東坡鄉(xiāng)整體支出績效自評報告

東坡鄉(xiāng)整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、東坡鄉(xiāng)基本情況

（一）概況。

主要職能：圍繞“促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，加大扶貧開發(fā)、加快群眾脫貧，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧”五個方面全面履行職能。

1．貫徹執(zhí)行黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2．認真貫徹落實黨和國家的扶貧開發(fā)方針政策，加大扶貧開發(fā)力度，加快貧困群眾脫貧進度。

3．推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

4．全面落實農(nóng)村土地承包政策，穩(wěn)定和完善以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制。

5．堅持執(zhí)行嚴格保護耕地和環(huán)境保護等基本國策。

6．認真貫徹各項減負支農(nóng)及稅費政策。

7．全面貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，制定并組織實施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

8．根據(jù)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、資源特點以及農(nóng)民種養(yǎng)習慣，培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型組織，及時提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，增加農(nóng)民收入。

9．組織實施農(nóng)田水利和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件。

10．加強教育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)服務(wù)、林業(yè)和草原服務(wù)、水務(wù)服務(wù)、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)、社會保障和為民服務(wù)、財政、統(tǒng)計、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的救助和社會保障體系。

11．為當?shù)剞r(nóng)民和流動務(wù)工人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

12．加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作，預(yù)防各種刑事犯罪，配合政法機關(guān)打擊各種犯罪活動；綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定；切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處各種矛盾糾紛，促進社會和諧平安。

13．負責東坡鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)應(yīng)急管理工作。

14．加強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過 “一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監(jiān)督。

15．加強東坡鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（二）主要職責：根據(jù)《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》、《云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會主席團工作條例》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等規(guī)定，東坡鄉(xiāng)黨委、人大、政府機關(guān)的主要職責分別是：

1．中共東坡鄉(xiāng)委員會的職責

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及東坡鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（2）討論決定東坡鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。

（3）領(lǐng)導(dǎo)東坡鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)、事業(yè)單位和群眾組織，支持和保證機關(guān)、事業(yè)單位和群眾組織依照國家法律、法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

（4）加強東坡鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以村黨總支為核心的村級組織建設(shè)。

（5）按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助上級有關(guān)部門管理駐東坡鄉(xiāng)的干部。

（6）領(lǐng)導(dǎo)東坡鄉(xiāng)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作。

（7）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

2．東坡鄉(xiāng)人民代表大會主席團的職責

（1）監(jiān)督、檢查憲法、法律、法規(guī)及武定縣人民代表大會及常務(wù)委員會和東坡鄉(xiāng)人民代表大會的決議、決定在東坡鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

（2）聽取和審議東坡鄉(xiāng)人民政府的經(jīng)濟、教育、體育、科學、文化、衛(wèi)生、民族、民政、社會治安等工作情況的報告，依法監(jiān)督鄉(xiāng)人民政府的工作。

（3）根據(jù)東坡鄉(xiāng)人民政府的建議，決定對東坡鄉(xiāng)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、財政預(yù)算的部分變更。

（4）監(jiān)督、檢查東坡鄉(xiāng)人民政府及有關(guān)單位辦理東坡鄉(xiāng)人民代表大會代表提出的建議和意見。

（5）組織東坡鄉(xiāng)人民代表大會代表對東坡鄉(xiāng)人民政府和有關(guān)單位的工作進行評議和視察。

（6）聯(lián)系東坡鄉(xiāng)人民代表大會代表和接受武定縣人民代表大會及常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系東坡鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)的州、縣人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

（7）受理人民群眾對鄉(xiāng)人民政府和工作人員的申訴和意見。

（8）根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報東坡鄉(xiāng)人民代表大會備案。

（9）受理人大主席團成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的辭職，決定辭職的，報鄉(xiāng)人民代表大會備案。

（10）受理鄉(xiāng)人民代表大會代表的辭職，決定辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報鄉(xiāng)人民代表大會備案，主持罷免和補選東坡鄉(xiāng)人民代表大會代表的工作。

（11）根據(jù)鄉(xiāng)人民代表大會代表資格審查委員會的報告，確認本屆補選代表和下屆當選代表的資格，予以公告，分別向本屆和下屆鄉(xiāng)人民代表大會報告。

（12）決定召開鄉(xiāng)人民代表大會的時間和聯(lián)席會議人員的名單。

（13）辦理鄉(xiāng)人民代表大會、縣人民代表大會及常務(wù)委員會交付的其他工作。

3．東坡鄉(xiāng)人民政府的職責

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）制定東坡鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（3）討論鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展中的問題，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，帶領(lǐng)群眾脫貧致富。

（4）管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛(wèi)生健康、防疫、體育事業(yè)、統(tǒng)計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政區(qū)域內(nèi)的扶貧開發(fā)、農(nóng)田水利、小城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村道路建設(shè)，負責國土、村鎮(zhèn)規(guī)劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。

（6）負責本行政區(qū)域內(nèi)的護林防火，防汛抗旱工作。

（7）負責區(qū)域內(nèi)的應(yīng)急管理工作。

（8）負責社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。

（9）保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護國有財產(chǎn)和公民私有財產(chǎn)，維護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

（10）加強東坡鄉(xiāng)人民政府的自身建設(shè)，對政府工作人員進行管理。

（11）執(zhí)行鄉(xiāng)黨委的決定、鄉(xiāng)黨代會和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內(nèi)發(fā)布本行政區(qū)域的決定和命令。

（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（三）、單位基本情況

（1）單位構(gòu)成

納入楚雄州武定縣東坡鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的機構(gòu)共2個。人大、黨委、政府及財政所一起核算，其余事業(yè)單位一起核算。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.東坡鄉(xiāng)黨委

2.東坡鄉(xiāng)人大

3.東坡鄉(xiāng)人民政府

4.東坡鄉(xiāng)財政所

5.東坡鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.東坡鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心

7.東坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

8.東坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

9.東坡鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

10.東坡鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

其中鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別是：黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜治辦、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、財政所。

（2）部門人員和車輛的編制及實有情況

東坡傣族鄉(xiāng)2021年末在職人數(shù)57人，比去年減少4人。其中行政在職29人，比上年增加3人；事業(yè)28人，比上年減少4人；參公管理的事業(yè)單位在職4人，比去年增加1人。行政人員增加的原因是：公務(wù)員招考錄用3人。事業(yè)人員減少的原因是：社保中心調(diào)出3人，農(nóng)業(yè)中心調(diào)出1人，規(guī)劃中心調(diào)出2人，辭職1人；2021 年退伍軍人安置農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心1人，規(guī)劃中心1人，文化中心1人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

（四）年度重點工作概述

東坡鄉(xiāng)全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.68億元；固定資產(chǎn)投資1.5億元；招商引資8200萬元；全鄉(xiāng)居民存款余額達1.79億元；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達1.29萬元。全鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，2021年度各項經(jīng)濟指標圓滿完成。一年以來，我們重點抓了以下9個方面工作：

1.脫貧成果全面鞏固。

一是做好動態(tài)監(jiān)測幫扶，對全鄉(xiāng)所有農(nóng)戶開展定期排查，按照“缺什么，補什么”的原則，因戶、因人全方位分類幫扶，確保有穩(wěn)定收入來源，人均純收入高于0.6萬元及時消除風險隱患。二是做好動態(tài)調(diào)整，對全鄉(xiāng)監(jiān)測對象開展“回頭看”。三是統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、醫(yī)療救助、臨時救助、城鄉(xiāng)低保、公益性崗位、生態(tài)護林員等政策，及時有效化解因病返貧致貧風險，為下一步實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興開好頭、起好步。

2.新冠肺炎防控扎實有效。

今年以來，我們形成黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署、掛點領(lǐng)導(dǎo)分片負責、村黨總支書記統(tǒng)籌落實、縣鄉(xiāng)村工作組到戶到人分片包干的工作格局，確保我鄉(xiāng)新冠肺炎防控工作高位推動，快速響應(yīng)。堅持新冠肺炎防控和經(jīng)濟社會發(fā)展兩手抓、兩不誤、兩促進，克服新冠肺炎帶來的負面影響。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。

2021年我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)取得大豐收。全鄉(xiāng)全年大小春種植面積1.64萬畝，其中：水稻5500畝，產(chǎn)量2950噸；玉米8300畝，產(chǎn)量3400噸；薯類、豆類等其它糧食作物2600畝，產(chǎn)量2600噸，花卉400畝，軟籽石榴500畝，蔬菜8119畝，花菜制種700畝，香蕉1800畝，魔芋450畝，玫瑰茄992畝；種植柑橘5000余畝，核桃、板栗等其他特色經(jīng)濟林500畝以上；全鄉(xiāng)出欄肉牛12650頭、生豬31565頭、羊95242只、家禽256401只，實現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值7920萬元。依托奔象、渝東、德天一品、云南尹鄴等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)引領(lǐng)，發(fā)展了091無核沃柑、金秋沙糖桔、晚綠、碰柑、臍橙等優(yōu)質(zhì)柑橘和河谷區(qū)域特色瓜果蔬菜、花卉、蔬菜制種、香蕉、軟籽石榴等特色熱區(qū)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)種植，東坡特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展實現(xiàn)了新的跨越。

4.基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)夯實。

2021年，依托脫貧摘帽獎補資金、重點地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補短板資金及產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等資金支持，我鄉(xiāng)繼續(xù)實施項目建設(shè)，強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，全面助力鄉(xiāng)村振興。全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施“強筋健骨”，發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實。

5.民生福祉穩(wěn)步提升。

一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險累計完成參保率為94%。二是2021年全鄉(xiāng)發(fā)放農(nóng)村低保資金323.26萬元；發(fā)放城鎮(zhèn)低保資金12.77萬元；發(fā)放五保補助資金95.94萬元；孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活補助9.24萬元，高齡補貼資金10.74萬元，優(yōu)撫對象補助資金66.94萬元。三是穩(wěn)定推進殯葬改革，建成東坡鄉(xiāng)農(nóng)村公益性公墓并投入使用。四是爭取實施了一批教育基礎(chǔ)設(shè)施項目，東坡中學籃球場、排球場和教學樓竣工驗收，促進了義務(wù)教育均衡發(fā)展。教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、差別化鄉(xiāng)村教師生活補助得到全面落實，教師節(jié)表彰一批優(yōu)秀教職工，尊師重教氛圍日趨濃厚。兩免一補及營養(yǎng)改善計劃、貧困學生救助政策全面落實。教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提高，統(tǒng)籌推進國防、教育、文化、社科、檔案等工作，各項民生事業(yè)健康發(fā)展。

6.人居環(huán)境明顯改善。

一是加大項目投入改善人居環(huán)境。二是全面推進農(nóng)村“廁所革命”工程，完成戶廁新建981戶，全面消除集鎮(zhèn)旱廁。三是發(fā)動全鄉(xiāng)各級干部、工作隊員廣泛組織全鄉(xiāng)群眾參與愛國衛(wèi)生，7個專項行動，全面實現(xiàn)“四有五凈”目標全覆蓋。四是聘請126名鄉(xiāng)村公益性崗位農(nóng)村保潔員維護村組公共衛(wèi)生，五是深入開展國土綠化行動。六是完成所有村組道路硬化，行政村和部分村組公路安裝了安防設(shè)施。七是加強固廢、危廢、重金屬等污染防治，農(nóng)村生活污水有效管控。八是耕地保護責任制得到有效落實。河湖長制及金沙江10年禁捕等措施落地見效，環(huán)保督察問題全面整改銷號。

7.防災(zāi)減災(zāi)顯著增強。

一是農(nóng)業(yè)抗風險能力得到提高。二是自然災(zāi)害救助有效落實。三是森林防火合力增強完成專業(yè)、半專業(yè)撲火隊伍組建形成了鄉(xiāng)村組聯(lián)防聯(lián)控機制。四是重大動物疫病防控措施全面落實。五是防汛抗旱取得勝利。六是隊伍應(yīng)急能力得到提高。

8.平安東坡持續(xù)鞏固。

一是社會保持和諧穩(wěn)定。應(yīng)急處置機制不斷健全完善，防災(zāi)救災(zāi)、群體性事件和敏感時期突發(fā)事件應(yīng)急處置能力明顯提升。社會治安防控體系日益完善。禁毒防艾成果得到鞏固，重點時期、重點人群維穩(wěn)管控措施全面落實。矛盾糾紛排查化解工作全面開展，群眾的安全感、滿意度大幅提升。認真落實民族政策，依法管理宗教事務(wù)，全鄉(xiāng)民族團結(jié)、宗教和順。二是民主法治全面推進。依法治鄉(xiāng)、陽光司法行動深入開展，“八五”普法規(guī)劃啟動實施送法進村送法進校和誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法活動扎實開展，法學分會作用凸顯。廣大干部群眾的法律素質(zhì)和法制觀念得到增強。

（五）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

1、按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，將績效目標與預(yù)算編制緊密結(jié)合，將申報績效目標作為申報預(yù)算的前置條件，兩項工作“同步安排、同步申報、同步審核”，績效目標管理深深嵌入到預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)。

2、落實評價主體責任，全面實施績效評價。按照“誰申報項目、誰開展評價”的原則。

3、績效管理框架已初步建立，將預(yù)算績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)，從單純的事后績效評價轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價和評價結(jié)果運用相結(jié)合的全過程預(yù)算績效管理模式。

（六）部門整體支出績效目標設(shè)立情況。

目標1：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務(wù)圓滿完成。

目標2：加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，抓好安全生產(chǎn)。

目標3：繼續(xù)抓好脫貧攻堅鞏固工作。

目標4：抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和項目落實。

目標5：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，降低行政運行成本，提高服務(wù)質(zhì)量。

（七）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年全鄉(xiāng)總收入4369.42萬元，總支出3703.37萬元，結(jié)轉(zhuǎn)666.05萬元。其中：基本支出1183.40萬元；項目支出2519.97萬元。2021年年初預(yù)算的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費全部按照預(yù)算執(zhí)行支出，追加的項目資金，項目完工的已經(jīng)驗收結(jié)算，資金已經(jīng)撥付給施工方，少部分項目正在推進建設(shè)，按照資金一年必須使用完成，根據(jù)計劃能在計劃時間內(nèi)完成結(jié)算并撥付資金。

（八）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

2021年三公經(jīng)費預(yù)算21.08萬元，實際支出18.91萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費支出9萬元，國內(nèi)公務(wù)接待費批次355批次，接待人次3150人次，公務(wù)接待費9.91萬元。2021年公務(wù)接待費、會議費、培訓費與上年相比都是減少。原因是：2021年東坡鄉(xiāng)嚴格遵守《八項規(guī)定》，厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置及運行費支出決算等于預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)用車厲行節(jié)約，扎好腰帶過緊日子。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

加強預(yù)算管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出，提高財政資金的使用效益。

（二）自評組織過程。

通過制定的計劃、方案，資金的使用是否合法合規(guī)，資金轉(zhuǎn)付與預(yù)算是否相符，人員經(jīng)費是否按時發(fā)放，公用經(jīng)費是否使用規(guī)范，項目資金是否專賬核算、擠占挪用，項目是否驗收結(jié)算，資金兌付是否到位等進行自評。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2021年總支出3703.37萬元，其中：基本支出1183.40萬元，項目支出2519.97萬元。一年來，本單位加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和全鎮(zhèn)工作效率，不斷提高預(yù)算績效管理水平，整體支出績效目標基本實現(xiàn)。一是單位在職人員、退休人員和半供養(yǎng)人員開展各項工作的經(jīng)費得到有效保障；二是保證了困難群眾的救助工作的順利開展，有效維護當事人合法效益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；三是通過項目的實施，為東坡鄉(xiāng)的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善，改善了人居環(huán)境，提升了群眾滿意度，深入推進2021年東坡鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1、問題：項目申報前期測算不科學，在實際執(zhí)行過程中部分項目有所變動；內(nèi)控制度不完善；公用經(jīng)費的預(yù)算在實際使用過程中存在變數(shù)。

2、原因：在基層具體的工作開展下，如項目在實施過程中，遇到需要變更或者增加工程量才能完成項目，在原來的預(yù)算中沒有預(yù)測到的情況；公用經(jīng)費在年初預(yù)算已經(jīng)明確預(yù)算金額，但是在實際的操作過程中，無法準確的預(yù)算以后的開支，里面有物價的上漲、工作量的增加，導(dǎo)致支出增大等等原因。

（二）整改情況

一是增強預(yù)算的可行性和科學性；二是健全完善內(nèi)部控制制度；三是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定、切實履行厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。四是結(jié)合工作完成情況、產(chǎn)出指標、效率指標、效果指標等規(guī)范評審工作。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

東坡鄉(xiāng)預(yù)決算及績效信息已嚴格按照相關(guān)的要求，在人大批復(fù)規(guī)定的時間范圍內(nèi)及時在政府門戶網(wǎng)站上及財政網(wǎng)站上公開，接受社會各界的監(jiān)督。

六、主要經(jīng)驗和做法

2021年東坡鄉(xiāng)主要是對照上級的目標要求，定期對項目資金進行清理盤點，分析項目的推進程度，分析客觀的因素，及時應(yīng)對不可抗問題，提前解決，召開相應(yīng)會議，督促各預(yù)算單位提前謀劃，合理支配資金。

武定縣東坡鄉(xiāng)人民政府

2022年10月18日