武定縣貓街小學2024年度部門決算

監督索引號53232900236502401000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣貓街小學是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區內從事學前教育、小學教育。主要是貫徹落實黨的教育方針、政策，負責轄區內學校的教育教學業務、安全工作、思想政治教育工作；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作；指導、管理校點教育督導工作等。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：校長室、總務處、辦公室、德育室、工會、教導處。所屬單位9個，分別是：

1.武定縣貓街鎮中心小學；

2.武定縣貓街鎮咪三咱小學；

3.武定縣貓街鎮百子小學；

4.武定縣貓街鎮倉房小學；

5.武定縣貓街鎮永泉小學；

6.武定縣貓街鎮白云庵小學；

7.武定縣貓街鎮龍慶關小學；

8.武定縣貓街鎮招銀小學；

9.武定縣貓街鎮幼兒園。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣教育體育局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員122人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員122人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。年末學生1174人。年末遺屬13人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

我單位本年度管好用好了國家各類教育資金，改善和優化了學校的辦學條件，提升學校育人環境；把教育教學質量放在首位，建立了充滿活力的教育體制，強師興教深入人心，進一步解放思想、更新觀念，提升教育管理水平；促進義務教育均衡發展，保證教育公平，培養正確、科學的公眾意識和理念，為社會發展培養了具有正確的公眾意識和理念的合格人才。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣貓街小學2024年度收入合計33,901,571.68元。其中：財政撥款收入32,754,247.51元，占總收入的96.62%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,147,324.17元，占總收入的3.38%。

與上年相比，收入合計增加3,141,429.85元，增長10.21%。其中：財政撥款收入增加2,225,205.68元，增長7.29%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加916,224.17元，增長396.46%。主要原因：一是在職人員基本工資增資，養老保險和住房公積金等提標，新增提前退休人員3人，退休費及職業年金記實資金增加，本年新增政府性基金收入導致財政撥款收入增加；二是本年度新增學生食堂物資采購資金收入導致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣貓街小學2024年度支出合計34,026,394.23元。其中：基本支出26,798,406.20元，占總支出的78.76％；項目支出7,227,988.03元，占總支出的21.24％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加2,895,428.83元，增長9.30%。其中：基本支出增加470,789.43元，增長1.79%；項目支出增加2,424,639.40元，增長50.48%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因：一是在職人員基本工資增資，養老保險和住房公積金等提標，新增提前退休人員3人，退休費及職業年金記實資金增加導致基本支出增加；二是本年度新增政府性基金支出和學生食堂物資采購資金支出導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街小學機構正常運轉的日常支出26,798,406.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出26,264,774.03元，占基本支出的98.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費533,632.17元，占基本支出的1.99％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街小學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7,227,988.03元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

城鄉義務教育小學階段生均公用經費補助縣級專項資金項目經費7,300.00元，主要用于維持學校正常運轉的辦公經費的支出。

城鄉義務教育不足100人校點公用經費補助縣級專項資金項目經費4,500.00元，主要用于學校日常工作經費的開支。

城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助縣級專項資金項目經費25,500.00元，主要用于我校寄宿制和非寄宿制“四類”困難生的補助發放。

學前教育階段原建檔立卡貧困戶家庭經濟困難學生補助縣級資金項目經費3,200.00元，主要用于原建檔立卡、脫貧不穩定、邊緣易致貧和突發嚴重困難學生的補助發放。

學前教育辦學補助專項資金項目經費420,000.00元，主要用于支付貓街小學代課教師補助、辦公費、培訓費、校舍及設備維修維護費，保障了學校工作的正常運轉，改善了學前教育的辦學條件。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣貓街小學2024年度一般公共預算財政撥款支出32,723,220.46元,占本年支出合計的96.17%。與上年相比增加2,002,962.57元，增長6.52%,完成年初預算的119.46%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出25,087,186.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.66%,完成年初預算的125.21%。主要用于職工人員經費的支出；維持學校正常教育教學的水電費、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費及工會經費等日常經費支出；設備購置費及房屋建筑物構建等資本性支出；營養改善計劃經費支出；學前及義務教育困難學生補助支出等；造成預決算差異的主要原因是：在職人員基本工資增資，人員經費支出增加；本年度新增學生食堂物資采購資金支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出4,421,785.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.51%,完成年初預算的110.82%。主要用于主要用于主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金支出及死亡撫恤支出；造成預決算差異的主要原因是：在職人員養老保險提標，新增提前退休人員3人，退休費及職業年金記實資金增加。

9.衛生健康（類）支出1,629,434.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%,完成年初預算的96.33%。主要用于主要用于人員事業單位醫療及公務員醫療等支出；造成預決算差異的主要原因是提前退休3人，醫療保險繳費減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出1,584,814.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%,完成年初預算的94.64%。主要用于職工住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是我校退休3人，繳費較年初預算減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,155.00元，決算為6,151.00元，完成年初預算的55.14%；支出決算較上年減少142.00元，下降2.26%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為11,155.00元，決算為6,151.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的55.14%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少142.00元，下降2.26%；具體是國內接待費支出決算6,151.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少142.00元，下降2.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,155.00元，支出決算為6,151.00元，完成年初預算的55.14%，支出決算較上年減少142.00元，下降2.26%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為11,155.00元，決算為6,151.00元，完成年初預算的55.14%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校本著節約的原則，盡量壓減公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少142.00元，下降2.26%，具體是國內接待費支出決算6,151.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少142.00元，下降2.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我校本著節約的原則，盡量壓減公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開學督查、安全檢查及期末教學質量監測檢查等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

 第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣貓街小學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位屬于事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣貓街小學資產總額23,443,399.86元，其中，流動資產533,486.25元，固定資產22,794,193.61元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產115,720元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少352,698.26元，其中固定資產增加1,270,953元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額182,553.00元，其中：政府采購貨物支出182,553.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900236502401111