武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900336200401000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)療工作；協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生，飲用水衛(wèi)生，公共場所衛(wèi)生，職業(yè)衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好居民醫(yī)保醫(yī)療工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好轄區(qū)內(nèi)人民群眾的健康需求保障。

3.貫徹落實國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。

4.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導。

5.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓、糖尿病等慢性病管理，嚴重精神障礙患者管理，兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，老年人保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室工作人員培訓和技術(shù)指導。

6.完成衛(wèi)生部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括臨床醫(yī)療綜合科、口腔科、中醫(yī)科、護理科、醫(yī)技科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科、院辦。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為一級預算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：武定貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

納入武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員25人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員25人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

貫徹落實國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。開展基本醫(yī)療服務(wù)，對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導。持續(xù)提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力，開展胸痛救治單元建設(shè)，提升醫(yī)院院前急救能力，中醫(yī)藥工作，心腦血管疾病篩查項目工作，提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，老年人保健、家庭醫(yī)生簽約等工作。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年沒有政府性基金預算收入及國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度收入合計10,977,503.04元。其中：財政撥款收入6,595,150.95元，占總收入的60.08%；事業(yè)收入4,348,214.31元（含教育收費0.00元），占總收入的39.61%；無上級補助收入，無經(jīng)營收入，無附屬單位上繳收入，其他收入34,137.78元，占總收入的0.31%。

與上年相比，收入合計減少456,374.79元，下降3.99%。其中：財政撥款收入增加333,950.69元，增長5.33%；事業(yè)收入減少250,439.26元，下降5.45%；其他收入減少539,886.22元，下降94.05%。2024年收入總體減少的主要原因是事業(yè)收入中疫苗接種收入減少，招銀捐贈的建設(shè)項目資金在2023年的基礎(chǔ)上大幅度減少，其他臨時項目資金2024年也有減少。

二、支出決算情況說明

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度支出合計10,909,461.41元。其中：基本支出8,305,776.92元，占總支出的76.13％；項目支出2,603,684.49元，占總支出的23.87％；無上繳上級支出，無經(jīng)營支出，無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加423,762.44元，增長4.04%。其中：基本支出增加758,094.65元，增長10.04%；項目支出減少334,332.21元，下降11.38%；基本支出增加主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出減少主要原因是本年度公共衛(wèi)生項目及基本藥物補助項目相應減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,305,776.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,266,965.01元，占基本支出的51.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,038,811.91元，占基本支出的48.63％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,603,684.49元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.基本藥物補助支出367,355.6元，主要用于醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置、衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室基藥零差率銷售補助、家庭醫(yī)生簽約等支出。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,395,939.50元，主要用于轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出218,732.74元，主要用于轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、疫苗接種、心腦血管疾病篩查等項目支出。

4.新冠肺炎疫情臨時性補助經(jīng)費支出2,300.00元，主要用于承擔新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助。

5.招銀衛(wèi)生室建設(shè)項目資金支出200,000.00元，主要用于招銀衛(wèi)生室維修、改造等支出。

6.家庭醫(yī)生簽約補助支出18,221.50元，主要用于開展轄區(qū)內(nèi)慢性病及特殊人群的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出。

7.衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃資金支出401,135.15元，主要用于醫(yī)療設(shè)備購置，醫(yī)院流程優(yōu)化改造。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度一般公共預算財政撥款支出6,595,150.95元,占本年支出合計的60.45%。與上年相比增加333,950.69元，增長5.33%,完成年初預算的147.62%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出636,458.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.65%,完成年初預算的99.56%。主要用于事業(yè)單位離退休人員166,492.5元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出431,129.92元，死亡撫恤38,836.30元。造成預決算差異的主要原因是在職在編人員有變動，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5,692,121.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.31%,完成年初預算的159.52%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,432,865.42，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出385,577.1元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,395,939.50元，重大公共衛(wèi)生支出207,416.74元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理2,300.00元，。事業(yè)單位醫(yī)療支出152,708.63元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出107,345.84元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,968.00元，造成預決算差異的主要原因是基本公共衛(wèi)生，重大公共衛(wèi)生等項目年初沒有進行預算，因此決算數(shù)大于預算數(shù)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出266,571.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.04%,完成年初預算的102.50%。主要用于在職在編職工住房公積金266,571元；造成預決算差異的主要原因是人員調(diào)入，住房公積金繳費支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出，國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出，國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

2024年末，武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,483,308.87元，其中，流動資產(chǎn)3,415,508.66元，固定資產(chǎn)5,060,987.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,812.23元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加597,416.77元，其中固定資產(chǎn)增加159,578.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額175,476.00元，其中：政府采購貨物支出175,476.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況什么

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53232900336200401111