武定縣自然資源局2024年度部門決算

監督索引號53232903200201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣自然資源局為縣人民政府工作部門，正科級行政單位。履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件并監督檢查執行情況。負責自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記工作，自然資源資產有償使用工作，自然資源的合理開發利用。建立空間規劃體系并監督實施，統籌國土空間生態修復。組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質勘查行業和地質工作，落實綜合防災減災規劃有關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。負責礦產資源管理工作，負責測繪地理信息管理工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣自然資源局機關行政編制9名。其中，局長1名（正科級），副局長4名（副科級）。

武定縣自然資源局機關設15個內設機構（股所級）。分別為：辦公室、自然資源督查辦公室、國土空間規劃股、城鄉規劃股、法規股、自然資源確權登記局（自然資源調查監測股）、自然資源開發利用和權益股、行政審批股、耕地保護監督和國土空間生態修復股、礦產資源管理與保護監督股、地質勘查股、國土測繪地理信息管理股、執法監察大隊、財務股、組織人事股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣自然資源局2024年度部門決算編報的單位共1個，無下屬單位。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員52人。包括財政撥款開支經費的：公務員27人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員23人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

除涉密信息外，《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》、應當細化公開到功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對應的空表備注說明原因并注明為空表。例如：本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣自然資源局2024年度收入合計81,679,774.04元。其中：財政撥款收入81,679,774.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加5,000,987.84元，增長6.52%。其中：財政撥款收入增加18,506, 472.05元，增長29.29%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少13,505,484.21元，主要原因是：無其他專項資金撥入。

二、支出決算情況說明

武定縣自然資源局2024年度支出合計81,679, 774. 04元。其中：基本支出10,083,177.24元，占總支出的12.34％；項目支出71,596,596.80元，占總支出的87.66％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加4,726, 838. 62元，增長6.14%。其中：基本支出減少3,619,710.30元，下降26.42%；項目支出增加8,346, 548. 92元，增長13.20%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：增加了地質災害專項項目支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣自然資源局機構正常運轉的日常支出10,083,177.24元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,150,155.81元，占基本支出的90.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費933,021.43元，占基本支出的9.25％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣自然資源局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出71,596, 596.80元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

國有土地使用權出讓收入安排的支出6,276, 000. 00元，主要用于農田建設土地整治項目資金。

農業生態資源保護項目2,000,000.00元，主要用于國土整治和生態修復保護利用項目資金。

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興53,190,213.51元，主要用于鄉村振興土地整治利用項目資金。

災害防治及應急管理支出3,326,533.27元，主要用于自然災害防治。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣自然資源局2024年度一般公共預算財政撥款支出75,403, 774.04元，占本年支出合計的92.32%。與上年相比增加26,182,258.83元，增長53.19%，完成年初預算的649.55%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,560, 185. 20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%，完成年初預算的97.42%。主要用于行政單位養老支出1,522, 345. 96元、機關事業單位基本養老保險繳費支出893,035. 52元、機關事業單位職業年金繳費支出157,056. 14元、撫恤37,839. 24元。

9.衛生健康（類）支出578,731. 08元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%，完成年初預算的95.16%，主要行政事業單位醫療578,731. 08元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出55,190, 213. 51元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.19%，年初無此項預算。主要用于鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出14,110,186.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.71%，完成年初預算的162.16%主要用于行政運行480,000.00元，一般行政管理事務901,469.22元，自然資源規劃及管理300,000.00元，自然資源利用與保護5,065,000.00元，其他自然資源事務支出331,529.57元。

19.住房保障（類）支出637,924.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%，完成年初預算的91.49%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出3,326, 533.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%，年初無此項預算。主要用于地質災害防治。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為110,000.00元，決算為78,000.00元，完成年初預算的70.91%；支出決算較上年減少32,000.00元，下降29.09%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為48,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的61.54%，完成年初預算的60.00%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為30,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.46%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出（上年無此項支出）；公務用車購置費支出（上年無此項支出）；公務用車運行維護費支出決算較上年減少32,000. 00元，下降40.00%；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；具體是國內接待費支出決算30,000. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，上年無此項支出）；國（境）外接待費支出（上年無此項支出）。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為110,000.00元，支出決算為78,000.00元，完成年初預算的70.91%，支出決算較上年減少32,000.00元，下降29.09%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為48,000.00元，完成年初預算的60.00%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為30,000.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算相等。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少32,000.00元，下降40.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%，具體是國內接待費支出決算30,000. 00元。其中：外事接待費支出決算0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算相等。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于衛片執法、耕地保護工作、耕地占補平衡項目、地質災害防治項目、農村亂占耕地建房專項整治等工作發生的接待支出。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待48.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次375.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于衛片執法、耕地保護工作、耕地占補平衡項目、地質災害防治項目、農村亂占耕地建房專項整治等工作發生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣自然資源局2024年機關運行經費支出933,021.43元，比上年減少622,607.59元，下降40.02%，主要原因是減少手續費3,000.00元、水費4,000.00元、郵電費32,745. 45元、勞務費576,010.00元、工會經費5,262.28元、公務用車運行維護費32,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣自然資源局資產總額264,964, 584. 91元，其中，流動資產260,859, 337. 68元，固定資產3,915, 009. 59元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產125,553. 84元（凈值），其他資產64,683.80元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加243,816, 534. 95元，其中固定資產增加）26,680.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額56,000.00元，其中：政府采購貨物支出56,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232903200201111