武定縣水務局整體支出績效和項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、基本情況

(一)概況:1、武定縣水務局屬縣人民政府領導下的行政單位，執行政府會計制度，內設行政股室6個，下屬事業單位13個，至2021年12月末共有在職人員59人，退休人員41人，車輛3輛。

2、單位主要職能：貫徹執行國家、省、州有關水行政方面的法律法規和方針政策；擬定水務管理政策、發展戰略、中長期規劃和水工程建設和制度并組織實施；負責保障水資源的合理開發利用。組織編制全縣水資源規劃、重要江河流域的有關專業規劃并監督實施；組織編制和負責審查小型水務建設項目技術報告；負責全縣水利基建項目的統計、分析和總結工作。

在省、州主管部門的關心支持及縣委、縣人民政府的正確領導下，我局全體干部職工緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，堅持“全面規劃，統籌兼顧，標本兼治，綜合治理”的工作原則，為我縣的水利建設作出了貢獻。

3、2021年度重點工作任務介紹

2021年縣水務局在縣委、縣政府的堅強領導和州水務局指導下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，抓住重點，突破難點，推動水利事業不斷發展，為武定縣經濟社會發展提供了有力保障。

（1）推進脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜。2021年干勁不松，任務不減，緊緊圍繞補短板、抓整改、促長效。認真編制《固拓展農村飲水安全脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接行動計劃》，投入抗旱應急資金55萬元進行拉運水，投入飲水安全維修養護資金285萬元實施農村飲水工程維修養護，對3件萬人工程，6件千人工程，53件小型農村飲水安全工程進行維修養護，進一步鞏固脫貧成果。完成《武定縣2021年度農村供水保障專項行動項目已完成實施方案》。

（2）推進經濟指標任務完成。1-11月完成規模以上固定資產投資2.43億元，占目標任務數4.5億的54%。招商引資完成1.48億元，占目標任務數的1.45億的102%。向上爭取資金完成3049萬元，完成任務數9900萬元的30.7%。（爭取到大板橋水庫到國家專債7300萬元，咪書拉水庫前期費150萬元，城鄉供水一體化前期費30萬元，但未計入向上爭取資金。）非稅收入任務74萬元，完成80萬元，完成任務數的108%。

（3）重點水利建設取得新突破。“十四五”全面開啟。按照“前期項目抓速度、新開工項目抓強度、在建項目抓進度、謀劃項目抓超前度”的思路全力推進工程進度。一是5件竣工項目提前完工。菜園河九廠集鎮段河道治理工程；近城、高橋兩個中型灌區續建配套與節水改造工程；田心魯期山洪溝治理工程；仁和水庫；土瓜地水庫全面完工。二是3件在建工程穩步推進。阿慶爭水庫完成總投資的55%；大板橋水庫爭取到國家專債7300萬元；石臘它水庫工程總投資4135.96萬元，到位資金3818萬元資金到位率92%。三是3件新開工項目全面提速。新村水庫除險加固9月份按計劃開工；推動志黑水庫、勐果河下矣馬拉～高橋集鎮段河道治理工程、盤龍河木果甸段治理工程如期開工。四是重點前期推進有力。全力提升咪書拉水庫、老悟水庫等13件項目前期工作速度。

（4）防洪、抗旱和蓄水工作情況。編制了3件中型水庫、23件小（一）型水庫、51件小（二）型水庫的度汛計劃和應急預案，11個鄉鎮共建立了搶險隊伍94支3468人。加強對11個鄉鎮水庫及山洪災害應急演練、進行山洪災害預警系統維護。嚴格執行汛期領導帶班和24小時值班工作制度。多措并舉抗旱保民生，爭取到100萬元開展節水行動；科學合理調度水庫水量，下撥各級抗旱資金221萬元。狠抓蓄水工作，通過“引、提、蓄、拉”等措施及實施獎勵機制增加蓄水。今年平均降雨652mm，比去年同期少70mm。蓄水量6480萬?，比去年同期少1599萬?。

（5）水資源管理工作進一步加強。加強重要水功能區水資源保護，列入考核的重要水功能區達標率100%。積極開展節水型社會建設，爭取中央資金100萬元開展節水試點改造工程。

（6）水土保持工作穩步推進。2021年州下達我縣新增水土流失治理面積38.4km²，目前正抓緊實施，截至目前已完成治理面積38.4km²，完成率100%。縣境內開發項目水土保持方案編審率、水土保持方案審批率和實施率均比往年有所提高，水土保持設施補償費征收率達到100%，審批、完成開發建設項目水土保持方案審批19件，征收水土保持補償費78.3萬元，全縣核查擾動圖斑22個，有力遏止了人為水土流失惡化的趨勢。

（7）河湖長制工作深入推進。一是重河長。嚴格落實巡河要求，嚴格落實縣級河長每年巡查不少于6次，鄉鎮級、村（社）河長不少于12次，村小組巡查員巡查日常化、經常化，每年不少于24次的要求，確保工作落實在一線，問題整改在一線，成效保障在一線。二是重保障。編制完成《武定縣生態保護紅線自查報告》，并通過省級審議。開展國土空間規劃編制工作。開展對勐果河等9條河流的河道治理項目進行規劃編制。完成“一河（庫）一策”編制。建平臺設。投資30萬元完成縣級河（湖）長制信息化平臺建設。投資178.4萬元編制了《武定縣河湖管理范圍劃定工作報告》涉及27條縣級河長河流（金沙江有州級編制），142座小（二）型以上水庫。三是強危機。深刻認識到推行河湖長制面臨的嚴峻形勢，深刻吸取保山市治污不力“母親河”東河淪為納污河典型案例深刻教訓；傳達學習了省湖泊保護治理工作會議、全州河湖長制綜合治理工作會議暨2021年總河長第一次會議及近期保山市東河污染等問題通報精神；全縣上下進一步加強危機感、責任感和緊迫感，清醒認識、持之以恒，全力推進武定縣河湖長工作。四是踐行動。推動生物多樣性保護與河（湖）長制工作密切結合。在金沙江流域開展“十年禁漁”工作。推進西村河、羊舊水庫、新村水庫省級美麗河湖申報，積極建設幸福河湖。菜園河“木果甸村”斷面水質提升通過縣級驗收。認真履行“河長制”和網格化管理職責，各單位共完成交辦整改問題57個。

（8）加強水務綜合執法。加強《中華人民共和國水法》等法律、法規學習，提高執法水平。加強宣傳發放水利周刊2000多份，發放水法、水土保持法、河道管理條例宣傳單2000多。嚴厲打擊私挖亂采盜采盜挖等違法行為。

（9）嚴格水利建設管理，強化水利工程管理。認真執行建設管理程序，嚴格執行“四制”要求，嚴格執行《工程招標投標法》和國家相關法律法規，對3件工程進行了招標備案審查及合同備案。加強在建工程檢查及驗收。

（10）穩控安全生產和質量監督工作。水務系統安全生產形勢保持平穩。對在建、已建、汛期水利工程安全生產督查檢查18次，共發隱患整改通知書25份。參加省、州水行政主管部門對縣內重點水利建設工程進行質量檢查3次。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。根據黨的十九大“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度、全面實施績效管理”的總體要求，嚴格按照縣財政局2021年度預算編制方案，結合本單位實際情況及項目建設需要，認真編制2021年預算；根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號文件要求，對2021年縣級預算資金及項目資金使用情況及取得的成效進行跟蹤問效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。在設置整體績效目標時，單位相關人員對各項績效目標進行了充分研究，確保目標符合項目實際，并能全面反映項目的預期產出和效果，指標內容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標設立設產出指標、效果指標、指標三個一級指標，結合行業特點設立二級指標數量、時效、社會效益、生態效益、群眾滿意度五指標，任務數為13個的績效目標自評價體系。

（四）部門整體收支預算及執行情況。2021年財政撥款收入20231.44萬元。一般公共預算財政撥款收入12551.44萬元（其中：基本收入1120.58萬元，項目收入11430.86萬元）、政府性基金預算財政撥款收入7680萬元；按支出功能分類：一般公共服務（類）收入15萬元、社會保障和就業收入180.34萬元、衛生健康收入82.71萬元、節能環保收入3200萬元、城鄉社區收入380萬元、農林水收入9007.76萬元、住房保障收入65.63萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的收入7300萬元。

2021年財政撥款支出18611.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出為11141.82萬元（基本支出1120.58萬元、項目支出10021.24萬元）、政府性基金預算財政撥款支出7470萬元；按支出功能分類：一般公共服務（類）支出15萬元、社會保障和就業支出180.34萬元、衛生健康支出82.71萬元、農林水支出5640.24萬元、其他農林水支出5327.90萬元、住房保障支出65.63萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出7300萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。武定縣水務局領導高度重視“三公”經費管理，認真落實厲行節約各項措施，避免鋪張浪費，壓縮公務接待費支出。

2021年“三公”經費支出14.60萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出10.10萬元，公務接待費4.50萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。通過對縣級預算資金進行評價，及時掌握縣水務局機構運行、資金使用情況、項目實施情況，存在問題，對今后加強、規范財務管理、優化項目結構、提高資金使用效益，確保資金運行高效、優質、安全。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。接到縣財政局通知后，縣水務局高度重視此項工作，由資產財務股對2021年縣級預算資金及項目情況進行了清理。

2.組織實施。資產財務股根據2021年縣級預算資金及項目情況將《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》發到相關股室，縣級預算整體績效由規劃財務股負責，項目支出績效由項目股室負責進行自評，由資產財務股匯總后上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：2021年縣級預算投入合計1181.54萬元，其中：基本支出1127.42萬元、項目支出54.12萬元，2021年縣級預算支出資金。

（二）履職完成情況：對所有水利專項資金的使用、管理、監督，嚴格執行林業項目資金管理法律法規、規章制度和辦法，嚴格按照規劃設計和審計監督，按設計施工，按標準驗收，按驗收結果兌現補助資金。水利項目資金管理堅持依法合規、責權統一，落實責任、分級負責，嚴格監督、違規必究的原則，做到公開、公平、公正、公示，堅持“誰主管、誰負責；誰實施、誰負責；誰驗收、誰負責”的項目管理責任制和項目實施單位負責人責任追究機制。加強預算收支管理，加強單位政府采購業務內部控制工作，規范單位政府采購活動提高政府采購資金使用效益。

（三）履職效果情況：

1.社會效益：強化責任意識，認真完成工作目標。

2.經濟效益:提高農業綜合生產能力和節水能力；加強災后水利薄弱環節建設，提升水利防災減災能力。

3.水環境治理得到改善，水生態修復顯著提高。

（四）社會滿意度及可持續性影響:

1.可持續影響效益：增強工作的主動性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：95%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

由于縣級財政困難，在一定程度上影響了水利項目的推進。

（二）整改情況

無。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。公開情況：已按文件要求及時，公開預算、決算和績效信息。

六、主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

七、其他需說明的情況

無。

武定縣水務局

2021年10月17日

武定縣水務局2021年項目支出績效評價報告

根據《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2022）3號）要求，為強化我單位預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，我單位及時對2021年度綜治維穩專項經驟、掃黑除惡專項斗爭工作經費等項目的績效情況進行了自評。現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

主要內容。2021年度實施的項目共16個，其中：上年結轉項目3個，本年度項目13個，具體如下：

（1）大板橋水庫工程建設項目7300萬元。大板橋水庫工程規模為小（一）型，總庫容為409.3萬m3，主要任務是“解決農村生活供水和農業灌溉供水”。水庫建成后總供水量423.4萬m3，其中農村生活可供水量23.4萬m3，可保障3807人、6562頭牲畜的用水；農業灌溉可供水量400萬m3，可新增灌溉面積11046畝。工程設計總工期48個月，批復概算總投資19354.03萬元，工程于2021年9月1日正式開工建設。

（2）農村飲水安全工程維修養護285萬元。對3件萬人工程，6件千人工程，53件小型農村飲水安全工程維修養護。具體工程量為：架設DN350墨球鑄鐵管112m，DN100鍍鋅管1174m，DN80鍍鋅管72m，DN65鍍鋅管300m，DN50鍍鋅管6493m，DN40鍍鋅管6398m，DN25鍍鋅管28409m，DN20鍍鋅管17058m，DN15鍍鋅管17366m，φ80PE管5747m，φ63PE管1600m，φ40PE管8600m，φ32PE管6000m。新建山箐引泉池8個，20m³蓄水池（含閘閥室）5個，25m³蓄水池（含閘閥室）1個，30m³蓄水池（含閘閥室）2個，50m³蓄水池（含閘閥室）11個，100m³蓄水池（含閘閥室）1個，蓄水池加固3個，泵站維修2座，安裝凈水設備1套，取水設施維修1處。

（3）小一型及以上水庫維修養護經費1092萬元。趙家莊小型水庫，小型水庫雨水情測報項目21件安全監測10件，小型水庫維修養護項目26件。補充、完善小一型水庫安全、警示、標志、標牌、操作規程、管理制度等,對小一型水庫設備、設施進行維修養護，確保水庫安全運行。

（4）新村水庫除險加固工程1192萬元，新建導流輸水隧洞布置在大壩右岸，全長375.4m，洞身長266m，城門洞型，斷面尺寸1.5×1.8m，進口引渠段長8.2m，出口明渠段長95.88m，在0+243.89m位置設分水口供下游電站發電用水，分水口以后為渡槽。隧洞設計輸水流量7.59m³/s。隧洞進口底板高程2013.00m，隧洞由引渠段、攔沙井段、有壓洞身段、豎井閘室段、無壓洞身段、出口明渠段組成。閘室設1×1m鑄鐵閘門2道，手電兩用1G-25T啟閉機2臺。批復概算總投資1987.03萬元。工程于2021年10月10日正式開工建設。

（5）山洪災害防治及山洪災害防治非工程措施維修養護57萬元，主要用于自動雨量站、水痊站遙測終端（RTU）升級，自動監設備老化更換，縣級平臺接入。

（6）防汛資金8萬元，主要用于勐果河水文測報設施修復。

（7）河湖管理范圍劃定省級補助資金83萬元，主要用于全縣河湖管理范圍劃定。

（8）2021年土地指標跨省域調劑收入安排支出預算資金8527.9萬元，用于羊舊水庫工程建設項目、土瓜地水庫擴建工程項目、保處魯水庫建設項目、阿慶爭水庫工程建設項目、大板橋水庫工程建設項目、志黑水庫工程建設項目。

（9）抗旱資金10萬元。用于螃蟹箐抗旱抽水。

（10）水利項目前期工作經費475萬元。用于縣城鄉一體化供水保障工程前期工作經費30萬元，志黑水庫前期費50萬元，阿慶爭水庫征地工作經費15萬元，新村水庫除險加固工程20萬元，咪書拉中型水庫工程100萬元，老悟水庫工程30萬元，木高古水庫工程30萬元，勐果河高橋集鎮-勒咩小村段河道治理工程20萬元，勐果河上矣馬拉-高橋集鎮段河道治理工程30萬元，水城河清潔型小流域治理項目30萬元，田心中型灌區續建配套與現代化改造工程25萬元，萬德中型灌區續建配套與現代化改造工程25萬元，武定縣環州河東坡段山洪溝治理工程30萬元，武定縣東坡鄉沙攔河唐南臥村至法它村段山洪溝治理工程20萬元，萬德自烏山洪溝治理工程20萬元。

（11）河湖管護資金80.96萬元，菜園河木果甸斷面水質提升工作經費，河湖長制公示牌宣傳經費，用于河湖長信息化平臺建設服務費，“十四五”河湖保護與利用規劃服務費，菜園河“一河一策”方案編制服務費，新村水庫、石門坎水庫、分洲水庫“一庫一策”方案編制服務費，2019年鋪西河等26條河管理范圍劃定方案編制服務費。

2、資金投入和使用情況。

我局嚴格按照相關資金管理規定使用資金，建立專賬管理。資金撥付嚴格執行領導審批制度，對工程建設資金管理嚴格，按照項目建設程序管理撥付工程進度款，按規定用途使用資金。在資金使用過程中，我局嚴格按照水利資金來源渠道管好用好資金，確保專款專用，嚴格按《云南省財政支農資金管理辦法》、《基本建設財務管理規定》及《政府會計制度》等規定執行，嚴格按項目計劃實施項目，按項目建設程序管理項目。建設資金實行專戶管理、專人專賬核算、并與項目管理，政府采購相結合，做到資金安排到項目，支出核算到項目，做到專項、專款專用。各種財務資料檔案完整，會計、出納崗位職責互相分離，財務印件由專人負責管理。做到項目合格，資金使用合理，支出合法合規，賬目清楚，效益明顯。按照上級要求及水利工程基本建設程序，做到工程建設項目管理制度化、標準化、規范化、程序化，并加強抗疫特別國債資金使用管理，確保工程質量、進度和投資再上一個新的臺階。

（二）項目績效目標。

按照相關規劃或實施方案，根據任務清單并結合地方實際開展有關水利建設和維修養護相關工作，推動水利改革發展。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。抓好水利資金監管工作，加大資金監管力度，確保資金安全、人員安全。開展抗旱水源和供水設施應急建設，添置提運水設備及運行，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。按照文件要求，各個項目分別完成2021年前期工作任務目標。通過實施供水建筑物修繕、供水管材管件更換、凈化消毒設施配套等方式，維修養護工程11件農村飲水安全工程，覆蓋服務人數0.68萬人，力爭群眾滿意度達90%以上。開展江河洪水、漬澇、山洪地質災害、風暴潮、冰凌（含冰雪凍融）、風雹、龍卷風、臺風、地震等造成的洪澇、干旱及引發的次生水早災害救災。

例1：大板橋水庫建設項目總體目標：年度計劃執行良好，保障建設質量和效益，有效控制投資概算，2024年完工，項目可初步發揮效益。

項目年度目標：工程批復概算總投資19354.03萬元，設計總工期48個月，工程于2021年9月1日正式開工建設。目前，完成施工項目部及臨時管理房建蓋1100㎡、施工及生活用水管道架設安裝11km、10KV電力線路架設3.47km、通信線路架設7.6km、新建進庫公路2.3km、新建施工臨時公路6km；完成砂石料廠設備安裝并投入生產，完成砂石料生產12000m³，完成大壩左右岸邊坡開挖及掛網噴錨支護1980㎡，完成水保擋墻2座，大壩基礎（1994m至1937m高程）截水槽開挖土石方10萬m³，完成右岸帷幕灌漿38孔,目前現在正在進行右岸帷幕灌漿、左岸灌漿平洞施工及砂石料生產。

例2：小（一）型及以上水庫運行維修項目總體目標：趙家莊小型水庫，小型水庫雨水情測報項目21件安全監測10件，小型水庫維修養護項目26件。補充、完善小一型水庫安全、警示、標志、標牌、操作規程、管理制度等,對小一型水庫設備、設施進行維修養護，確保水庫安全運行。

項目年度目標：按照相關規劃或實施方案，完成趙家莊水庫除險加固，完成平地、螃蟹箐等21座小型水庫水情測報和螃蟹箐、大雪坡等10座小型水庫安全監測設施建設，完成永兆、石關等26座小型水庫維修養護，有力提高小型水庫安全運行保障水平。補充、完善小一型水庫安全、警示、標志、標牌、操作規程、管理制度等,對小一型水庫設備、設施進行維修養護，確保水庫安全運行。

（三）項目組織管理情況。

根據《國務院關于修改〈大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例〉的決定》（國務院第679號令，第三次修改稿，2017年6月1日起實施）精神，貫徹開發性移民方針，結合地方政府土地利用規劃、總體規劃以及新農村建設。按照生態農業的模式做出生產、生活安置規劃，把安置區建設成為與環境相適應的生態安置區，形成較為合理的農業產業結構。由阿慶爭水庫工程建設管理局結合環境容量分析，經征詢地方政府和涉及鄉、村委會意見，形成了移民安置方案，交由具有資質的設計單位設計，安置堅持以人為本、維護移民合法權益、尊重移民意愿、政策優惠、因地制宜、合理規劃的原則；采取合理補償后采取就近、就地建房安置。項目由阿慶爭水庫工程建設管理局組織招投標（或邀請招標）選擇施工隊伍，施工單位在工程管理局的領導下組織施工，監理單位負責項目監理，檢測單位負責項目質量檢測，并建立相關建設管理制度，嚴格按工程三檢制執行。

二、績效評價工作開展情況

(一) 績效評價目的、對象和范圍。

1、績效評價目的。通過績效評價工作了解大板橋水庫工程建設項目、農村飲水安全工程維修養護項目、小一型及以上水庫維修養護項目、新村水庫除險加固工程等項目資金的使用管理情況和工程進展情況，總結經驗、發現問題、提出改進的意見和建議。通過績效評價進一步完善相關資金管理制度、加強財政支出管理、強化監督，保證水利項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，為優化財政支出結構、提高公共服務水平提供決策依據。

2、績效評價對象：2021年度財政安排的所有項目。

3、績效評價范圍：通過實施大板橋水庫工程建設項目、農村飲水安全工程維修養護項目、小一型及以上水庫維修養護項目、新村水庫除險加固等工程建設加強了水利薄弱環節建設；實施防汛抗旱項目提升了水利防災減災能力；實施河湖管護使水環境治理得到改善，水生態修復顯著提高。

(二) 績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等

1.績效自評原則：

（一）績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。

（二）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

（三）責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和

財政部門的監管責任，實行績效問責。

（四）信息公開原則。績效管理結果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。

2. 績效自評依據：

（1）《中華人民共和國預算法》。

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020）4號）。

（3）《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關于印發〈武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案〉的通知》（武財辦（2020）15號）。

（4）《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發〈云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（武財績（2020）3號）。

（5）《武定縣財政局關于印發〈武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）＞的通知》（武財績〔2020）3號）。

（6）《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績（2022）3號）。

（7）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料。

（8）其他相關資料。

績效評價原則：

1、遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則。

2、績效評價依據：2021年項目資金績效目標表，各項目規劃設計。

3、績效評價評價指標體系：評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和三級指標年度指標值及實際完成值等。

4、績效評價方法：由項目實施單位按照武定縣財政局《關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2022）3號）要求，認真開展自評工作，最后由縣水務局匯總上報。

5、績效評價標準：參照年度指標值的歷史數據評價實際完成值。

（三）績效評價工作過程。

按照《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，武定縣水務局高度重視，組織相關人員認真對2021年度縣級預算項目支出績效評價進行自查自評。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論。2021年縣級預算項目績效綜合自評價等級：優。

（二）績效目標實現情況等。

2021年水務局共實施13個項目，并按《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》文件要求，對所實施項目均進行了績效目標評價。如投入小一型及以上水庫維修養護經費1092萬元。實施趙家莊小型水庫，小型水庫雨水情測報項目21件安全監測10件，小型水庫維修養護項目26件。補充、完善小一型水庫安全、警示、標志、標牌、操作規程、管理制度等,對小一型水庫設備、設施進行維修養護，確保水庫安全運行。將財政水利資金更為有效合理的進行利用，通過總結資金使用管理經驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。開展抗旱水源和供水設施應急建設，添置提運水設備及運行，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。按照文件要求，各個項目分別完成2021年前期工作任務目標。通過實施供水建筑物修繕、供水管材管件更換、凈化消毒設施配套等方式，維修養護工程11件農村飲水安全工程，覆蓋服務人數0.68萬人，力爭群眾滿意度達90%以上。開展江河洪水、漬澇、山洪地質災害、風暴潮、冰凌（含冰雪凍融）、風雹、龍卷風、臺風、地震等造成的洪澇、干旱及引發的次生水早災害救災。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

按照相關規劃或實施方案，根據任務清單并結合地方實際開展有關水利建設和維修養護相關工作，推動水利改革發展。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。抓好水利資金監管工作，加大資金監管力度，確保資金安全、人員安全。

（二）項目過程情況分析。

將財政水利資金更為有效合理的進行利用，通過總結資金使用管理經驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。抓好水利資金監管工作，加大資金監管力度，確保資金安全、人員安全。

（三）項目產出情況分析。

2021年共完成農田水利工程建設134個，項目（工程）驗收合格率100%，項目（工程）完成及時率97%。

（四）項目效益情況分析。

開展抗旱水源和供水設施應急建設，添置提運水設備及運行，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。按照文件要求完成2021年前期工作任務目標。通過實施供水建筑物修繕、供水管材管件更換、凈化消毒設施配套等方式，維修養護工程11件農村飲水安全工程，覆蓋服務人數0.68萬人，力爭群眾滿意度達90%以上。開展江河洪水、漬澇、山洪地質災害、風暴潮、冰凌（含冰雪凍融）、風雹、龍卷風、臺風、地震等造成的洪澇、干旱及引發的次生水早災害救災。開展好工程項目前期征地移民安置工作，確保工程順利建設。征地移民安置區群眾安居樂業、生活生產滿足需求。

五、主要經驗及做法

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）加強績效評價結果的應用，促進預算項目規范有序開展。將績效評價結果及時通報承擔工作任務的辦室，對于評價結果較好的項目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價發現問題、達不到績效目標或評價結果較差的項目予以糾正，充分發揮財政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

部分項目經費下達過遲，造成當年無法全部支出，故本年度有結轉資金。下年本單位將加快工程進度，及時形成支出，減少資金結轉數額。

七、有關建議

加強績效管理培訓，提高績效工作水平。年度中出現的新工作和新要求無法體現在年初的預算績效目標中，建議根據年度工作任務的變化調整目標績效，不斷修正項目績效的考核內容和要求。

八、其他需要說明的問題

無。

武定縣水務局

2022年10月17日