武定縣萬德中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236502201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

建議參照政府批準的“三定”方案或各單位官方網站對職能和機構的相關表述進行公開，與預算公開保持銜接。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：校長室、副校長室、教務處、德育室、總務處、辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣教育體育局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員27人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員27人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。年末學生396人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，我校將發揚團結協作、敬業奉獻精神，以促進學生發展、教師發展、學校發展為根本，加強信息工作，加強制度建設，提高工作效率，推進學校各項工作順利開展，做好各項工作。

1.以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為首。二是加強校本教研工作。

2.深化課堂改革，提高課堂效率，全面提高教育教學質量。確保各級各類考試正常進行，促進義務教育優質均衡發展，保證教育公平，促進其他各類教育協調發展，培養正確、科學的公眾意識和理念，為社會發展培養具有科學的價值觀，正確的公眾意識和理念的合格的人才。

3.加快項目建設，推進學校標準化建設。進一步改善辦學條件，提高辦學水平，抓好師生體育工作，推動體育工作蓬勃發展；促進學校教育事業有序、協調發展，通過教育培養可持續發展所需的各類合格的人才。

4.以人為本，德育為先，和諧發展，努力創建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安。

5.積極開展教育創新，建設富有學校特色的校園文化，加強教師隊伍建設，營造和諧發展氛圍，推進學校內涵建設。注重學生的品行培養，激發學習興趣，培育健康體魄，養成良好習慣，全面提升教育質量。

 第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣萬德中學2024年度收入合計7,024,557.61元。其中：財政撥款收入6,830,333.65元，占總收入的97.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入194,223.96元，占總收入的2.76%。

與上年相比，收入合計增加349,871.13元，增長5.24%。其中：財政撥款收入增加267,467.17元，增長4.08%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加82,403.96元，增長73.69%。

二、支出決算情況說明

武定縣萬德中學2024年度支出合計7,067,134.85元。其中：基本支出5,236,825.13元，占總支出的74.10％；項目支出1,830,309.72元，占總支出的25.90％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加315,718.97元，增長4.68%。其中：基本支出減少207,822.38元，下降3.82%,主要原因是人員工資內部結構變動；項目支出增加523,541.35元，增長40.06%，主要原因是2024年義務教育階段在校學生數較2023年增加了18人，公用經費、生活補助、營養餐等項目資金支出增加；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣萬德中學機構正常運轉的日常支出5,236,825.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,150,939.17元，占基本支出的98.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費85,885.96元，占基本支出的1.64％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣萬德中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,830,309.72元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助縣級資金支出3,500.00元，主要用于改善初中教育貧困學生的生活及學習水平。

2.特殊教育公用經費補助縣級資金支出1,400.00元，主要用于學校或班級特殊教育工作正常的辦公費用開支。

3.城鄉義務教育階段學生食堂物資采購資金148,800.00元，主要用于促進義務教育階段學校均衡發展，保障義務教育階段教育階段學生身體健康及學生食堂平穩運行。

4.城鄉義務教育初中階段生均公用經費補助縣級資金支出15,600.00元，主要用于教學業務與管理、教學質量提升、辦公設備購置及零星修繕等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣萬德中學2024年度一般公共預算財政撥款支出6,907,249.65元,占本年支出合計的97.74%。與上年相比增加316,563.77元，增長4.80%,完成年初預算的131.07%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出5,599,387.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.07%,完成年初預算的141.98%。主要用于職工工資福利支出3,843,077.26 元；商品和服務支出682,523.98元，其中辦公費支出515,228.00元，電費支出19,764.02元，差旅費支出5,314.00元，維修、維護費支出23,916.00元， 勞務費支出60,055.60元，工會經費54,046.36元，其他商品和服務支出4,200.00元；對個人和家庭的補助支出771,062.5元，其中助學金支出661,062.50元，獎勵金支出110,000.00元；資本性支出302,724.00元，其中房屋建筑物構建74,600.00元，辦公設備購置228,124.00元。一是學校城鄉義務教育保障經費由中央、省、州、縣共同承擔，中央、省、州三級沒有納入本級預算;二是2024年義務教育階段在校學生數較2023年增加了18人，公用經費、生活補助、營養餐資金支出增加。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出651,500.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.43%,完成年初預算的95.71%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出497,602.03元;退休費支出147,322.00元；生活補助6,576.00元。造成預決算差異的主要原因是人員職務變動，機關事業單位基本養老保險和職業年金繳納基數變動。

9.衛生健康（類）支出348,568.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.05%,完成年初預算的108.48%。主要用于在職職工基本醫療保險繳費支出201,899.49元;公務員醫療補助繳費支出135,933.68元;其他社會保障繳費10,735.71元。造成預決算差異的主要原因是人員職務變動，機關事業單位基本養老保險和職業年金繳納基數變動。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出307,793.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%,完成年初預算的94.92%。主要用于繳存職工住房公積金。造成預決算差異的主要原因是人員職務變動，機關事業單位住房公積金繳納基數變動。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,600.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4,600.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,600.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4,600.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2024年度我校嚴格執行厲行節約政策，壓縮“三公”經費開支，公務接待批次和人數減少，因而無公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無增減變化的主要原因是2024年度我校嚴格執行厲行節約政策，壓縮“三公”經費開支，公務接待批次和人數減少，因而無公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

 第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣萬德中學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣萬德中學屬于事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣萬德中學資產總額5,302,547.33元，其中，流動資產157,553.05元，固定資產3,620,257.62元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1,998.74元（凈值），其他資產1,522,737.92元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,029,664.46元，其中固定資產減少416,849.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入000.元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額257,924.00元，其中：政府采購貨物支出257,924.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額257,924.00元，其中：授予小微企業合同金額257,924.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣萬德中學無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900236502201111