武定縣貓街中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236500801000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

實施初中教育，促進基礎教育發展，管理好本學校。本學年我校在上級教育主管部門的領導下，堅持以“學生為本、教育為本、發展為本”的辦學理念，為了達到學校領導班子精誠團結，目標明確，主要表現在以下工作：

1.嚴格執行課程計劃，向課程要質量。  

2.狠抓“教學五認真”（即備課、上課、作用、輔導、考核）  

向常規要質量。  

3.打造高效課堂，研究和實踐我校“先學后教，當堂訓練”課堂模式。

4.積極開展“推門聽課”制度，向日常課要質量。  

5.推進教科研工作，以研促教。繼續推行“先學后教，當堂訓練”課堂模式的課題的實踐與研究。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，包括：校長室、副校長室、工會、教務處、德育室、總務處、辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員57人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員53人，機關和事業工人4人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。年末學生632人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年我校根據縣教育體育局的總體要求，結合我鎮教育實際，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神，以“辦人民滿意的教育，全面貫徹黨的教育方針，全面推行素質教育，培養德、智、體、美、勞全面發展的社會主義建設者和接班人”為工作目標，扎實推進各項工作。具體如下：

1.貫徹落實黨組織領導的校長負責制，黨建工作取得新進展。

2.加強班子、教師隊伍建設，全面提高工作效能，提高教師素質，做“四有”好老師；

3.開展教學和教研活動。強化培訓與教研，注重新教師結對幫扶，強化教師業務檢查，加強教學常規管理，貫徹落實“雙減”政策；培養學生綜合素質，切實開展“陽光體育”。

4.加強德育工作，全面搜集、整理教育法律法規和學校規章制度，推動學校法治建設，全面提高學生思想道德水平；

5.嚴格落實學生資助政策，保障民生資金的及時足額發放。提升義務教育鞏固率；義務教育貧困學生、家庭經濟困難殘疾、農村低保家庭、農村特困救助學生100%享受資助。

6.積極爭取項目資金。持續開展美麗校園建設，推進項目工程建設實施，完善城鄉義務教育校舍維修改造長效機制，不斷改善辦學條件，辦人民滿意的教育。

7.開展學校內部控制建設。健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度，實現依法辦學、依法行政，以此促進學校工作逐步走上規范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得較好的社會效益。

8.開展學校后勤服務活動。加強后勤物資管理，規范物資的購入、登記、出借、報損、核查和入賬流程和手續，做到賬物相符、賬賬相符；規范財務管理，嚴格執行有關收費規定，及時公示收費項目和標準；實行食堂“6T”管理模式，加強對食品采購、驗收、儲存、制作與加工等諸多環節的管理工作，確保飲食衛生安全。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣貓街中學2024年度收入合計14,768,297.30元。其中：財政撥款收入14,272,256.69元，占總收入的96.64%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入496,040.61元，占總收入的3.36%。

與上年相比，收入合計減少458,055.04元，下降3.01%。其中：財政撥款收入減少854,219.65元，下降5.65%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加396,164.61元，增長396.66%。主要原因是1、2024年9月縣管校聘教師人數減少，導致工資減少；2、2024年招生人數減少，導致生均公用經費減少；3、單位自有資金增加，導致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣貓街中學2024年度支出合計14,877,912.06元。其中：基本支出12,026,311.32元，占總支出的80.83％；項目支出2,851,600.74元，占總支出的19.17％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少328,440.28元，下降2.16%。其中：基本支出減少563,463.09元，下降4.48%；項目支出增加235,022.81元，增長8.98%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：1、2024年9月縣管校聘教師人數減少，導致工資減少；2、2024年招生人數減少，導致生均公用經費減少；3、單位自有資金增加，導致其他收入增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街中學機構正常運轉的日常支出12,026,311.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,842,428.44元，占基本支出的98.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費183,882.88元，占基本支出的1.53％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,851,600.74元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1. 農村義務教育學生營養改善計劃補助資金項目資金609,744.61元，主要用于農村義務教育學生營養改善計劃膳食，提高學生的營養健康水平。

2. 義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費558,250.00元，主要用于教育家庭經濟困難學生生活補助。

3. 義務教育階段學校生均普通公用經費資金1,037,365.52元，主要用于辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

4. 特殊教育公用經費補助專項資金42,000.00元，主要用于保障特殊教育學校的正常運轉，特殊教育學生的日常公用支出。

5. 綜合績效考評初中優質生源績效考核一次性資金23,700.00元，主要用于在優質生源培養中表現突出的教師進行獎勵和激勵。

6. 學生食堂物資采購專項資金416,540.61元，主要用于學校學生食堂的物資采購，保證學校食堂的正常運轉。

7. 鄉村學校從教20年以上優秀教師獎勵專項資金100,000.00元，主要用于鄉村學校從教20年以上優秀教師的獎勵。

8. 招行專項資金14,000.00元，主要用于購買凈水器，解決學生能喝上衛生干凈的飲用水。

9. 學校體育場館免費低收費開放專項經費50,000.00元，主要用于學校體育場館免費低收費項目的維修、管理等費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣貓街中學2024年度一般公共預算財政撥款支出14,222,256.69元,占本年支出合計的95.59%。與上年相比減少904,219.65元，下降5.98%,完成年初預算的114.43%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出11,110,011.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.12%,完成年初預算的121.94%。主要用于主要用于我校職工基本工資3,606,497.00元、津貼補貼826,662.00元、績效工資3,919,835.00元、其他社會保障繳費93,269.05元；其他工資福利支出283,920.00元，辦公費457,925.48元、電費82,900.00元，郵電費30,000.00元，差旅費52,511.00元，維修（護）費241,287.10元，培訓費58,897.32元，勞務費51,195.34元，工會經費134,202.88元，其他商品服務支出8,400.00元，對個人和家庭的補助1,230,649.13元，委托業務費9,360.00元，辦公設備購置22,500.00元。造成預決算差異的主要原因是年初預算時只預算了本級財政撥款，上級資金年初未預算，從而導致了預算與決算存在差異。 

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,591,554.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.19%,完成年初預算的92.21%。主要用于事業單位死亡撫恤費32,281.32元；基本養老保險繳費1,230,177.17元，事業單位離退休支出329,095.85元。造成預決算差異的主要原因是教職工退休2人，調出3人，導致社會保障和就業（類）支出減少134,537.12元，從而造成預決算差異。

9.衛生健康（類）支出763,010.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.36%,完成年初預算的97.11%。主要用于事業單位醫療保險繳費449,115.68元；公務員醫療補助繳費292,959.17元；其他行政事業單位醫療支出20,935.20元。造成預決算差異的主要原因是教職工退休2人，調出3人，導致衛生健康支出減少22,683.77元，從而造成預決算差異。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

19.住房保障（類）支出757,681.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%,完成年初預算的94.10%。主要用于事業單位住房公積金繳費757,681.00元；造成預決算差異的主要原因是教職工退休2人，調出3人，導致社會保障和就業（類）支出減少47,536.28元，從而造成預決算差異。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算..

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算.

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為18,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%.

公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為18,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為18,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為18,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2024年我校在接待過程中嚴格控制接待標準及陪同人員，受接待人員按伙食費標準交納費用并存入教師食堂，由教師食堂承辦接待工作，從而降低接待費用支出.

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2024年我校在接待過程中嚴格控制接待標準及陪同人員，受接待人員按伙食費標準交納費用并存入教師食堂，由教師食堂承辦接待工作，從而降低接待費用支出.

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1. 安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2. 購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣貓街中學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，武定縣貓街中學為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣貓街中學資產總額9,116,564.26元，其中，流動資產64,485.57元，固定資產8,527,079.27元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產524,999.40元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,452,885.93元，其中固定資產減少726,975.71元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額66,500.00元，其中：政府采購貨物支出66,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

 二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

監督索引號53232900236500801111