武定縣己衣鎮衛生院2024年度部門決算

監督索引號53232900336200901000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣己衣鎮衛生院屬于全額財政撥款事業單位，是一所集醫療、預防、保健為一體的非營利性公立醫療機構，主要為人民群眾身體健康提供醫療和預防保健服務；負責疾病預防控制、婦幼衛生保健、初級衛生保健規劃實施及衛生監督與衛生信息管理等工作，提供基本醫療服務，開展常見病、多發病以及診斷明確的慢性病和非傳染性疾病的診療、護理；提供基本公共衛生服務，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產婦保健，老年人保??；協助處置突發公共衛生事件；承擔對村衛生室工作人員培訓和技術指導。醫院設有內兒科、外婦科、中醫科、檢驗科、功能科、藥劑科、公共衛生科、財務科、院辦等科室，開放床位20張。轄區有9個村委會，下設8個村衛生室。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置9個內設機構，包括：內兒科、外婦科、中醫科、檢驗科、功能科、藥劑科、公共衛生科、財務科、院辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣己衣鎮衛生院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：武定縣己衣鎮衛生院。

納入武定縣己衣鎮衛生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員15人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，專業技術人員15人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛2輛，超編1輛。超編原因：武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全鎮的醫療衛生健康工作，原有救護車使用年限較長，已不能滿足工作需要，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增1輛救護車，用于危急病人搶救等工作。

三、重點工作概述

己衣鎮衛生院始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實國家、省、州、縣、鎮關于醫療衛生領域的決策部署，嚴格執行武定縣衛生健康局衛生與健康工作方針，聚焦優勢基礎，全面提升醫療衛生服務水平。一是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規。二是進一步保持醫療業務穩定增長。三是進一步完善各項管理制度，規范醫療服務行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確?；颊邼M意。四是提高基本公共衛生服務項目均等化水平，規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成2024年基本公共衛生服務項目的各項任務指標。五是統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作，為群眾提供更優質的醫療和公共衛生服務。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣己衣鎮衛生院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣己衣鎮衛生院沒有國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣己衣鎮衛生院2024年度收入合計5,976,601.71元。其中：財政撥款收入3,671,627.23元，占總收入的61.43%；無上級補助收入；事業收入2,302,813.46元，占總收入的38.53%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入2,161.02元，占總收入的0.04%。

與上年相比，收入合計減少224,835.69元，下降3.63%。其中：財政撥款收入減少12,507.42元，下降0.34%；事業收入減少187,185.29元，下降7.52%；其他收入減少25,142.98元，下降92.09%。

財政撥款收入減少主要是2024年在職在編人員同比減少。事業收入減少主要是人口外流，前來我院就診的患者數量減少。其他收入減少主要是本年度有一部分撥款通過財政撥付。

二、支出決算情況說明

武定縣己衣鎮衛生院2024年度支出合計5,950,832.36元。其中：基本支出4,578,685.93元，占總支出的76.94％；項目支出1,372,146.43元，占總支出的23.06％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少418,923.23元，下降6.58%。其中：基本支出減少148,056.47元，下降3.13%；項目支出減少270,866.76元，下降16.49%；

基本支出減少主要是人員調出，人員經費支出減少。項目支出減少主要是基本公共衛生服務項目、招銀項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣己衣鎮衛生院機構正常運轉的日常支出4,578,685.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,239,799.75元，占基本支出的48.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,338,886.18元，占基本支出的51.08％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣己衣鎮衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,372,146.43元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.基本藥物補助制度項目支出198,420.00元，主要用于醫院醫療設備購置、衛生院及村衛生室基藥零差率銷售補助等支出。

2.基本公共衛生服務項目支出626,999.92元，主要用于轄區內基本公共衛生服務支出。

3.重大公共衛生服務項目支出91,834.76元，主要用于轄區內傳染病防治、疫苗接種、心腦血管疾病篩查等項目支出。

4.重點人群家庭醫生簽約服務項目支出26,025.00元，主要用于家庭醫生簽約服務支出。

5.承擔新冠肺炎疫情防控醫務人員臨時性工作補助項目支出1,400.00元，主要用于發放承擔新冠肺炎疫情防控醫務人員臨時性工作補助支出。

6.衛生健康事業發展支出3,049.22元，主要用于布魯氏菌監測支出。

7.衛生健康事業高質量發展三年行動計劃資金393,360.00元，主要用于醫療設備購置，醫院流程優化改造。

8.招銀衛生室建設項目支出31,057.53元，主要用于招銀衛生室維修、改造等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣己衣鎮衛生院2024年度一般公共預算財政撥款支出3,671,627.23元,占本年支出合計的61.70%。與上年相比減少12,507.42元，下降0.34%,完成年初預算的146.87%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出290,697.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%,完成年初預算的96.60%。主要用于事業單位離退休人員42,240.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出231,975.71元，死亡撫恤16,482.00元。造成預決算差異的主要原因是人員調出，機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。

9.衛生健康（類）支出3,243,011.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.33%,完成年初預算的157.71%。主要用于主要用于基層醫療衛生支出1,997,192.10元，基本公共衛生服務支出626,999.92元，重大公共衛生支出91,834.76元，突發公共衛生事件應急處理1,400元，事業單位醫療支出79,613.3元，公務員醫療補助支出47,931.44元，其他行政事業單位醫療支出4,680.00元，其他衛生健康支出393,360.00元。造成預決算差異的主要原因是基本公共衛生，重大公共衛生等項目年初沒有進行預算，因此決算數大于預算數。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出137,918.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%,完成年初預算的96.68%。主要用于在職在編職工住房公積金137,918.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調出，住房公積金繳費支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%。支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無此項預算。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣己衣鎮衛生院2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

2024年末，武定縣己衣鎮衛生院資產總額4,977,920.44元，其中，流動資產1,991,289.70元，固定資產2,985,713.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產916.87元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少18,526.69元，其中固定資產減少180,003.51元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額41,500.00元，其中：政府采購貨物支出21,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出20,000.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232900336200901111