武定縣檢驗檢測所2024年度部門決算

監督索引號53232900433301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.擬訂全縣檢驗檢測工作發展規劃及產品質量檢驗檢測與產業技術研發規劃并組織實施；擬訂全縣檢驗檢測、重點產業技術研發年度計劃并組織實施。

2.負責全縣食品、農產品、生產生活用水、藥品、醫藥制劑、醫療器械、保健品、化妝品及其相關產品、農業投入品、農業資源與環境等領域的檢驗檢測及技術研究、藥品質量鑒定工作。協助開展食品安全風險監測檢測工作。

3.負責計量檢定校準測試工作及相關技術研究。

4.配合監管部門開展特種設備安全監察、特種設備作業人員考試等工作。

5.開展公共場所與工作場所衛生、食（飲）具消毒效果、消毒類產品、放射工作人員個人劑量、醫藥機構及非醫療機構輻射、潔凈間、土壤、固體廢物、輻射環境檢驗檢測及相關技術研究，醫療機構醫療效果檢測監測等工作。

6.開展計量、質量、特種設備、藥品及化妝品等領域技術咨詢、技術服務、科學研究和人員培訓等工作；

7.負責建立檢驗檢測應急協同配合機制，承擔職責范圍內突發公共安全事件檢驗檢測技術服務工作，承擔重大活動食品、農產品、特種設備安全技術保障服務。

8.開展科技創新、技術研發、科研成果轉化運用；引入高校、科研機構、企業，推進產學研一體化發展。

9.開展技術標準研究及制定修訂工作，以武定雞等特色禽產品參數標準研發制定全州高原特色優質雞禽產品產業技術標準，推動地方標準與國家標準、國際標準相銜接，開展全州高原特色優質雞——武定雞等禽產品與省內外同類型產品技術、質量比對檢測，為高原特色優質雞——武定雞等禽產品質量提升、產業布局調整提供技術服務，為高原特色優質雞——武定雞等禽產品拓展國內、國際市場提供技術支撐。

10.指導鄉鎮檢驗檢測站開展農產品、食品等取樣抽檢、送檢等工作。

11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、食品藥品檢驗檢測室、農產品檢驗檢測室、質量計量檢驗檢測室、高原特色武定雞產業發展研究室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級主管部門預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員10人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員10人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.負責食品、生產生活用水檢驗檢測工作；負責重大活動食品安全保障檢驗服務工作；負責提供食品標準及相關技術咨詢與技術服務等工作。協助開展食品安全風險監測檢測工作。負責藥品、醫療器械、化妝品、保健品、食（飲）具消毒效果、消毒類產品及相關產品的檢驗檢測工作；開展公共場所、工作場所、醫療機構消毒效果監測，醫療機構放射輻射檢測工作；承擔企業、醫藥等清潔環境檢測工作。

2.負責全縣農產品、農業投入品、農業資源與環境的檢驗檢測工作；開展獸醫市場化服務以及畜牧獸醫科學技術研究工作；牽頭開展高原特色農業等現代農業技術研究工作。

3.建立社會公用計量標準，承擔授權范圍內的量值傳遞工作，執行強制檢定和法律規定的其他檢定、校準和檢測任務；負責計量檢定、校準、測試、技術咨詢等工作；負責產品質量、計量器具、特種設備檢驗檢測工作；負責配合特種設備監管部門進行特種設備安全監察等工作。

4.以“武定雞”中國農產品地理標志登記認證和地理證明商標注冊產品品牌為基礎，負責武定雞品牌、標準等知識產權保護；負責制定和適時修訂完善武定雞品種、養殖、產品加工等地方標準，并做好武定雞種源保護、生產養殖、疫病防控等技術推廣和生產指導工作；負責開展全州高原特色優質雞——武定雞等禽產品產業技術研究、核心技術攻關、新產品研發工作；負責制定全州高原特色優質雞——武定雞等禽產品科研項目和課題規劃，并開展評審、實施和驗收等工作。統籌開展重點產業技術研究、核心技術攻關、新產品研發工作；負責國家級、省級、州級科研項目申報工作；負責科研成果轉化運用工作；牽頭與云南農業大學等高校、科研機構、企業開展戰略合作；開展重點產業節能減排、節能降耗技術研究；負責重點實驗室申報管理工作；開展檢驗檢測政策研究、服務重點產業研究、深化改革研究。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣檢驗檢測所2024年沒有政府性基金預算收入及國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算及國有資本經營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣檢驗檢測所2024年度收入合計1,606,734.70元。其中：財政撥款收入1,606,734.70元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加355,703.20元，增長28.43%。其中：財政撥款收入增加379,253.20元，增長30.90%；其他收入減少23,550.00元，下降100.00%。主要原因是資質到期無法承接相應委托。

二、支出決算情況說明

武定縣檢驗檢測所2024年度支出合計1,625,831.78元。其中：基本支出1,448,988.49元，占總支出的89.12％；項目支出176,843.29元，占總支出的10.88％。

與上年相比，支出合計增加400,578.68元，增長32.69%。其中：基本支出增加258,110.75元，增長21.67%；項目支出增加142,467.93元，增長414.45%；主要原因是本年度人員增資，業務擴展。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣檢驗檢測所機構正常運轉的日常支出1,448,988.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,366,143.82元，占基本支出的94.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費82,844.67元，占基本支出的5.72％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣檢驗檢測所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出176,843.29元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2024年省級食品安全監管項目經費19,050.00元，主要用于省級農產品質量安全監督抽查工作。

2024年擂臺賽工作項目經費10,000.00元，主要用于實驗室人員例行體檢。

農產品質量安全項目經費36,581.55元，主要用于縣級農產品質量安全風險監測工作。

楚雄彝族自治州檢驗檢測認證院農產品質量安全抽樣委托項目經費18,497.74元，主要用于楚雄彝族自治州檢驗檢測認證院委托抽樣相關費用。

2024年縣級農產品抽檢監測項目經費89,514.00元，主要用于縣級農產品質量安全風險監測工作。

2024年州級農業生產發展對下轉移專項資金（第一批）項目經費3,200.00元，主要用于州級農產品質量安全監督抽查工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣檢驗檢測所2024年度一般公共預算財政撥款支出1,607,334.04元，占本年支出合計的98.86%。與上年相比增加387,080.94元，增長31.72%，完成年初預算的97.13%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出19,050.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.19%，完成年初預算的38.10%。主要用于省級農產品質量安全監督抽查工作。造成預決算差異的主要原因是財政未撥付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出156,028.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.71%，完成年初預算的95.64%，造成預決算差異的主要原因是增資時實際數有所調整。

9.衛生健康（類）支出87,984.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%，完成年初預算的97.01%。主要用于事業單位醫療53,829.78元，公務員醫療補助31,664.64元，其他行政事業單位醫療支出2,490.00元；造成預決算差異的主要原因是增資后實際數有所調整。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,248,176.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.66%，完成年初預算的99.60%。工資福利支出1,026,036.60元；商品和服務支出222,140.22元，其中辦公費87,287.08元，水費1,234.00元，電費2,038.52元，郵電費6,390.00元，差旅費42,018.00元，培訓費8,116.00元，公務接待費3,443.00元，專用材料費43,350.00元，工會經費23,913.62元，其他交通費用4,350.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出96,094.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%，完成年初預算的98.17%年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為6,000.00元，決算為3,443.00元，完成年初預算的57.38%；支出決算較上年減少7,403.00元，下降68.26%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為3,443.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的57.38%因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少7,403.00元，下降68.26%；具體是國內接待費支出決算3,443.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少7,403.00元，下降68.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為6,000.00元，支出決算為3,443.00元，完成年初預算的57.38%，支出決算較上年減少7,403.00元，下降68.26%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為3,443.00元，完成年初預算的57.38%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算國內接待費預留了部分彈性空間。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少7,403.00元，下降68.26%，具體是國內接待費支出決算3,443.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少7,403元，下降68.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是接待減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次37.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于考察交流、固定資產投資及招商引資工作接洽發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

本單位屬于公益二類事業單位，2024年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣檢驗檢測所資產總額200,638.46元，其中，流動資產182,725.05元，固定資產17,913.41元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加163,683.85元，其中固定資產增加（減少）7,077.39元。處置房屋建筑物0.0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額11,730.00元，其中：政府采購貨物支出11,730.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

3.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

監督索引號53232900433301111