武定縣文化館2024年度部門決算

監督索引號53232900256601000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣文化館為武定縣文化和旅游局所屬的公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款，機構規格為股所級。武定彝族民歌文化傳媒演藝有限公司順應國有文藝院團改革要求，現已更名為武定縣文化藝術團，人員合并在武定縣文化館編制內，并在文化館下掛牌武定縣文化藝術團。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣文化館共設置4個內設機構，包括：綜合辦公室、非遺辦公室、免費開放業務辦公室、財務室。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣文化館2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣文化館。

納入武定縣文化館2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣文化館2024年末編制內實有人員21人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員21人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。現有車輛1輛，該車輛不屬公務用車，為云南省文化旅游廳配送的流動文化服務車屬于業務用車，沒有列入公務用車編制，沒有車輛經費預算。

三、重點工作概述

1.開展公共文化服務，舉辦各種展覽活動。

2.承辦政府主辦的各類社會文化藝術活動，組織開展各類社會文化藝術活動，包括常設陣地活動、社區、鄉鎮、廣場舞等文化活動。

3.免費開放展覽、宣傳、輔導、培訓、排練、學習、娛樂活動等公共空間設施，為群眾提供各種健康、有益的文化服務。

4.健全并免費提供普及性的文化藝術輔導培訓、時政法制科普教育、公益性群眾文化活動、公益性展覽展示、培訓基層隊伍和業余文藝骨干、指導群眾文藝作品創作等基本文化服務項目。

5.開展非物質文化遺產搜集、整理、保護、傳承工作。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣文化館沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣文化館沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣文化館2024年度收入合計4,557,685.88元。其中：財政撥款收入4,557,685.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，無上級補助收入；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），無事業收入；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入0.00元，無其他收入。

與上年相比，收入合計增加457,703.31元，增長11.16%。其中：財政撥款收入增加462,503.31元，增長11.29%；上級補助收入減少0.00元，無上級補助收入；事業收入減少0.00元，無事業收入；經營收入減少0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入減少0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入4,800.00元，下降100.00%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要原因是2024年財政追加2023年結轉中央送戲下鄉經費及中央免費開放項目資金，本年收入增加；其它收入減少的主要原因是2023年其它收入屬于公益性崗位人員經費，2024年無公益性崗位人員，無此筆項目資金。

二、支出決算情況說明

武定縣文化館2024年度支出合計4,590,210.88元。其中：基本支出3,607,796.27元，占總支出的78.60%；項目支出982,414.61元，占總支出的21.40%；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入。

與上年相比，支出合計增加增加36,547.79元，增長0.80%。其中：基本支出減少減少10,175.01元，下降0.28%；項目支出增加46,722.80元，增長4.99%；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入。基本支出減少的主要原因是2024年退休1人，緊缺人才引進2人，人員變動導致在職在編人員相應職級變動，對應工資、保險等經費較上年減少。項目支出增加主要原因是2024年財政追加2023年結轉中央送戲下鄉經費及中央免費開放項目資金，相對應的支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣文化館機構正常運轉的日常支出3,607,796.27元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,422,718.67元，占基本支出的94.87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費185,077.60元，占基本支出的5.13%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣文化館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出982,414.61元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.中央戲曲進鄉村補助資金586,464.00元，主要用于武定縣送戲曲下鄉進村相關工作的開展。

2.公共圖書館免費開放補助專項資金183,950.61元，主要武定縣公共圖書館免費開放相關經費開支。

3.國家級非物質文化遺產保護傳承人補助資金212,000.00元，主要用于武定縣國家級非物質文化遺產保護傳承人補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣文化館2024年度一般公共預算財政撥款支出4,590,210.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加41,453.31元，增長0.91%，完成年初預算的125.33%。主要原因是2024年財政追加2023年結轉中央送戲下鄉經費及中央免費開放項目資金，本年支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,302,884.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.95%，完成年初預算的143.91%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼、獎金等人員經費支出；辦公費、手續費、電費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務運行維護費、其他交通費等部門正常運轉公用經費支出；造成預決算差異的主要原因是2024年緊缺人才引進2人，新入職在職在編人員工資、公用經費增加。

8.社會保障和就業（類）支出851,133.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.54%，完成年初預算的92.38%。主要用于單位在職人員養老保險、職業年金支出；造成預決算差異的主要原因是2024年退休1人，緊缺人才引進2人，人員變動導致在職在編人員相應職級變動，相對應社會保險等經費較上年減少。

9.衛生健康（類）支出244,767.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%，完成年初預算的97.98%。主要用于單位在職人員基本醫療保險、公務員醫療補助支出；造成預決算差異的主要原因是2024年退休1人，緊缺人才引進2人，人員變動導致在職在編人員相應職級變動，相對應醫療保險等經費較上年減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出191,426.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.17%，完成年初預算的97.51%。主要用于單位在職人員住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是2024年退休1人，緊缺人才引進2人，人員變動導致在職在編人員相應職級變動，對應住房公積金等經費較上年減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,900.00元，決算為5,900.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年減少211.00元，下降3.45%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5,900.00元，決算為5,900.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少211.00元，下降3.45%；具體是國內接待費支出決算5,900.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少211.00元，下降3.45%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,900.00元，支出決算為5,900.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年減少211.00元，下降3.45%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為5,900.00元，決算為5,900.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是我單位嚴控“三公”經費支出，開展厲行節約，減少接待批次及人次，堅持以預算數開支接待費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算數較上年減少211.00元，下降3.45%，具體是國內接待費支出決算5,900.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少211.00元，下降3.45%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴控“三公”經費支出，開展厲行節約，減少接待批次及人次，堅持以預算數開支接待費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與文化館日常相關業務往來的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣文化館2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣文化館資產總額262,173.94元，其中，流動資產3,028.04元，固定資產259,145.90元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少85,418.29元，其中固定資產減少54,025.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣文化館無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900256601111