武定縣教師進修學校2024年度部門決算

監督索引號53232900236401000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣教師進修學校是武定縣教育體育局的職能部門，主要為我縣在職在編教師提供短期培訓服務。武定縣教師進修學校以“新理念、新課程、新技術”和教師職業道德教育為主要培訓內容；以“集中培訓、遠程研修、校本培訓和自主研修”為主要培訓形式。通過上掛高等院校和知名培訓機構，下連中小學校，統籌規劃，科學管理，開展多層面、多類型、立體式的教師培訓和干部教育活動，實現中小學教師隊伍、班主任隊伍和校長隊伍“三大隊伍”的發展。我們將把立德樹人作為根本任務，以提高教師整體素質為根本，把骨干教師隊伍建設、村完小校長隊伍建設和教師專業成長作為工作重點；進一步加大培訓工作的針對性和實效性；以送教下鄉、網絡研修、校本研修為突破口，強力推進教師培訓模式改革，努力提高培訓質量，為全縣教育教學質量的提高做出積極貢獻。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設5個內設機構，包括：校長室、財務室、黨辦、教務處和師訓辦。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣教師進修學校作為一級預算單位納入武定縣教師進修學校2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員15人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員15人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經費的人員2人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣教師進修學校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣教師進修學校沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣教師進修學校2024年度收入合計3588525.62元。其中：財政撥款收入3587468.35元，占總收入的99.97%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入，其他收入1057.27元，占總收入的0.03%。

與上年相比，收入合計減少321533.49元，下降8.22%。其中：財政撥款收入減少322590.76元，下降8.25%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入，其他收入增加1057.27元，增長0.03%。主要原因是調出2人，調入1人，減少了工資及保險。

二、支出決算情況說明

武定縣教師進修學校2024年度支出合計3588874.18元。其中：基本支出3588874.18元，占總支出的100.00％；無項目支出，無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少321867.83元，下降8.23%。其中：基本支出減少321367.83元，下降8.22%；項目支出減少500.00元，下降100.00%；無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位補助支出，主要原因是調出2人，調入1人，減少了工資及保險。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣教師進修學校機構正常運轉的日常支出3588874.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3429436.97元，占基本支出的95.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費159437.21元，占基本支出的4.44％。

（二）項目支出情況

本單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣教師進修學校2024年度一般公共預算財政撥款支出3587704.35元,占本年支出合計的99.97%。與上年相比減少322354.76元，下降8.24%,完成年初預算的97.49%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，年初無此項預算。

5.教育（類）支出2471425.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.89%,完成年初預算的98.22%。主要用于主要用于本單位工資福利支出、辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費等公用經費支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出666812.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.59%,完成年初預算的98.84%。主要用于本單位退休人員工資和福利支出，基本養老保險繳費支出，退休職工職業年金支出，死亡撫恤金支出。

9.衛生健康（類）支出241289.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.73%,完成年初預算的95.72%。主要用于本單位基本醫療保險繳費經費支出，公務員醫療補助經費支出，工傷保險經費支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出208178.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.80%,完成年初預算的87.82%。主要用于本單位在職人員繳納住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5000.00元，決算為784.00元，完成年初預算的15.68%。支出決算較上年減少386.00元，下降32.99%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，公務接待費支出年初預算為5000.00元，決算為784.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的15.68%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出。公務用車購置費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出。公務用車運行維護費支出決算上年無此項支出。公務接待費支出決算較上年減少386.00元，下降32.99%。具體是國內接待費支出決算784.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少386.00元，下降32.99%。國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5000.00元，支出決算為784.00元，完成年初預算的15.68%，支出決算較上年減少386.00元，下降32.99%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務接待費支出年初預算為5000.00元，決算為784.00元，完成年初預算的15.68%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，壓縮不必要的開支，公務接待費減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少386.00元，下降32.99%，具體是國內接待費支出決算784.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，壓縮不必要的開支，公務接待費減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次13.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于繼教網考核接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣教師進修學校2024年機關運行經費支出0.00元，上年無此項支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣教師進修學校資產總額48354.96元，其中，流動資產7286.78元，固定資產41068.18元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少19275.18元，其中固定資產減少17246.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產32項，賬面原值95528元，實現資產處置收入950元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣教師進修學校2024年無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53232900236401111