初預算的55.61%，支出決算較上年減少18,000.88元，下降32.35%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為35,750.00元，決算為35,739.07元，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為31,950.00元，決算為1,906.00元，完成年初預算的5.97%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是一是學校嚴格執行厲行節約制度，壓縮辦公運行成本；二是加強公務用車管理，運行費用減少；三是校際教研活動及教學指導活動減少，公務接待費用減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少1,062.88元，下降2.89%；公務接待費支出決算減少16,938.00元，下降89.89%，具體是國內接待費支出決算1,906.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少16,938元，下降89.89%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是學校嚴格執行厲行節約制度，壓縮辦公運行成本；二是加強公務用車管理，運行費用減少；三是校際教研活動及教學指導活動減少，公務接待費用減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州教育教學管理部門指導教學工作、幫扶支教活動及縣內校際教育教學交流活動發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省武定民族中學2024年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，云南省武定民族中學資產總額45,550,967.09元，其中，流動資產1,691,376.78元，固定資產30,092,874.78元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,437.28元，無形資產1,050,805.62元（凈值），其他資產12,692,472.63元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少889,328.79元，其中固定資產減少1,373,326.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額197,159.07元，其中：政府采購貨物支出197,159.07元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2024年云南省武定民族中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

監督索引號53232900236601111