武定縣田心中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236501701000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣田心中學是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區內從事初中教育，貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律法規，研究擬定本校教職工評優推先、履職晉級、教學常規考核制度等校本法規、規章、政策并組織實施；研究制定學校中長期教育發展規劃，在武定縣教育體育局統籌規劃和指導下，全面推進本校教育綜合改革，培養德、智、體、美等全面發展的社會主義事業的建設者和接班人；負責學校教育隊伍建設、教師資格的認定和職務的評聘報批工作；會同有關部門管理本單位的機構編制、人事勞資、人事變動等工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：校務辦公室、教務處、德育室、總務處、工會室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣教育體育局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員31人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員31人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。年末學生377人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2025年，我校將圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作，抓實控輟保學工作。深化課堂改革，全面提高學校教育教學質量。落實七個專項和八條新風尚工作，加快項目建設，推進學校標準化建設。精準資助，實施好武定縣教育精準扶貧方案。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

本單位2024年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣田心中學2024年度收入合計7649720.16元。其中：財政撥款收入7391506.90元，占總收入的96.62%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入258213.26元，占總收入的3.38%。

與上年相比，收入合計增加196222.31元，增長2.63%。其中：財政撥款收入減少31581.70元，下降0.43%。主要原因是:本年度相比上年學生人數由407人減少為377人，減少了30人，故公用經費、生活補助、營養餐等財政撥款收入減少；人員調出2人，財政撥款減少；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加227804.01元，增長749.13%。主要原因是:其他收入與上年相比，本年度增加了學生食堂物資采購資金244,625.13元，收到2023學年招行1+1資金13000.00元；武定縣國稅局匯入個人所得稅代扣代繳手續費588.13元。

二、支出決算情況說明

武定縣田心中學2024年度支出合計7659513.63元。其中：基本支出5996839.39元，占總支出的78.29％；項目支出1662674.24元，占總支出的21.71％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少55486.12元，下降0.72%。其中：基本支出減少332336.43元，下降5.25%。主要原因是:本年度相比上年學生人數由407人減少為377人，減少了30人，人員調出2人，財政撥款減少，對應的基本支出相應減少；項目支出增加276850.31元，增長19.98%。主要原因是本年度增加了學生食堂物資采購資金支出244,625.13元，支出2023學年招行1+1資金13000.00元；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣田心中學機構正常運轉的日常支出5996839.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5902502.29元，占基本支出的98.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費94337.10元，占基本支出的1.57％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣田心中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1662674.24元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金支出330000.00元，主要用于提高初中教育階段貧困學生的學習和生活水平。

2.義務教育階段學校生均普通公用經費項目資金支出427087.09元，主要用于保障初中教育正常運轉，不因資金短缺而影響學校正常的教育教學秩序。

3.學生食堂食材采購資金支出244625.13元，主要用于采購學生食堂物資，保證學生能夠吃好，保障初中教育學校正常運轉。

4.農村義務教育學生營養改善計劃補助資金268302.42元，主要用于改善學生營養健康狀況、增強學生體質。

5.城鄉義務教育校舍維修改造長效機制中央補助資金支出350000.00元，主要用于校園建設、零星修繕、維修維護等支出。

6.綜合績效考評初中優質生源績效考核一次性資金支出4100.00元，主要用于保證教學業務與管理、教學競賽、教學質量提升等支出。

7.義務教育鄉村教師生活補助資金支出14980.00元，主要用于辦公設備購置及零星修繕維修維護等支出。

8.特殊教育公用經費補助縣級專項資金支出198.00元，主要用于學生文具用品費用等支出。

9.非財政撥款專項支出23381.60元，主要用于：支付田心鄉財政所匯入2023年教師節活動費9000.00元；支付短信服務費120.00元；支付面試考官培訓費及手續費261.60元；發放2022-2023學年招行1+1結對助學金1000.00元，發放2023-2024學年招行“1+1”獎教金13000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣田心中學2024年度一般公共預算財政撥款支出7391506.90元,占本年支出合計的96.50%。與上年相比減少31581.70元，下降0.43%,完成年初預算的114.14%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出5873295.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.46%,完成年初預算的118.68%。主要用于職工工資福利支出4384290.97元；商品和服務支出510902.19元，其中辦公費支出157011.22元，水費支出10000.00元，電費支出40760.00元，郵電費支出23000.00元，差旅費支出53367.00元，維修維護費支出143000.03元，勞務費支出15426.84元，工會經費65337.10元，其他商品和服務支出3000.00元；對個人和家庭的補助支出602402.42元，其中助學金支出598302.42元，獎勵金支出4100.00元；資本性支出375700.00元，其中房屋建筑物購建支出350000.00元，辦公設備購置支出25700.00元。造成預決算差異的主要原因是一是學生人數減少，人員調動，減少了一般公共預算財政撥款收入。二是單位自有資金、招行捐贈資金等其他資金收入的增加導致資金支出也隨之增加。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出787500.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.65%,完成年初預算的103.78%。主要用于離退休費支出121323.10元；養老保險繳費支出584544.32元，撫恤金支出81633.20元；造成預決算差異的主要原因是人員職務晉升，機關事業單位基本養老保險和職業年金繳納基數提高。

9.衛生健康（類）支出365936.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%,完成年初預算的97.20%。主要用于在職職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，其中職工基本醫療保險繳費217094.42元，公務員醫療補助繳費137941.36元，其他行政事業單位醫療支出10900.92元。造成預決算差異的主要原因是學校在職人員變動減少，引起職工醫療保險、公務員醫療補助等工資結構發生變動減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出364774.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.94%,完成年初預算的93.05%。主要用于繳存職工住房公積金；造成預決算差異的主要原因是學校在職人員變動減少，引起機關事業單位養老保險、住房公積金等工資結構發生變動減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4160.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4160.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，增長上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4160.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4160.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2024年度我校嚴格執行厲行節約政策，壓縮三公經費開支，公務接待批次和人數減少，因而公務接待費支出減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變化的主要原因是2024年度我校嚴格執行厲行節約政策，無三公經費開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0.00輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

3.安排國內公務接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國（境）外公務接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣田心中學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣田心中學屬于事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣田心中學資產總額2038959.97元，其中，流動資產214076.89元，固定資產1809997.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產14885.89元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少134246.85元，其中固定資產減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額25700.00元，其中：政府采購貨物支出25700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額25700.00元，其中：授予小微企業合同金額25700.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣田心中學無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900236501701111