武定縣東坡中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236501901000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.全面貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律法規，全面執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3.根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際編制學校教育事業的年度計劃，并組織和按照計劃實施教育發展規劃。

4.全面開展實施九年義務教育，組織適齡少年兒童入學，狠抓鞏固工作。

5.負責對學校教師的管理，制定切實可行的學校規章制度，以提高教育教學質量為宗旨，對教職工的工作開展客觀、公正地評價和考核。

6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

7.組織開展中小學教育教學科研和教育教學改革，貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和以學生為本的管理理念，辦人民教育滿意的教育。

8.完成縣委、縣人民政府、縣教育體育局和上級部門交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：校務處、德育室、教務處、總務處、工會。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣教育體育局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員25人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員25人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。年末學生327人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

我單位本年度管好用好了國家各類教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境；把教育教學質量放在首位，建立了充滿活力的教育體制，強師興教深入人心，進一步解放思想、更新觀念，提升教育管理水平；促進義務教育均衡發展，保證教育公平，培養正確、科學的公眾意識和理念，為社會發展培養了具有正確的公眾意識和理念的合格人才。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣東坡中學2024年度收入合計6,400,714.00元。其中：財政撥款收入6,308,838.00元，占總收入的98.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入91,876.00元，占總收入的1.44%。

與上年相比，收入合計減少295,594.52元，下降4.41%。其中：財政撥款收入減少352,094.52元，下降5.29%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加56,500.00元，增長159.71%。主要原因一是東坡中學2024年新招錄員工增加，縣管校聘教職工變動，故基本支出減少；二是本年度新增學生食堂物資采購資金收入導致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣東坡中學2024年度支出合計6,334,838.00元。其中：基本支出5,132,732.01元，占總支出的81.02％；項目支出1,202,105.99元，占總支出的18.98％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少620,193.00元，下降8.92%。其中：基本支出減少102,436.04元，下降1.96%；項目支出減少517,756.96元，下降30.10%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%，主要原因一是東坡中學2024年新招錄員工增加，縣管校聘教職工變動，故基本支出減少；二是2024年東坡中學較上年度相比無較大項目支出，如東坡中學男生宿舍維修、女生宿舍維修項目等均已完工，項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣東坡中學機構正常運轉的日常支出5,132,732.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,069,473.05元，占基本支出的98.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費63,258.96元，占基本支出的1.23％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣東坡中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,202,105.99元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助縣級專項資金項目經費3,200.00元，主要用于我校寄宿制和非寄宿制四類困難生的補助發放

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣東坡中學2024年度一般公共預算財政撥款支出6,308,838.00元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比減少450,080.50元，下降6.66%,完成年初預算的125.07%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出4,908,083.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.80%,完成年初預算的128.47%；主要用于職工人員經費的支出；維持學校正常教育教學的水電費、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費及工會經費等日常經費支出；設備購置費及房屋建筑物構建等資本性支出；營養改善計劃經費支出；造成預決算差異的主要原因是：本年度新增學生食堂物資采購資金。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出692,380.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.97%,完成年初預算的113.58%；主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金支出及死亡撫恤支出；造成預決算差異的主要原因是：在職人員養老保險提標，故該項支出增加。

9.衛生健康（類）支出415,294.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.58%,完成年初預算的138.29%；主要用于人員事業單位醫療及公務員醫療等支出；造成預決算差異的主要原因是在職人員養老保險提標，故該項支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出293,079.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%,完成年初預算的93.41%；主要用于職工住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是2024年教職工人員變動導致新招錄員工增加，住房保障類標準偏低故該項支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為13,200.00元，決算為1,473.50元，完成年初預算的11.16%；支出決算較上年減少9,770.70元，下降86.90%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為13,200.00元，決算為1,473.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的11.16%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少9,770.70元，下降86.90%；具體是國內接待費支出決算1,473.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增減少9,770.70元，下降86.90%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為13,200.00元，支出決算為1,473.50元，完成年初預算的11.16%，支出決算較上年減少9,770.70元，下降86.90%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為13,200.00元，決算為1,473.50元，完成年初預算的11.16%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校本著節約的原則，減少公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少9,770.70元，下降86.90%，具體是國內接待費支出決算1,473.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元）；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我校本著節約的原則，減少公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開學督查、安全檢查及期末教學質量監測檢查等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0人次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣東坡中學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣東坡中學資產總額4,617,245.56元，其中，流動資產110,267.75元，固定資產4,506,566.85元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產410.96元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少691,022.67元，其中固定資產減少757,885.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900236501901111