武定縣公安局2021年度部門整體和項目支出績效自評報告

武定縣公安局整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）基本情況。

1．主要職能。社會治安管理

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

2．機構(gòu)情況。武定縣公安局機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)股室30個。即：指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、督察大隊、法制大隊、刑偵大隊、國保大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、巡特警大隊、反恐大隊、森林警察大隊、看守所、拘留所、交警大隊，獅山派出所、獅山風景區(qū)派出所、九廠派出所、貓街派出所、高橋派出所、白路派出所、插甸派出所、發(fā)窩派出所、田心派出所、東坡派出所、環(huán)州派出所、萬德派出所、己衣派出所。

3．人員情況。在職人員編制204人，其中：行政編制204人，事業(yè)編制0人。在職實有193人，其中：財政全供養(yǎng)193人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人。

其他人員192人，其中：輔警人員175人，遺屬16人。

車輛編制29輛（含看守所1輛），實有車輛28輛。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

2021年以來，縣公安局在縣委、縣政府及上級公安機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣建黨100周年和COP15安保維穩(wěn)工作這一主線，守牢政治安全、社會穩(wěn)定、公共安全三條底線，統(tǒng)籌推進戰(zhàn)新冠肺炎疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定各項工作，深入開展隊伍教育整頓，全面從嚴管黨治警，著力鍛造“四個鐵一般”公安鐵軍，深入開展嚴打整治專項行動，全面提升社會面治安管控能力和打擊工作效能，全力維護社會治安大局穩(wěn)定，確保了武定轄區(qū)政治安全、社會穩(wěn)定、人民安寧，使人民群眾獲得感、幸福感、安全感得到不斷提升。

1、深入扎實開展隊伍教育整頓。通過落實“九個一”舉措、辦好“五堂課”，推動學習教育貫穿始終、走深走實，做到規(guī)定動作不走樣、自選動作有特色。

2、重拳出擊，確保建黨100周年安保維穩(wěn)工作扎實有效推進。一是“維護政治安全戰(zhàn)役”成果豐碩。二是鐵拳重擊刑事違法犯罪保穩(wěn)定。三是多措并舉嚴密社會面管控保安全。四是嚴打毒品違法犯罪，力保武定“無毒鞏固縣”品牌。五是嚴打經(jīng)濟犯罪。六是強化道路交通安全源頭管控。七是保護森林資源行動成效顯著。立刑事案件37起、破案35起。八是在提升執(zhí)法質(zhì)量上發(fā)力。共審核移送起訴案件448件319人，提請批準逮捕70件105人，案件評查1246件，指導(dǎo)辦案382件。

3、突出重點，統(tǒng)籌結(jié)合，各項重點工作有序推進。一是央巡視組反饋問題得到全面整改。二是平安武定建設(shè)進一步提升。三是慎終如始做好疫情防控工作。四是圓滿完成建黨100周年等重大節(jié)日重大活動安保維穩(wěn)任務(wù)。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

全面實施預(yù)算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措，是推動黨中央、國務(wù)院重大方針政策落地見效的重要保障。在部門預(yù)算管理中，嚴格執(zhí)行“化錢必問效，無效必追責”的原則，強化單位內(nèi)控制度管理，強化監(jiān)督制約機制建設(shè)，強化考核結(jié)果應(yīng)用，促進部門預(yù)算績效目標的完成，達到經(jīng)費投入的預(yù)期效果。

（三）部門整體支出績效目標設(shè)立情況。

目標1：依法懲處和預(yù)防犯罪。嚴厲打擊和懲處各類違法犯罪，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定。

目標2：維護國家安全和社會穩(wěn)定。健全完善工作機制，堅決維護國家安全社會穩(wěn)定。實施內(nèi)容主要包括健全國內(nèi)安全保衛(wèi)工作機制；健全反恐怖工作機制；健全網(wǎng)絡(luò)安全工作機制。

目標3：公安保障能力及隊伍建設(shè)有所提高。加強公安法制建設(shè)，強化警務(wù)督查審計工作，加強廉政風險內(nèi)部防控制度建設(shè)；加強公安隊伍政治思想、組織和作風建設(shè)，開展警務(wù)實戰(zhàn)訓練，反恐處突演練，加強固定資產(chǎn)及財務(wù)管理等 。

目標4：公安信息化及業(yè)務(wù)裝備建設(shè)得到加強。大力實施公安基礎(chǔ)信息化建設(shè)；健全情報指揮實戰(zhàn)化警務(wù)機制；加強公安刑事技術(shù)建設(shè)；加強專網(wǎng)、設(shè)備、系統(tǒng)運行維護；加強警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè)；推動公安機關(guān)裝備及經(jīng)費標準達標工作，加強警用裝備管理。加強應(yīng)急物資儲備及體系建設(shè)。

目標5：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善。實施內(nèi)容主要包括加強公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)推進公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、監(jiān)管場所、派出所建設(shè)。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

年初預(yù)算收入5447.20萬元，調(diào)整預(yù)算收入6197.25萬元，增加750.05萬元。年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算的原因：中央、省州政法轉(zhuǎn)移支付資金及人員增資部分等都在年中逐項追加預(yù)算。

2021年預(yù)算總支出6188.80萬元，比上年減少670.91萬元，下降9.7%，支出減少原因:一是2020年補發(fā)2018年綜合績效獎、警員職務(wù)套改增資，2021年沒有該項支出；二是看守所、獅山所、貓街所三個項目建成投入使用后，后續(xù)資金支出緩慢；三是重點地區(qū)信息化建設(shè)項目、解剖室設(shè)備購置項目在未進行決算，項目資金支出較慢。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務(wù)接待費管理規(guī)定。控制“三公經(jīng)費”支出。全年“三公經(jīng)費”支出164.04萬元，比上年增加19.78萬元，增加的原因：一、購置更新執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)用車三輛，購置費增加11.08萬元；二是環(huán)州、發(fā)窩、貓街三個派出所車輛老化嚴重，出警過程中形成發(fā)動機嚴重損壞大修，導(dǎo)致車輛運行維護費增加8.89萬元。其中：

公務(wù)用車運行及維護費支出157.42萬元，其中：公務(wù)用車購置費57.08萬元，比上年增長24%，車輛運行維護費100.34萬元，比上年增長10%。

公務(wù)接待費支出6.62萬元，比上年下降7%

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

加強預(yù)算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。

根據(jù)武財績【2021】4號《武定縣財政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織警務(wù)保障部門相關(guān)財務(wù)人員進行研究，結(jié)合部門實際開展自評工作。

2.組織實施

警務(wù)保障部門根據(jù)年度財政財務(wù)收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務(wù)開展自批，撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：

1、部門預(yù)算編審管理。部門“四本”預(yù)算編制完整無漏項，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項目支出）、“三公經(jīng)費”預(yù)算、政府采購預(yù)算。項目編制準確，績效目標完整、合理，預(yù)算編制報送及時。

2、部門決算編制。部門決算做到賬表一致、準確反映部門收支情況。按規(guī)定口徑填列，內(nèi)容準確完整，報送及時。

3、預(yù)算執(zhí)行管理。積極向上爭取資金，全年完成1106.83萬元，完成率90.2%；支出嚴格執(zhí)行《武定縣2021年財政預(yù)算支出執(zhí)行進度考核管理辦法》，按季度完成支出進度。嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財政資金。推行公務(wù)卡結(jié)算制度，公務(wù)卡執(zhí)行率達82%；按規(guī)定開展賬戶年檢；年末結(jié)轉(zhuǎn)資金359.42萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因：因受新冠肺炎疫情影響，看守所擴建項目、重點地區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目、刑偵解剖室設(shè)備購置項目推進緩慢，形成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費、中央政法轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)。

4、非稅收入管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，未發(fā)生截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情況，全年收取并上繳非稅收入112.48萬元。

5、預(yù)決算信息公開管理 。在收到財政預(yù)、決算批復(fù)20日內(nèi)，按照規(guī)定公開部門預(yù)、決算情況，公開內(nèi)容含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的安排、使用情況、政府采購信息、績效評價等內(nèi)容。

6、績效自評管理。在規(guī)定時限內(nèi)向財政填報整體支出績效及項目績效自評表，自評報告。內(nèi)容完整、分析到位，措施得力。

7、財政監(jiān)督管理。按照財政內(nèi)控制度建設(shè)要求，本單位成立內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控制度工作小組，負責部門內(nèi)控制度管理。嚴格按照黨委議事制度討論重大經(jīng)費開支。及時向財政報送年度內(nèi)控制度報告，不存在內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位的情況。

8、政府采購管理。嚴格執(zhí)行政府采購管理，年初編制采購計劃，年中根據(jù)專項資金情況實時調(diào)整計劃。2021年度，武定縣公安局政府采購支出總額297.02萬元，其中：政府采購貨物支出277.02萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額297.02萬元，占政府采購支出總額的100%。項目采購嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)規(guī)定。

9、債務(wù)管理。按月按時報送本單位無債務(wù)統(tǒng)計表，并作出無債務(wù)承諾，年內(nèi)無新增債務(wù)。

10、資產(chǎn)管理。本單位設(shè)置兼職資產(chǎn)管理員，依托“財政預(yù)算單位財務(wù)核算系統(tǒng)”進行資金支出核算，“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)”進行資產(chǎn)管理，按月錄入新增資產(chǎn)，對達到報廢年限的及時申請審批報廢，做到賬實、賬卡相符。2021年申請報報廢固定資產(chǎn)48.14萬元，按時完成年度固定資產(chǎn)報表及報告撰寫工作。

（二）履職完成情況

1、數(shù)量指標。經(jīng)費收入保證工資支出和各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)、近期完成各項公安工作。

2、質(zhì)量指標。嚴格管理，確保財政資金規(guī)范使用、專款專用。

3、時效指標。嚴格按照資金撥付進度完成相關(guān)支出績效目標。

（三）履職效果情況

社會效益指標。公安機關(guān)有依法對蓄意破壞社會主義制度的敵對勢力和其它犯罪分子實施打擊、制裁、監(jiān)控和改造的社會效能。有依靠人民、保護人民、用民主的方法解決人民內(nèi)部矛盾、為人服務(wù)，充當人民公仆與衛(wèi)士的社會效能。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

人民群眾安全感、滿意度和公安機關(guān)執(zhí)法公信力穩(wěn)步提升。2021年全省群眾安全感滿意度調(diào)查中，我縣群眾安全感綜合滿意率97.01%，全省排位第9位，執(zhí)法滿意度98.12%，全省排位第10位。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

因受新冠肺炎疫情影響，武定縣看守所擴建項目、重點地區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目、刑偵大隊解剖室建設(shè)項目推進緩慢，年末形成項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）整改情況

加快項目建設(shè)工程進度，爭取在2022年完成項目并形成支出。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果將與部門決算同時公開。

六、主要經(jīng)驗和做法

無

七、其他需說明的情況

無

2022年10月19日

武定縣公安局項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2021年縣級財政預(yù)算項目4個，專項經(jīng)費合計354.77萬元。

1、信息化建設(shè)經(jīng)費。根據(jù)《武定縣“平安武定”城市報警監(jiān)控系統(tǒng)投資建設(shè)及租用協(xié)議》，應(yīng)支付廣電網(wǎng)絡(luò)公司100個點位年運行維護費49.80萬元，根據(jù)與中國鐵塔公司楚雄分公司簽訂的武定縣境內(nèi)9個鐵塔租用協(xié)議，應(yīng)支付350兆無級集群通訊2021年費用53.28萬元。兩項合計預(yù)算專項經(jīng)費103.08萬元。

2、警務(wù)輔助人員專項業(yè)務(wù)費。根據(jù)《楚雄州公安機關(guān)警務(wù)輔助人員管理暫行辦法》（楚財政法【2020】87號）從非稅收入優(yōu)先安排警務(wù)輔助人員專項業(yè)務(wù)費240萬元，用于輔警人員工資及社會保險繳費。

3、專用設(shè)備購置費。為有效整合資源，緩解縣級中型會場緊張態(tài)勢，追加預(yù)算專項經(jīng)費8萬元，用于公安局機關(guān)大會議室購置安裝中央空調(diào)機組8套，確保縣委、縣政府、縣級各業(yè)務(wù)部門及全縣公安機關(guān)200人以內(nèi)會議的召開，提升會議服務(wù)質(zhì)量。

4、新辦企業(yè)公章刻制專項資金。根據(jù)武定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《武定縣新開辦企業(yè)首次刻制印章免費實施方案的通知》，縣財政預(yù)算經(jīng)費36965.00元，為新辦企業(yè)免費刻制公章190套。

（二）項目績效目標。

1、信息化建設(shè)經(jīng)費。根據(jù)《武定縣“平安武定”城市報警監(jiān)控系統(tǒng)投資建設(shè)及租用協(xié)議》，支付廣電網(wǎng)絡(luò)公司100個點位三年運行維護費合計149.40萬元。預(yù)期效果：平安城市建設(shè)是深入推進社會管理創(chuàng)新的重要舉措，對于維護社會和諧穩(wěn)定，鞏固“平安武定”建設(shè)成果，切實改善投資環(huán)境，提升城市管理數(shù)字化水平，推進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。同時為公安機關(guān)偵查破案提供技術(shù)支持。

2、警務(wù)輔助人員專項業(yè)務(wù)費。保障局機關(guān)、各派出所175名輔警人員工資、各類保險費按月足額發(fā)放和繳納。預(yù)期效果：穩(wěn)定輔警隊伍，彌補公安機關(guān)警力不足，確保全縣社會治安穩(wěn)定。

3、專用設(shè)備購置費。用于公安局機關(guān)大會議室購置安裝中央空調(diào)機組8套。預(yù)期效果：有效整合資源，緩解縣級中型會場緊張態(tài)勢，確保縣委、縣政府、縣級各業(yè)務(wù)部門及全縣公安機關(guān)200人以內(nèi)會議的召開，提升會議服務(wù)質(zhì)量。

4、新辦企業(yè)公章刻制專項資金。為新辦企業(yè)免費刻制公章190套。預(yù)期效果：進一步優(yōu)化營商環(huán)境，降低企業(yè)成本，提升企業(yè)開辦便利度。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設(shè)情況等。

項目管理中嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預(yù)算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、政府采購由警務(wù)保障室負責。信息化建設(shè)項目由指揮中心負責實施，業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實施。經(jīng)費支出實行五級審核把關(guān)制度，重大項目實施報局黨委集體討論決定。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

加強項目預(yù)算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。

主要是對縣級年初預(yù)算的4個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

根據(jù)年初預(yù)算所制定的績效目標，從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、滿意度效果等方面進行評價。

（三）績效評價工作過程。

警務(wù)保障部門根據(jù)年度財政財務(wù)收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標任務(wù)開展自批，撰寫自評報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

4個項目實施后，平安城市監(jiān)控設(shè)備視頻傳輸率達100%，全縣范圍內(nèi)350兆無線集群通訊覆蓋北達92%，為偵查破案及時獲取數(shù)據(jù)提供強有力支撐；175名輔警人員工資、各類保險費按月足額發(fā)放和繳納；有效整合資源，緩解縣級中型會場緊張態(tài)勢；進一步優(yōu)化營商環(huán)境，降低企業(yè)成本，提升企業(yè)開辦便利度。

（二）績效目標實現(xiàn)情況等。

1、信息化建設(shè)項目。一次性支付廣電網(wǎng)絡(luò)公司100個點位2021年運行維護費合計49.80萬元。支付中國鐵塔股份有限公司楚雄州分公司2021年需支付租用費53.28萬元。

2、警務(wù)輔助人員專項業(yè)務(wù)費。用于支付175名警務(wù)輔助人員工資及各類社會保險繳費。

3、專用設(shè)備購置項目。在公安局大會議室購置安裝中央空調(diào)8套。

4、新辦企業(yè)公章刻制專項資金。為武定縣2021年新辦企業(yè)免費刻制公章190套。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

4個項目在年內(nèi)全部執(zhí)行完畢，綜合執(zhí)行率達100%。

（二）項目過程情況分析。

所有項目做到專款專用，達到項目預(yù)期效果。

（三）項目產(chǎn)出情況分析。

5、平安城市二期100個點位2021年運行維護費一次性結(jié)清，視頻監(jiān)控時時傳輸率達100%，在武定縣范圍內(nèi)根據(jù)公安機關(guān)需要增建9個鐵塔，全縣350兆通訊信號覆蓋率92%，為搶險救援、應(yīng)急保障、大型安保提供便捷的通信保障；警務(wù)輔助人員專項經(jīng)費的投入，為175名輔警人員工資和各類保障繳納提供保障，穩(wěn)定輔警隊伍，提升全縣社會治安行政力量；專用設(shè)備購置費的投入，在公安局大會議室購置安裝空調(diào)8套，有效會場資源，為縣級中型會議召開提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；為武定縣2021年新辦企業(yè)免費刻制公章190套，進一步優(yōu)化了我縣營商環(huán)境。

（四）項目效益情況分析。

依托視頻監(jiān)控系統(tǒng)提高公安機關(guān)破案率，維護社會和諧穩(wěn)定。公安機關(guān)安保、警衛(wèi)、指揮調(diào)度、突發(fā)案（事）件處可同時調(diào)度12個派出所，調(diào)度率達92%；輔警人員經(jīng)費得到保障后，隊伍相對穩(wěn)定，警力得到有效補充；會議室空調(diào)購置安裝后，進一步改善會議環(huán)境，全年接待縣委、縣政府及各部門中型會議38場次，有效整合資源，緩解會議室緊張的狀況；為新辦企業(yè)免費刻制公章，進一步優(yōu)化我縣營商環(huán)境。

五、主要經(jīng)驗及做法

一是加強項目前期評估。在項目預(yù)算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)部門意見，根據(jù)各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進行可行性、實效性進行評估，收集項目預(yù)算文件依據(jù)，選擇重點項目進行申報。

二是加強項目實施管理。一是涉及政府采購項目的實施部門提出計劃，警務(wù)保障部門負責審批，根據(jù)情況采取公開招標、網(wǎng)上超市采購的方式進行；二是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績效目標，推進各項目標任務(wù)的完成，達到預(yù)算效果。三是加強內(nèi)部控制管理，嚴格執(zhí)行五級審核把關(guān)制度。

六、存在的問題及原因分析

無

七、有關(guān)建議

無

八、其他需要說明的問題

無

2022年10月19日