武定縣信訪局2021年整體支出績效和項目支出績效自評報告

武定縣信訪局整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職責職能：武定縣信訪局是縣人民政府負責信訪工作的行政部門，主要職責是：受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級和縣級人民政府交由處理的信訪事項；協調處理重要信訪事項；督促檢查信訪事項的處理；研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向縣級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；對縣級人民政府其他工作部門和11個鄉鎮人民政府信訪工作進行指導；完成縣委縣政府領導交辦的其他工作任務。

2.組織架構：武定縣信訪局屬正科級行政單位、一級預算單位，無所屬下級預算單位，領導職數為一正三副，內設5個股室，分別是：局辦公室、綜合股、接訪辦信股、督查督辦股、網絡信息股。2021年在職在編實有人數11人，退休人員2人。

3.人員及資產等基本情況。2021年在職在編實有人數11人，退休人員2人。截至2021年12月31日，單位資產合計27.89萬元，其中：一是流動資產2.77萬元；二是固定資產凈值25.12萬元。無公務車輛和房屋構筑物。

4.當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及省委州委、縣委全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想和關于信訪工作重要指示批示精神，牢固樹立人民為中心的發展思想，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，樹立“小事不出村，大事不出鎮，矛盾不上交，就地化解”的意識、樹立“事要解決、人要息訪”的目標，進一步強化信訪干部政治意識，切實把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”落實到信訪工作全過程。緊緊圍繞做好中國共產黨成立100周年信訪保障工作為主線，在認真做好縣委縣政府安排的各項中心工作、重點工作的同時，深入開展黨史學習教育，緊扣信訪工作高質量發展這一主題，以“控增量、減存量、防變量”為目標，著力完善制度機制、解決突出問題、強化工作責任，不斷促使新時代信訪工作上臺階。鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，筑牢疫情防控防線，更好地維護群眾合法權益、維護社會和諧穩定。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》，嚴格執行財務管理制度、嚴格執行績效管理辦法、專人負責認真組織預算、決算，做好績效管理、預算、決算編報等工作。嚴格按照《財務管理制度》執行財務收支管理，認真執行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。我單位已經按照時間要求完成預算、決算、績效信息公開工作。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

1.數量指標：全年接收網上信訪數量516件。

2.成本指標：全年投入工作經費250.74萬元。

3.效益指標：信訪接待達標率100%；暢通群眾正常上訪渠道率100%。

4.滿意度指標：信訪人民群眾滿意度100%。

（四）部門整體收支預算及執行情況

1.收入預算安排及執行情況

2021年初預算收入為253.02萬元，比上年年初預算數247.92萬元，增加5.10萬元，增加2.10%。增加原因是人員經費資金增加，2021年10月份調入1人，單位人員正常晉級。

年終決算時各項收入為241.35萬元，其中財政補助收入為236.62萬元，占收入總額的98.04%；收入與上年度271.21萬元相比，減少34.59萬元，減少12.75%，減少的原因2021年使用2020年結轉結余資金，上級專項補助資金減少。

2.支出預算安排及執行情況

2021年，我單位年初支出預算為253.02萬元，比上年年初預算數247.92萬元，增加5.10萬元，增加2.10%。增加原因是人員經費資金增加，2021年10月份調入1人，單位人員正常晉級。

年終決算時2021年度支出合計250.74萬元，其中：基本支出186.62萬元，占總支出的74.43％；項目支出64.12萬元，占總支出的25.57％，上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少45.91萬元，下降15.48%，主要原因：2021年信訪專項業務經費減少。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2021年“三公經費”支出均為公務接待費支出。全年總支出1.12萬元，比2020年決算數2.10萬元減少0.98萬元，減少46.67%，減少的主要原因，我單位樹立勤儉節約，過緊日子的原則，壓縮三公經費開支，導致公務接待費較上年有所減少。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備。按照績效自評工作要求，我單位成立了績效評價工作領導小組，負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。

2.組織實施。在績效評價領導小組的指導下，按照項目政策規定、財務會計制度和年初編制的績效目標，結合我局整體收支情況，設計了績效評價指標體系。對照自評體系中的指標要求，逐條逐項開展自評，對自評過程中發現的問題，認真分析原因并擬定整改措施。撰寫形成了部門整體支出績效自評報告并填寫了部門整體支出績效自評表，一并報送縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

1.預算配置方面：基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展，項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；堅持厲行節約，反對浪費，整合各項工作任務，合理安排，嚴控“三公經費”支出。

2.預算執行方面：嚴格執行預算批復，加快支出進度、嚴控預算調整，加強項目資金的指導、監督，嚴控結轉結余資金的目標及措施，當年預算資金，當年按預算執行完畢；嚴格執行相關財務制度，加強對“三公經費”支出成本控制、節約經費開支。

3.預算管理方面：首先，嚴格預算執行管理，按照年度預算安排，嚴格對經費開支的事項和用途進行審核，確保了經費支出專款專用，經費支出總額控制在預算范圍內，有效合理利用財政資金。其次，落實經費支出定期匯報，加強對預算執行情況的分析、監管。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部實施政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓，強化了會計核算工作。

4.資產管理規范：認真執行資產管理相關規定，對預算內新購置的辦公設備及時進行固定資產入賬登記，對已無法使用的固定資產進行清理并報縣財政局審核批復后作記賬報廢處理，做到資產賬實相符。

（二）履職完成情況

武定縣信訪局2021年度支出預算數253.02萬元，支出決算數決算時250.74萬元。支出合計250.74萬元，支出預算執行達99.09%。其中：基本支出186.62萬元，占總支出的74.43％；項目支出64.12萬元，占總支出的25.57％。

2021年全縣網上信訪大幅上升，集體訪大幅下降，確保實現國家和省州縣重大活動期間信訪形勢穩定，全縣信訪形勢平穩可控。推進信訪信息智能化建設，健全“網下辦理，網上流轉”的群眾信訪事項辦理程序，將接待來訪、辦理來信、督查督辦、網上投訴等全部信訪事項放在網上流轉，把受理、辦理和結果等重要環節通過網絡公開，實現信訪事項“可查詢、可跟蹤、可督辦、可評價”，把網上信訪打造成主渠道。

（三）履職效果情況

社會效益：全面貫徹落實習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，以“控增量、減存量、防變量”為目標，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，抓好領導接訪下訪、包案化解信訪積案工作，圓滿完成重點時段和重要會議期間信訪保障工作，全縣信訪形勢總體平穩可控。

（四）社會滿意度及可持續性影響

無

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門年度預算和預算執行有差距。年初單位預算收入支出僅包含人員經費支出、公用經費支出和部分項目工作經費支出，因信訪工作存在不可預見性，會出現預算不到的信訪工作經費，這些資金雖在部門預算編制時進行了申報，但可能存在不夠或結余的問題，造成年中存在預算調整數。

2.管理制度還需完善。隨著經濟社會的發展和全面深化改革的推進，信訪工作面臨新形勢新任務，各項管理制度必須適應信訪工作新變化。

3.對績效評價工作的認識不夠。對績效管理評價管理工作學習培訓少，責任意識不強。

（二）整改情況

一是加強內部預算管理工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；優化預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、可控空間的費用項目，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是完善績效評價管理制度，加強項目進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。三是利用干部職工會加大學習培訓力度，主要領導親自謀劃部署，強化監督管理。

五、績效自評結果應用和公開情況

全面公開績效自評報告。我局將按照縣財政局統一要求，在2021年10月30日前將部門整體支出績效自評報告在我局的門戶網站公開，接受社會監督。對績效自評工作中發現的問題及時整改，進一步抓好內控工作，盡快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高預算資金使用效益和執行效力，確保我局中心工作順利開展，維護好社會穩定大局。對績效自評工作中發現的問題及時整改，進一步抓好內控工作，盡快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高預算資金使用效益和執行效力，確保我局中心工作順利開展，維護好社會穩定大局。

六、主要經驗和做法

我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是全局收支計劃經領導審定后執行，并且每半月在職工會公開通報開支預算執行情況；二是堅持三重一大、主要領導末位表態制度，嚴格審批程序。三是嚴格財經紀律，在預算支出方面，嚴格遵循“先有預算、后有支出、厲行節約”的原則。公用經費、項目經費均按財政預算撥款金額和資金規定使用范圍列支，款項都通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付；在政府采購管理方面，嚴格按照政府采購規定的程序辦理相關手續，并經批復同意后，采用對應的采購方式進行購買；在資產管理方面，認真執行資產管理相關規定，對預算內新購置的辦公設備及時進行固定資產入賬登記，對已無法使用的固定資產進行清理并報市財政局審核批復后作記賬報廢處理，做到資產賬實相符；在財務管理方面，嚴格按照《行政單位財務規則》《行政單位會計制度》有關規定，設置了出納和會計崗位，認真做好會計賬簿設置、原始憑證審核、會計憑證記錄、會計資料填寫、年度預決算等工作，做到賬實相符、賬證相符、賬賬相符。

七、其他需說明的情況

無

武定縣信訪局

2022年10月19日

武定縣信訪局項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景：2021年，武定縣信訪局圍繞縣委、縣政府中心工作，暢通規范群眾訴求表達，強化源頭治理，著力完善制度機制、解決突出問題、強化工作責任，充分發揮信訪工作在維護群眾權益，維護社會穩定中的源頭性、基礎性作用，不斷促使新時代信訪工作上臺階。

2.項目主要內容及實施情況：2021年用于專項業務工作的信訪經費為64.12萬元，其中：1.信訪工作專項業務費19.39萬元，2.視頻接訪系統運行維護費28.00萬元，3.解決特殊疑難信訪問題資金支出22萬元。按預算申報、預算審核、績效監督、績效評價、結果應用的方式和程序組織實施。

3.資金投入和使用情況。到2021年12月31日，我局年初預算的信訪專項工作經費已全部列支完畢，共支出64.12萬元。其中：信訪工作專項業務費19.39萬元；視頻接訪系統運行維護費28.00萬元；解決特殊疑難信訪問題資金支出22萬元。

（二）項目績效目標

總體目標：2021年，武定縣信訪局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想和關于信訪工作重要指示批示精神以及中央、省、州、縣各項重大決策部署，切實增強做好信訪工作的責任感、使命感和緊迫感，暢通規范群眾訴求表達，強化源頭治理，著力完善制度機制、解決突出問題、維護信訪秩序，維護人民群眾切身利益，維護社會和諧穩定。

階段性目標：根據排查梳理、資金申報情況及資金使用成效，確保資金專款專用，化解特殊疑難信訪件。

（三）項目組織管理情況

職責分工：成立了由縣信訪局局長任組長,分管副局長任副組長，各股室長、負責人和辦公室財務人員為成員的預算績效管理領導小組，負責預算績效管理的組織領導，領導小組辦公室設在局辦公室，具體負責預算績效管理考核工作的具體事務。

管理流程：按績效事前評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、評價結果應用等各環節的管理流程，明確各環節的工作要求、時間節點、主體責任。

組織實施：按照《信訪工作條例》的規定和中央、省、州、縣的要求，我局認真受理、交辦、督辦群眾信訪問題，依法及時就地解決群眾合理訴求。按照“熱情、依法、負責、奉獻”的要求組織實施。

制度建設情況等：制定了《武定縣信訪局部門預算績效管理制度》《武定縣信訪局預算績效管理配套辦法及細則》等相關制度，規范預算績效管理。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

目的是掌握我局2021年度財政預算專項資金的使用情況和取得的效果，總結專項資金管理經驗，進一步加強和規范項目經費管理，完善管理辦法，充分發揮項目經費使用效益，為指導預算項目編制和申報項目績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。對象是縣信訪局本級。范圍是2021年度使用的財政撥款的專項資金。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

1.原則：按目標管理原則圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

2.依據：《信訪工作條例》；《楚雄州財政局 楚雄州信訪局關于轉發云南省解決特殊疑難信訪問題專項資金管理實施細則的通知》；《中共武定縣委辦公室武定縣人民政府辦公室關于印發<武定縣信訪局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》；《武定縣信訪局部門預算績效管理制度》《武定縣信訪局預算績效管理配套辦法及實施細則》等相關績效評價管理工作制度及其他相關依據文件。

3.評價指標體系：結合我局職能職責及年度目標任務等實際，設置“預算執行率、產出、效益、滿意度”4個一級指標，指標分值權重分別為：10%、50%、30%、10%。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級：優（得分≧90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

4.績效自評方法：按照科學規范、公正公開、績效相關的原則，依據下達的預算，采用定量與定性相結合，專項經費投入與產出相結合的辦法，對照項目實際完成內容，評價實際實施內容與批復預算的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據對比分析，評價項目預期效益實現程度。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。一是領導重視，思想統一。結合工作實際，成立武定縣信訪局預算績效管理工作領導小組，認真開展工作，及時傳達學習有關績效評價工作的文件，把思想統一到各級關于績效評價管理工作的制度規定上來，充分認識績效評價工作的重要性和必要性。為績效自評工作營造良好的工作氛圍；二是嚴密組織，職責明確。根據武定縣信訪局預算績效管理工作領導小組職責和分工，壓實責任，強化措施，確保績效自評工作順利開展；三是強化措施，健全制度，為確保績效自評工作客觀準確和順利開展，結合本局實際制定和完善了《武定縣信訪局部門預算績效管理制度》《武定縣信訪局預算績效管理配套辦法及實施細則》等關于保障績效管理工作開展的制度和辦法。

2.組織實施：一是收集、整理資料；二是客觀分析，實事求是，形成報告；三是報送縣財政局部門整體、項目支出績效自評報告。四是總結提高，配合財政部門開展績效評價工作并按要求公開績效自評情況。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

在2021年度項目績效自評工作中，我局認真籌劃，嚴密組織，以嚴謹、務實的態度，不折不扣的落實縣委縣政府和縣財政局的相關要求，認真收集整理評價資料，全面真實反映年度項目經費使用管理情況，對照縣信訪局2021年項目支出績效自評體系評分表，我局自評分100分，自評結果為“優”。

（二）績效目標實現情況等

1.按照“跨越發展、爭創一流；比學趕超、奮勇爭先”的總體要求，2021年我局以大姚縣為追趕標兵，鞏固全國信訪工作“三無”縣創建成果，進一步提升網上信訪占比，實現“三個不發生”工作目標，積極創建全國信訪工作示范縣。2.利用信訪視頻接訪系統運行維護費28.00萬元完成信訪視頻接訪系統升級維護，推動信訪信息化、智能化建設。3.利用州級解決特殊疑難信訪問題資金12萬元有效解決特殊疑難信訪案件14件。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

根據財政部關于印發《解決特殊疑難信訪問題專項資金管理暫行辦法》和《云南省解決特殊疑難信訪問題專項資金管理實施細則（暫行）》的通知，建立解決特殊疑難信訪問題專項資金，用于解決找不到責任主體、積累時間久遠、難以解決和化解的“無頭案、釘子案、骨頭案”等。及時召開黨組會和班子會分析、研究，項目實施方案、實施計劃基本符合實際需要，項目決策依據較為充分。

（二）項目過程情況分析

支出總額控制在預算范圍內，資金按照規定管理使用，支出控制較好。項目準備充分、目標明確、方案可行、組織得當，有效保障了信訪維穩工作的順利開展。

（三）項目產出情況分析

加強“全國信訪工作示范縣”創建，轉變工作作風，領導參與接訪下訪，參與問題解決，切實推動信訪問題實地化解、辦結，減少重復信訪。

（四）項目效益情況分析

建立和完善信訪信息分析機制，對傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題及時預警研判。推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，推動黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。持續抓好黨建和圍繞中心服務大局工作，扎實推進信訪部門黨建工作、黨風廉政建設工作、意識形態工作、網絡安全工作、國家安全工作、愛國衛生七個專項行動、常態化疫情防控工作、鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作、掃黑除惡工作，防范化解矛盾風險，促進社會和諧穩定，更好地服務全縣高質量跨越式發展大局。

五、主要經驗及做法

（一）抓好領導接訪下訪、包案化解信訪積案工作。印發《關于做好2021年縣級領導定期接待群眾來訪和縣級黨政領導干部參與州級黨政領導干部定期接待群眾來訪工作的通知》，堅持黨政領導干部定期接待群眾來訪與視頻信訪相結合，積極參與州級領導接訪，推動解決群眾的合理訴求。

（二）主要是全力做好全國、省、州兩會、建黨100周年、COP15第一階段、黨的十九屆六中全會、省第十一次黨代會等重要會議和重要活動的信訪安全保障工作。一是及時召開會議動員部署，研究印發信訪安全保障工作方案，細化配套制定印發應急處置預案、勸返工作方案，從人、財、物等方面提供工作保障；二是深入開展矛盾糾紛大排查工作，強化源頭預防，把信訪矛盾化解在萌芽狀態；三是嚴格落實重點群體、重點人員包保穩控責任，按照屬地、屬事原則，制定穩控措施；四是落實各級領導干部接待群眾來訪制度，把大量信訪群眾吸附在屬地；五是加強信訪信息收集、分析、研判、預警；六是啟動“零報告”機制。對各鄉鎮各部門發現的重要敏感信息及時處置，堅決防止造成現實危害；七是組建勸返工作力量，分別駐北京、昆明開展駐點勸返工作，妥善處置進京訪人員。

六、存在的問題及原因分析

（一）績效評價管理制度尚不健全，績效評價處在摸索階段。

（二）績效評價指標體系還不完善，績效評價指標不夠細化。

（三）部門對績效評價工作的認識不夠，重視不夠。

七、有關建議

（一）完善績效評價工作制度，細化績效評價指標。

（二）加強學習培訓，提升業務能力。

（三）加大宣傳力度，樹立績效管理理念，加大績效結果運用。

八、其他需要說明的問題

無

武定縣信訪局

2022年10月19日