武定縣農業農村局2021年整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、職能職責及人員情況、資產情況

（1）職能職責，武定縣農業農村局屬縣人民政府下設的負責我縣貫徹執行國家和省州有關農業的法律法規和方針政策，負責擬訂全縣種植業、畜牧業、漁業、生物產業、農業機械化、農村經濟發展政策和中長期發展規劃并組織實施；負責調研、論證和擬訂生物資源開發創新產業發展規劃，加強生物資源開發創新項目的合作與投資促進。負責農業行政執法和執法監督工作；提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。指導糧食等主要農產品生產，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；引導農業產業結構的合理調整和農業資源的有效配置；提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收、農業財政補貼的政策建議；擬訂畜牧業中、長期規劃及年度計劃；指導全縣畜牧業生產發展，調整畜牧業產業結構，合理開發利用畜牧業資源。承擔提升農產品質量安全水平的職責。依法開展農產品質量安全的監督管理，負責農產品質量監測，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證和監督管理。擬定農業技術推廣規劃、計劃和有關政策并組織實施；負責農業科技成果管理，會同有關部門組織農業科技創新體系和現代農業產業技術體系建設；指導農業技術推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護安全監督管理；牽頭管理外來物種；指導農業教育和農業職業技能開發工作；參與實施農村實用人才培訓工程和農村勞動力轉移就業培訓工作。負責漁業資源保護及開發利用和漁業管理工作；負責保護漁業水域生態環境。負責農村能源建設、農田基本建設和資源環境工作；擬定并組織實施農業資源環境建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用；負責指導農業資源污染治理有關工作，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議；指導農業生產發展，會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責農業技術的對外交流與合作工作；負責實施、管理農業利用外資項目; 編制全縣畜禽規劃發展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建設、管理及控制等長期規劃和短期計劃的任務；負責對全縣各種畜禽基本建設的勘測設計和技術指導；負責組織實施縣畜禽基本建設中較大的工程建設；負責我縣畜牧工程的管理及畜牧資源的管理，畜牧行政執法等工作；負責對全縣的畜牧建設工程進行質量監督；負責我縣的畜牧技術推廣、產業化養殖推廣；負責我縣畜牧治理、疫病防控工作的組織實施和管理；農村畜牧規模化建設及組織實施和領導。

（2）人員編制，2021年末實有人員編制127人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制3人），事業編制115人（含參公管理事業編制8人）；在職在編實有135人，其中行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業人員111人（含參公管理事業人員7人）。車輛編制數3輛，實有車輛4輛。（3）資產占有情況，截至2021年12月31日，武定縣農業農村局資產總額3482.33萬元，其中，流動資產2131.51萬元，固定資產1350.82萬元。

2、當年履職及總體工作任務目標強

（1）基礎增效益，農林牧漁業持續實現穩增長。全年預計實現第一產業增加值29.22億元，增速11%，與目標任務值持平；預計實現農林牧漁業總產值51.96億元，增速14.6%，超目標任務0.1個百分點；預計實現農產品加工總產值46.01億元，加工總產值與農業總產值比達1.2:1，較去年提高0.15。一是種植業實現豐產增收。2021年全縣種植農作物84.2萬畝，預計實現產量52.3萬噸，產值21.5億元，增長6%。其中，種植糧食作物48.37萬畝，完成州下達任務的109.2%，預計實現糧食總產量12.43萬噸，增長2%。二是畜牧業持續健康發展。預計實現畜牧業產值20.5億元、增長8%。生豬、牛、羊、家禽出欄分別達47.7萬頭、3.55萬頭、19.23萬只、401萬羽，分別增長22%、10%、2%、2.1%，肉類產量達5.18萬噸、增長5.2%，生豬、牛、羊、家禽規模化標準化養殖比例分別達25%、13%、28%、15.6%。三是漁業產值不斷提升。全縣有淡水養殖面積8273畝，預計完成水產品產量1970噸，增長6.13%，實現漁業產值3392萬元。四是固定資產投資、招商引資、向上爭取資金實現穩增長。截至11月全縣完成農業固定資產投資28.97億元，差目標任務1.74億元，完成率94.3%，預計到12月底可全面完成州下達30.71億元的目標任務。其中，完成農業固定資產投資7.0599億元，完成率100.85%，超任務數0.85個百分點。已完成招商引資項目3個共54100萬元，完成年度目標任務46700萬元的115.85%，到位資金46700萬元，完成率100%。完成向上爭取資金15.3億元，完成率109.3%，增長2.1%。五是人均可支配收入持續增長。預計實現農村常住居民人均可支配收入12968元，增長11%。

（2）調產業優結構，推進“綠色食品牌”創建。一是著力“八大”產業打造。發展優質糧豆17.5萬畝，蔬菜18.2萬畝，優質水果4.2萬畝，特色林果5.9萬畝，人工食用菌39萬平方米，特色中草藥13.2萬畝，特色花卉0.9萬畝，優質烤煙7.4萬畝，武定雞存欄150.1萬羽，出欄348.1萬羽。二是著力科技推廣。積極落實耕地保護措施，落實農業支持保護補貼92.83萬畝4041.9萬元，兌付農牧民補助529.35萬元。推廣測土配方施肥41萬畝，商品有機肥3萬畝，綠肥種植2.5萬畝，秸稈還田7.5萬畝，水肥一體化6萬畝，實現化肥、農藥用量雙減，農作物統防統治綠色防控率達40%。推廣肉牛凍改1.1萬胎，生豬改良5.7萬胎，種植優質牧草0.42萬畝， 青貯飼料8.2萬噸。完成口蹄疫免疫100.75萬只，豬瘟、豬藍耳病免疫50.02萬頭，禽流感和雞新城疫免疫302萬只，小反芻獸疫免疫33.05萬只，犬免疫0.5萬只，山羊痘免疫2.55萬頭只。農機總動力達28萬千瓦，新增農機總動力2200千瓦，作業面積達133萬畝，主要農作物耕種收綜合機械化水平預計達54%，較去年提高1個百分點。三是著力新型經營主體培育。2021年新增農民專業合作社12個，種養殖大戶56戶，家庭農場151戶，推薦上報州級示范家庭農場9家，省級示范家庭農場6家。組織4戶農業企業申報省州級龍頭企業，組織8家企業25個產品申報綠色食品，其中9個產品已經上報中國綠色食品發展中心審批，6個產品完成現場檢查、產地環境評價、產品送檢。“武定雞”入選2021年云南省“綠色食品牌區域品牌目錄”，“佳和萬事興、雞先森、彝峰、武獅、云路、德天一品、裕茸峰”7個品牌入選2021年云南省“綠色食品牌企業和產品品牌目錄”。四是著力延伸產業鏈條，投資451.35萬元，建設冷鏈設施4950立方米，容量1752.5噸，落實涉農貼息資金37.4127萬元，兌付高原特色農業產業化基地以獎代補資金103萬元，組織24家企業在淘寶網、阿里巴巴、天貓、拼多多和自建微店開展網上銷售農產品，實現農產品網上銷售收入2458.74萬元，同比增長22.5%。五是著力農產品質量監管監測。預計完成果蔬樣品快速檢測4170個，合格率保持在99%以上，完成省州列行定量監測抽樣、制樣65批次。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

武定縣農業農村局建立了一整套預算管理方案、全面預算績效管理方案，成立了預算績效管理領導小組，由分管財務的副局長任預算績效管理領導小組組長，各股室長、站所長為成員，預算績效管理領導小組辦公室設在計劃財務股，由財務股長任辦公室主任，負責處理日常工作。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

武定縣農業農村局，年初就設立了部門整體支出績效目標，每季度進行預算支出情況自檢自查，對任務完成較差的股室、站所進行通報批評，與年終評優相關聯。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2021年度，我單位較好的完成了年初預算的各項支出。未完成的部分預算支出是因為資金下達的較晚，農業產業有較強的季節性和節令，我單位在2022年全部完成項目。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣農業農村局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出為23.92萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出預算數為26萬元，決算數為16.08萬元；公務接待費支出預算數為8萬元，決算為7.84萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2020年購買的小車用油積存較多，減少了2021年購買汽油款。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少24.6萬元，減少了50.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少25.6萬元，減少了-61.42%；公務接待費支出決算增加了1萬元，增長14.62%，增長的原因是2021年省州及對外招商引資公務接待增加所致。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度車輛運行維護費減少所致。減少的主要原因是2020年購買的小車用油積存較多，減少了2021年購買汽油款。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

績效評價的目的是合理利用財政資金，把每一項預算資金都用在刀刃是，把我縣農業產業發展最大化，絕不把財政資金浪費在不合理的項目上。

（二）自評組織過程。

1、前期準備。在預算績效管理自評前，我單位組織相關人員對預算的每一項工作經費和項目資金支出進行了認真的內部審計、項目實地調查、資金使用自檢自查。

2、組織實施

在預算績效管理自評工作中，由領導小組全體成員對所有開展的項目進行實地考評打分，對公用經費支出憑證進行逐一審核，確保資金安全、合理使用。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

武定縣農業農村局對2021年列入預算的所有項目資金，年初就分配到項目實施股室，由實施股室牽頭做實施方案和可行性研究報告，再從項目評審專家庫中隨機抽取評審專家，并邀請縣財政局、項目實施的鄉（鎮）、抽取到的專家參與項目評審。評審通過后才開始實施項目。在項目實施工程中由實施股室全程監管，并按照工程合同、完工進度預撥項目前期資金。到所有項目完工后，由驗收組驗收合格，再撥付剩余工程款。

（二）履職完成情況：

武定縣農業農村局2021年度計劃完成的8個項目和人員經費，全部按照年初計劃和任務完成，所有工程符合相關質量規定。

（三）履職效果情況：

通過建設農業高標準農田建設、農業科技建設、基礎設施建設，增加了群眾對農業項目的認可，減少了受益農戶農業生產成本，增加受益農業企業的固定資產，壯大企業自身實力，在項目實施工程中全面加強對環境生態的保護。我單位全面履職認真認真負責監管任務，全面完成了2021年度各項工作任務。

（四）社會滿意度及可持續性影響

經過近幾年的農業項目資金投入，極大培強了我縣的養殖業，推廣了科技增量，經濟作物如，花卉、熱帶經濟水果等產業較快發展，為我縣今后的農業可持續發展奠定了堅實基礎。養殖業和經濟林果將延續多年增加農戶收入，群眾對我縣的農業農村局工作給予了高度評價和認可。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

主要問題，有些農業項目資金下達較晚，當年節令已過，無法及時實施。比如中央病蟲害防治經費下達時，農作物已經進入收獲季節。主要原因是南方和北方季節、溫差較大形成的。

（二）整改情況

2022年夏糧種植開始時，已經及時投入病蟲害防治工作。合理使用農業項目資金，發揮資金最大效益。我單位無財政績效評價反饋其他問題整改事項。

五、績效自評結果應用和公開情況

我單位不斷強化預算績效評價結果的管理和運用，嚴格將部門績效目標管理和運行監控結果應用于2022年度預算編制、向上爭取資金及改進項目管理工作中。通過績效評價結果的運用，提高財政資金使用效益。

六、主要經驗和做法

為切實提高績效評估質量，我單位通過聘請第三方機構、組織相關專家、人員開展評估工作。不斷強化預算編審工作，不斷提升預算編審的質量，并逐步將預算績效目標審核作為部門預算審核的重點內容。在實施高標準農田建設項目中，2020年我局聘請云南潤滇工程技術咨詢有限公司、2021年聘請四川康立項目管理有限責任公司為監理方，對項目實施前、實施中進行全方位的監理。

七、其他需說明的情況

我縣不斷深入推進預決算公開工作，不斷細化和規范公開內容，將績效目標公開列入預決算公開的重要內容。通過周一職工例會，微信、QQ農業農村工作群宣傳學習我單位的績效管理工作開展情況，龔世雄副縣長對我單位的預算績效管理工作作出了重要批示。