武定縣搬遷安置辦公室整體支出績效自評報告（2021年）

武定縣搬遷安置辦公室整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）概況

1.主要職責(zé)職能

一是宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、州移民開發(fā)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草本縣移民工作的規(guī)范性管理文件。

二是選擇提出移民安置點方案，開展移民安置規(guī)劃前期工作。配合業(yè)主和設(shè)計單位完成移民安置規(guī)劃編制和移民綜合監(jiān)理工作。

三是按“移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議”的具體要求，提出分解移民安置任務(wù)的措施，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促本行政區(qū)內(nèi)移民安置任務(wù)的實施。

四是按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策，管好用好移民資金；負(fù)責(zé)移民安置的計劃統(tǒng)計工作。

五是配合做好省、州立項(備案)的重點水利水電工程建設(shè)移民安置規(guī)劃設(shè)計可研報告、實施規(guī)劃報告、后期扶持規(guī)劃設(shè)計報告編制等相關(guān)工作。

六是做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關(guān)部門及時處理突發(fā)事件。

2.2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.凝心聚力抓好移民人口確認(rèn)。實施階段，共建設(shè)西和、花果山、白馬口3個移民集中安置點，經(jīng)移民人口界定，移民人口為5319人。按搬遷去向分：西和安置點3160人，花果山安置點969人，白馬口安置點615人，自行安置19人，分散安置556人。已通過縣政府文件報州搬遷安置辦、三峽業(yè)主和長江設(shè)計院等參建方。

2.凝心聚力抓好白馬口安置點建設(shè)。白馬口安置點安置東坡鄉(xiāng)東甸、中村、臘甸3個村民小組淹沒線上移民194戶615人，已簽訂搬遷安置協(xié)議、建房合同、分配宅基地193戶614人，未簽訂搬遷安置協(xié)議1戶1人（失聯(lián)）。移民安置點建設(shè)總投資約7103.78萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2718.49萬元，民房建設(shè)投資4385.29萬元。

3.凝心聚力抓好花果山安置點建設(shè)?；ü桨仓命c現(xiàn)搬遷安置278戶969人，其中，248戶831人移民建房全面完成，移民入住新居；20戶85人已簽訂搬遷協(xié)議己衣鎮(zhèn)正在組織建房；10戶53人未簽訂搬遷安置協(xié)議未建房。點內(nèi)新建村委會（含文化室、衛(wèi)生室、宿舍、食堂）1處、污水處理站1座、農(nóng)貿(mào)市場1個、公共廁所2座、凈水站1座，點內(nèi)道路完成全部硬化，供排水設(shè)施完成建設(shè)，太陽能路燈、綠化完工，花果山小學(xué)建設(shè)項目簽訂了施工合同準(zhǔn)備開工建設(shè)。

3.單位構(gòu)成

武定縣搬遷安置辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股、工程技術(shù)股。2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員8人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

我單位按照財政部門的相關(guān)要求，編制了2021年度部門預(yù)算、

修訂和完善《武定縣政協(xié)財務(wù)管理制度》《武定縣政協(xié)預(yù)算績效管理暫行辦法》《武定縣政協(xié)預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》《武定縣政協(xié)項目支出績效管理暫行辦法》《武定縣政協(xié)預(yù)算績效評價檔案管理暫行辦法》等，具體情況為：

1.按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報表格式編制下一年度部門預(yù)算（包括預(yù)算說明），按規(guī)定的時間報送財政局并在政府網(wǎng)站進(jìn)行公示。

2.按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和項目支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費、設(shè)備購置等、修繕費、業(yè)務(wù)費等末級支出明細(xì)。

3.在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各項支出，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模。

4.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。

5.嚴(yán)格按照預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控管理辦法加強資金績效的使用進(jìn)度和有效監(jiān)控管理

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

縣搬遷安置辦2021年部門整體支出959.69萬元，其中基本支出148.06萬元，主要用于職工工資、日常辦公經(jīng)費等；項目支出811.63萬元，主要用于移民貸款貼息，移民直補金發(fā)放及大中型水庫移民后期扶持經(jīng)費支出。

整體支出績效目標(biāo)為：1.保證人員經(jīng)費和公用經(jīng)費按照年初預(yù)算合理支出，確保單位辦公正常運轉(zhuǎn)；按時足額發(fā)放職工工資，繳納政策性社會保障繳費。2.完成直補金、小額貸款貼息發(fā)放。

（四）嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出情況。

武定縣搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過項目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準(zhǔn)備。

（1）確定績效評價組成員。

（2）培訓(xùn)績效評價組成員。根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2021〕4號）文件精神及各項文件規(guī)定，明確了我單位評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情況。

2.組織實施

（1）充分了解評價項目有關(guān)情況，制定了武定縣政協(xié)的評價組織實施方案、評價指標(biāo)體系。

（2）按時間、要求開展我單位2021年整體支出績效自評工作。

（3）根據(jù)項目預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

（4）形成評價結(jié)論并撰寫評價報告

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：

1、部門預(yù)算編審管理。部門“四本”預(yù)算編制完整無漏項，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項目支出）、“三公”經(jīng)費預(yù)算、政府采購預(yù)算。項目編制準(zhǔn)確，績效目標(biāo)完整、合理，預(yù)算編制報送及時。

2、部門決算編制。部門決算做到賬表一致、準(zhǔn)確反映部門收支情況。按規(guī)定口徑填列，內(nèi)容準(zhǔn)確完整，報送及時。

3、預(yù)算執(zhí)行管理。積極向上爭取資金，全年完成400萬元，完成率100%；支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2021年財政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》，按季度完成支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財政資金。。

4、預(yù)決算信息公開管理。在收到財政預(yù)、決算批復(fù)20日內(nèi)，按照規(guī)定公開部門預(yù)、決算情況，公開內(nèi)容含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的安排、使用情況、政府采購信息、績效評價等內(nèi)容。

5、績效自評管理。在規(guī)定時限內(nèi)向財政填報整體支出績效及項目績效自評表，自評報告。內(nèi)容完整、分析到位，措施得力。

6、財政監(jiān)督管理。按照財政內(nèi)控制度建設(shè)要求，本單位成立內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控制度工作小組，負(fù)責(zé)部門內(nèi)控制度管理。嚴(yán)格按照黨委議事制度討論重大經(jīng)費開支。及時向財政報送年度內(nèi)控制度報告，不存在內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位的情況。

（二）履職完成情況：

1、數(shù)量指標(biāo)。經(jīng)費收入保證工資支出和各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)、近期完成各項公安工作。

2、質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格管理，確保財政資金規(guī)范使用、?？顚Ｓ?。

3、時效指標(biāo)。嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度完成相關(guān)支出績效目標(biāo)。

（三）履職效果情況：社會效益效益指標(biāo)：移民對后期扶持滿意度≥95%，單位人員對本單位滿意度≥95%。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

移民對后期扶持滿意度較為滿意，維持庫區(qū)長久和諧穩(wěn)定，移民信訪維穩(wěn)時間減少。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是部門績效管理理念不強，預(yù)算績效管理主體責(zé)任意識有待提高，績效管理工作還存在被動，部門內(nèi)部協(xié)調(diào)機制不夠完善，績效管理工作目前主要由會計自行編制完成，人員隊伍力量比較薄弱。二是基本支出預(yù)算經(jīng)費不足。目前單位預(yù)算由基本支出和項目支出預(yù)算兩部分組成，基本支出預(yù)算基數(shù)低，人員經(jīng)費每年增加，加之執(zhí)行壓減一般性支出的規(guī)定，公用經(jīng)費緊張。三是預(yù)算績效管理工作還要繼續(xù)深入推進(jìn)，以形成對財政資金的全面監(jiān)管和對績效目標(biāo)的實時監(jiān)控

（二）整改情況

一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設(shè)。對部門全體人員開展預(yù)算績效管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績效目標(biāo)編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結(jié)果應(yīng)用等方面，增強部門人員預(yù)算績效管理意識，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算績效管理工作。二是進(jìn)一步加強財務(wù)規(guī)范化管理，增強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績效評估。三是對本單位當(dāng)年度的各項工作開展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制，加強項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。三是2021年我單位預(yù)算績效自評分100分，結(jié)果將在武定縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)一步公開，本部門今后將加大預(yù)算績效管理的力度、扎實工作，將預(yù)算績效自評價結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗和做法

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。加強對績效工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。二是做到?？顚Ｓ谩?yán)格按規(guī)范要求，做到?？顚Ｓ谩Ｋ兄С龆加筛魑野殃P(guān)，出納、會計審核，再經(jīng)辦公室主任審批。保證?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。三是提高人員能力。工作人員按照要求參加財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價工作

七、其他需說明的情況

無

附件4

項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。1.移民直補金：2021年度下達(dá)資金542.04萬元，按每人每月50元，按標(biāo)準(zhǔn)季度發(fā)放直補金。2.移民貸款貼息：2021年度下達(dá)資金400萬元，用于移民小額貸款進(jìn)行貼息。

（二）項目績效目標(biāo)。直補金發(fā)放5070人，補發(fā)3964人，兩者結(jié)合9034人，合計扶持9034人年人均增加收入600元；維護(hù)移民社會穩(wěn)定。

（三）項目組織管理情況。縣搬遷安置辦按照2021年度項目績效申報表和縣政協(xié)2021年工作要點的安排組織實施，實施過程都是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的要求規(guī)范執(zhí)行，專項資金使用嚴(yán)格遵照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，管理規(guī)范，杜絕不合理的開支，保證資金使用的合規(guī)性，無任何違規(guī)違紀(jì)行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。進(jìn)一步核實部門專項經(jīng)費支出使用情況和機關(guān)財政財務(wù)管理情況，確保資金使用績效。對2021年專項經(jīng)費支出進(jìn)行績效評價

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等。

1.績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結(jié)合的辦法。

2.本次績效評價依據(jù)主要是：

（1）《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）；

（2）《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（武財辦〔2020〕15號）；

3.評價指標(biāo)體系。

本次績效評價指標(biāo)體系設(shè)計分一級、二級、三級指標(biāo)和各三級評價標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明等。

4.評價方法。

采取書面評價與實地查閱臺賬相結(jié)合的方式。書面評價主要依據(jù)2021年度財務(wù)資料組織相關(guān)人員進(jìn)行評價，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行實地查閱臺賬，按評價程序出具評價報告。

5.評價標(biāo)準(zhǔn)。

①項目支出績效評價預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)總分50分，效益指標(biāo)總分30分，滿意度指標(biāo)總分10分。得分滿分為100.00分。

②總評價分為各單項指標(biāo)得分總和。

③評價結(jié)果：根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知（武財績〔2021〕4號）規(guī)定：按照定性指標(biāo)根據(jù)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定實際完成值。

④自評等級：劃分為4檔，100-90（含）分為優(yōu)，90-80（含）分為良，80-60（含）分為中，60分以下為差。

（三）績效評價工作過程。

1.成立項目支出績效評價工作組，收集資料，了解項目概況；

2.制定評價計劃與實施方案，為實施評價提供工作指引；

3.按要求整理相應(yīng)佐證資料，匯總提交審核匯總，再提交績效評價工作組；

4.書面評審，績效評價工作組對相關(guān)材料進(jìn)行書面審核、統(tǒng)計與分析，查找存在問題；

5.現(xiàn)場評價，在書面評審的基礎(chǔ)上績效評價工作組對項目進(jìn)行現(xiàn)場抽樣核查，識別關(guān)鍵問題并剖析原因；

6.績效評價工作組對指標(biāo)體系進(jìn)行評審，分析指標(biāo)合理性和實用性，提出修改意見；

7.總結(jié)評價結(jié)論，歸納問題，分析原因，提交評價報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。總體上來說，我辦較好地完成了2021年度項目績效目標(biāo)，項目達(dá)到預(yù)期成果。經(jīng)綜合評價，綜合得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等。為加強財政資金管理，強化績效理念，切實提高資金使用效益。我單位高度重視此次績效評價工作，組織相關(guān)人員成立了財政支出項目績效自評工作小組，對照文件精神，認(rèn)真開展了度財政支出項目績效評價自評工作按照“縣財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行自評打分，查漏補缺。認(rèn)真撰寫自評報告報送縣財政局。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況分析。2021年初，我單位針對 2021 年后期扶持專項經(jīng)費編制了預(yù)算項目績效目標(biāo)，分別從項目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等幾個方面，結(jié)合部門戰(zhàn)略、職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設(shè)計項目的績效考核指標(biāo), 明確了我辦2021年度后期扶持專項經(jīng)費項目目標(biāo)。

（二）項目過程情況分析。組織落實好各項具體措施，保證了項目實施的時間、質(zhì)量，確保了資金使用的安全合理。

（三）項目產(chǎn)出情況分析。2022年武定縣中央大中型水庫移民后期扶持基金共942.04萬元，其中用于發(fā)放移民后期扶持直補金542.04萬元，對移民小額貸款進(jìn)行貼息，貼息金額400萬元。

（四）項目效益情況分析。通過大中型水庫移民后期扶持，實現(xiàn)了移民年增加收入600元/人，通過小額發(fā)放小額貼息貸款，解決移民建房困難和生產(chǎn)生活困難等問題，移民矛盾得以緩解，維護(hù)了庫區(qū)和移民安置點的社會穩(wěn)定。

五、主要經(jīng)驗及做法

對立項實施的各種計劃項目，定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，并實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，確保項目實施工作正常運行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

六、存在的問題及原因分析

1.在發(fā)揮聯(lián)系群眾優(yōu)勢上，合力還不夠;高質(zhì)量、深層次的精品信息還不多;在推動保障和改善民生、發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、凝聚力量的作用還不夠突出。

2..績效指標(biāo)設(shè)立科學(xué)性有待加強。

七、有關(guān)建議 無

八、其他需要說明的問題 無