云南省武定第一中學2024年度部門決算公開

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

云南省武定第一中學是隸屬武定縣教育體育局，屬于武定教育體育局的職能部門，主要是從事普通高中教育教學工作，2022年9月恢復初中辦學，承擔初級中學義務教育教學，目前我校為全額撥款的事業單位，完全中學，機構編制管理部門核定編制2024年為203人，財務核算2024年執行政府會計制度。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置15個內設機構，包括：1.黨政（校務）辦公室2.高中教務處3.初中教務處4.德育室5.總務處6.教科室7.醫務室8.團委辦公室9.支教教師辦公室10.工會辦公室11.高一年級組12.高二年級組13.高三年級組14.初中年級組15.信息發展中心。

其中德育室下設心理咨詢室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管門衛，總務處分管水電保障、分管印刷、分管師生食堂。按任教學科分設語文、數學、英語、物理、化學、地理、政治、歷史、生物、音體美、教輔11個教研組。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣財政局的一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況 

我單位2024年末編制內實有人員200人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員200人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員91人（離休0人，退休91人）。年末學生2,544人。年末遺屬19人。

車輛編制0輛，在編實有車輛2輛，超編2輛。云南省武定第一中學因教育教學的需要，于2006-4-24購進大眾帕薩特轎車一輛，車牌號為云E35287。2011-05-12購進東風銳騏皮卡車一輛，車牌號為云EA8687。根據中共武定縣委辦公室武定縣人民政府辦公室印發《武定縣縣級事業單位公務用車制度改革實施方案》和《武定縣縣屬國有企業公務用車制度改革實施方案》武辦字〔2019〕89 號的通知，我校的這兩輛車作為保留車輛，納入楚雄州公務用車平臺統一管理。

三、重點工作概述

1.全面從嚴治黨，永葆黨的先進性和純潔性。

2.堅持責任追究，層層落實黨風廉政建設主體責任。

3.高舉質量大旗，向管理要質量。

4.高度重視工會組織建設，不斷提高民主管理水平。

5.狠抓師德師風建設，切實轉變教師隊伍工作作風。

6.高度重視安全工作，平安校園創建成效顯著。

7.不斷改善辦學條件。

8.貧困生救助工作成效顯著。

我校高度重視和關心貧困家庭學生的資助工作，切實把資助貧困學生作為辦人民滿意的教育大事來抓。本年度按照上級文件精神，符合享受資助條件的家庭經濟困難學生都得到了國家助學金資助、生活補助和免學費資金的資助。一年來，我校多渠道籌集資金，幫助貧困學生完成學業，如自強班助學金、招行“1+1”等。

回顧過去一年的工作，我們倍感欣慰。我們不論是在學校管理，還是在教育教學質量的提高和學校基礎設施建設方面，都取得了長足的進步，為實現辦人民滿意的高中教育邁出了堅實的步伐。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

云南省武定第一中學沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省武定第一中學沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省武定第一中學2024年度收入合計55,080,472.02元。其中：財政撥款收入47,471,497.65元，占總收入的86.19%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,394,546.00元（含教育收費1,394,546.00元），占總收入的2.53%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,214,428.37元，占總收入的11.28%。

與上年相比，收入合計增加3,045,252.81元，增長5.85%。其中：財政撥款收入增加2,560,670.54元，增長5.70%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加456,517.93元，增長48.67%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加28,064.34元，增長0.45%。主要原因是上級各部門對普通高中教育關心直接體現為資金撥付支持，財政撥款收入中實驗室設備采購及維修改造實驗樓導致財政撥款增加；事業收入上年度未撥款結轉本年度使用導致資金增加導致。

二、支出決算情況說明

云南省武定第一中學2024年度支出合計54,990,976.06元。其中：基本支出39,001,304.89元，占總支出的70.92％；項目支出15,989,671.17元，占總支出的29.08％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加4,745,426.15元，增長9.44%。其中：基本支出減少3,419,395.97元，下降8.06%；項目支出增加8,164,822.12元，增長104.34%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是項目支出中上級各部門對普通高中教育關心直接體現為資金撥付支持，財政撥款收入中實驗室設備采購及維修改造實驗樓導致財政撥款增加；事業收入上年度未撥款結轉本年度使用導致資金增加導致；基本支出中人員減少導致人員工資收支減少，上一年度我校年末207人，本年度年末200人，主要為退休人員增加導致收支減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障云南省武定第一中學機構正常運轉的日常支出39,001,304.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出35,688,763.24元，占基本支出的91.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,312,541.65元，占基本支出的8.49％。人均支出為178,443.82元，較上年度人均下降2,552.37元，該人均包含保險、公積金等各項支出，因為計算人數使用期末數，致人均收入虛高，因無法合理確定全年平均人數，本指標僅作參考使用。基本支出較上年減少1,777,448.97元，主要為人員減少導致人員工資收支減少，上一年度我校年末207人，本年度年末200人，主要為退休人員增加導致收支減少，公用經費減少主要為恢復初中辦學普通高中學生人數減少導致生均公用經費減少。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障云南省武定第一中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,989,671.17元。其中：基本建設類項目支出744,324.53元。

1.初中學生生活補助項目經費5,900.00元，主要用于城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助。

2.春季學期義務教育課后服務項目經費143,700.00元，主要用于城鄉義務教育階段課后延時服務。

3.秋季學期改善辦學條件項目經費769,400.00元，主要用于普通高中改善辦學條件，列支辦公費及獎勵金。

4.科技館及展廳建設項目經費434,700.00元，主要用于校園圍墻加固維修。

5.科技館及展廳建設項目經費1,668,800.00元，主要用于躬行樓維修改造。

6.普通高中改善辦學條件項目經費112,300.00元，主要用于普通高中改善辦學條件，列支辦公費及勞務費。

7.普通高中國家助學金項目經費74,300.00元，主要用于普通高中符合享受補助條件學生助學金發放。

8.普通高中家庭經濟困難學生生活補助項目經費413,000.00元，主要用于普通高中家庭經濟困難學生、原卡戶等符合享受條件學生生活補助。

9.普通高中免除家庭經濟困難學生學雜費項目經費24,800.00元，主要用于普通高中家庭經濟困難學生免除學費補助。

10.普通高中學生助學金縣級補助項目經費92,400.00元，主要用于普通高中品學兼優學生助學金發放。

11.科創樓和學生食堂前期項目經費200,000.00元，主要用于科創樓及學生食堂建設前期經費。

12.初中生均公用經費縣級項目經費13,500.00元，主要用于城鄉義務教育階段公用經費，用于辦公費及維修費。

13.學生食堂食材采購項目經費130,000.00元，主要用于城鄉義務教育階段食堂就餐學生除營養改善計劃外采購食材。

14.春季學期改善辦學條件項目經費512,800.00元，主要用于普通高中改善辦學條件，列支辦公費及勞務費。

15.實驗室改造項目經費500,600.00元，主要用于躬行樓實驗室設備采購。

16.第二批初中課后服務項目經費142,000.00元，主要用于義務教育課后延時服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省武定第一中學2024年度一般公共預算財政撥款支出47,471,497.65元,占本年支出合計的86.33%。與上年相比增加2,560,670.54元，增長5.70%,完成年初預算的110.10%。增長主要原因是上級各部門對普通高中教育關心、直接體現為資金撥付支持，財政撥款收入中實驗室設備采購及維修改造實驗樓導致財政撥款增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

5.教育（類）支出36,630,289.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.16%,完成年初預算的116.50%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修費、勞務費等學校正常運轉支出；造成預決算差異的主要原因是財政撥款收入中實驗室設備采購及維修改造實驗樓導致財政撥款增加，年初未預算該部分資金導致。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

8.社會保障和就業（類）支出5,996,056.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.63%,完成年初預算的91.23%。主要用于繳納政策規定的在職職工養老保險和職業年金、工傷保險、離退休教職工工資；造成預決算差異的主要原因是年度內人員變動導致預算執行偏離。

9.衛生健康（類）支出2,479,523.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%,完成年初預算的96.15%。主要用于繳納政策規定的在職職工基本養老保險、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是年度內人員變動導致預算執行偏離。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

19.住房保障（類）支出2,365,629.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%,完成年初預算的93.85%。主要用于繳納教職工住房公積金；造成預決算差異的主要原因是年度內人員變動導致預算執行偏離。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。本單位本年度不涉及該項業務收支。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，決算為58,575.00元，完成年初預算的73.22%；支出決算較上年減少41,425.00元，下降41.43%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算；公務用車運行維護費支出年初預算為30,000.00元，決算為30,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的51.22%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為28,575.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的48.78%，完成年初預算的57.15%。

因公出國（境）費上年無此項支出；公務用車購置費支出上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少20,000.00元，下降40.00%；公務接待費支出決算較上年減少21,425.00元，下降42.85%；具體是國內接待費支出決算28,575.00元（其中：外事接待費上年無此項支出；國（境）外接待費支出上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，支出決算為58,575.00元，完成年初預算的73.22%，支出決算較上年減少41,425.00元，下降41.43%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無此項預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無此項預算；公務用車運行維護費支出年初預算為30,000.00元，決算為30,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為28,575.00元，完成年初預算的57.15%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本單位本年度厲行節約，壓縮“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算上年無此項支出；公務用車購置費支出決算上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少20,000.00元，下降40.00%；公務接待費支出決算減少21,425.00元，下降42.85%，具體是國內接待費支出決算28,575.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位本年度厲行節約，壓縮“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。上年無此項支出。

2.購置車輛0.0輛。上年無此項支出。

3.安排國內公務接待53.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次580.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級教育教學指導發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位為事業單位，不涉及機關運行經費。

參照機關運行經費范圍，我校2024年使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出3,312,541.65元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、培訓費、印刷費、臨聘人員工資、維修費，以及教學活動所必需的相關開支。比上年減少447,579.23元，減少的主要原因是學生人數減少導致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，云南省武定第一中學資產總額71,694,385.98元，其中，流動資產4,279,410.51元，固定資產63,738,797.28元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,963,655.32元，無形資產712,522.87元（凈值），其他資產0.00（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,920,311.59元，其中固定資產減少1,355,160.30元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額5,112,688.69元，其中：政府采購貨物支出4,612,129.90元；政府采購工程支出500,558.79元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額5,112,688.69元，其中：授予小微企業合同金額5,112,688.69元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（三）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。