武定縣萬松山國有林場2021年整體支出績效自評報告

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職能。

（1）在縣委、縣政府及上級主管部門的領導下認真落實好黨中央、國務院制定的各項林業方針、政策、法律、法規，及地方政府制定的各項規章。

（2）依據《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等相關法律法規，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護好國有林木、林地，嚴格執法，嚴厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源，毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

（3）做好管護區域內的森林防火和撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

（4）在上級主管部門的指導幫助下,做好管護區域內森林資源培育、天然林保護、野生動植物資源保護、林業有害生物防治工作。

（5）依據國家和省相關的管理規定，做好國家重點公益林和省級重點公益林管理工作，充分發揮公益林的生態效益。

（6）加強林場社會事務管理工作，確保林區社會安全穩定。

（7）加大對江河源頭的森林資源培育，保護源頭生態環境。

（8）完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

2.組織架構、人員及資產等基本情況。

機構設置為副科級公益性二類事業單位，行政隸屬縣林業局管理，林場設3個內設機構：辦公室（含林政執法、森林防火、項目管理等）、環州喬山國有林區管護所和新村水庫國有林區管護所。辦公室辦公地點設在縣林業局、2個管護所辦公地點分設在各林區，并制定了詳細的“三定方案”，做到了因林養人，按崗設人。2021年年末武定縣萬松山國有林場共有在冊職工28人，其中：事業身份在職職工5人，設置場長1名（副科級），退休職工20人，供養遺屬2人，死亡3人。

無車輛編制。

3.2021年履職總體目標：做好防火工作，做到全年無火情，森林資源管理不斷加強，做到無森林資源盜竊、砍伐等情況，切實做好國有資源保護。

工作任務：萬松山國有林場改革工作扎實推進；萬松山國有林場產業發展；萬松山國有林場森林防火安全進一步加強；做好管護林區資源保護；自身建設不斷加強；

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。根據黨的十九大“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度、全面實施績效管理”的總體要求，嚴格按照縣財政局2021年度預算編制方案，結合本單位實際情況及項目建設需要，認真編制2021年預算；根據《武定縣人民政府關于全面實話預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號文件要求，對2021年縣級預算資金及項目資金使用情況及取得的成效進行跟蹤問效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。在設置整體績效目標時，單位相關人員對各項績效目標進行了充分研究，確保目標符合項目實際，并能全面反映項目的預期產出和效果，指標內容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標設立設產出指標、效果指標、指標三個一級指標，結合行業特點設立二級指標數量、時效、社會效益、生態效益、群眾滿意度五指標，任務數為5個的績效目標自評價體系。

（四）部門整體收支預算及執行情況。2021年財政撥款收入79.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入79.593萬元，（其中：基本收入79.59萬元）。按支出功能分類，其中：社會保障和就業收入15.05萬元，衛生健康收入6.14萬元，農林水收入53.68萬元，住房保障收入4.73萬元。

2021年財政撥款支出80.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出為80.49萬元，（其中：基本支出80.49萬元）。按支出功能分類，其中：社會保障和就業收入15.05萬元，衛生健康收入6.14萬元，農林水收入54.58萬元，住房保障收入4.73萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。武定縣萬松山國有林場領導高度重視“三公”經費管理，認真落實厲行節約各項措施，避免鋪張浪費，壓縮公務接待費支出。

2021年“三公”經費支出0.40萬元，其中：公務接待費0.40萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。通過對縣級預算資金進行評價，及時掌握萬松山國有林場運行、資金使用情況，存在問題，對今后加強、規范財務管理、優化項目結構、提高資金使用效益，確保資金運行高效、優質、安全。

（二）自評組織過程。1.前期準備：接到縣財政局通知后，萬松山國有林場高度重視此項工作，萬松山國有林場對2021年縣級預算資金情況進行了清理。

2.組織實施：萬松山國有林場根據2021年縣級預算資金情況將《武定縣財政局關于口頭語項目支出績效自評工作的通知》發到相關股室，縣級預算整體績效由萬松山國有林場負責，由萬松山國有林場上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：2021年縣級預算投入合計79.59萬元，其中：基本支出80.49萬元，2021年縣級預算支出資金。

（二）履職完成情況：萬松山國有林場改革工作完成；萬松山國有林場產業發展完成；萬松山國有林場2021年無火情；2021年無森林資源盜竊、砍伐等情況；2021年萬松山國有林場道路全硬化。2021年資金按規定按時完成支出。

（三）履職效果情況：林區森林安全穩定，環境提升，森林資源保護完善。林區森林生態環境顯著。

（四）社會滿意度及可持續性影響。

經調查，武定萬松山國有林場群眾滿意度達≧85%以上，調動群眾保護森林資源積極性，促進生態文明。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析：部分項目經費下達過遲，造成當年無法支出，故本年度結轉資金過大。下年本單位會及時形成支出，減少資金結轉數額。

五、績效自評結果應用和公開情況：可以公開

六、主要經驗和做法

七、其他需說明的情況：無

附件4

武定縣萬松山國有林場項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

無項目。

二、績效評價工作開展情況

無項目。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

無項目。

四、績效評價指標分析

無項目。

五、主要經驗及做法

六、存在的問題及原因分析

七、有關建議

八、其他需要說明的問題

包括可能對項目績效產生影響的因素、往年績效評價發現問題整改情況等。