武定縣教育體育局整體支出績效自評報告（2021年度）

附件3

武定縣教育體育局整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1. 主要職責職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施。

（2）研究制定全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略與長期規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)教育綜合改革。

（3）編制全縣教育事業(yè)的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。

（4）綜合管理全縣的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、中等教育等工作，指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的教育工作，負責教育督導與評估。

（5）建立和完善多渠道籌措教育經(jīng)費的體制。管理教育經(jīng)費、教育投資、教育扶貧、教育援助和教育貸款。

（6）負責全縣教育系統(tǒng)的教育隊伍建設(shè)、教師資格的認定和職務的評聘報批工作；會同有關(guān)部門管理教育系統(tǒng)的機構(gòu)編制、人事勞資、師范院校畢業(yè)生招考錄用就業(yè)指導工作。

（7）指導學校思想政治和教育教學工作。

（8）負責大中專院校在本地的招生、考試以及自學考試工作；主管全縣中小學會考工作。

（9）規(guī)劃、指導全縣教育系統(tǒng)科學研究工作，歸口管理全縣教育統(tǒng)計、教育信息工作。

（10）負責全縣教育系統(tǒng)教學裝備、電化教育、勤工儉學、校外教育等工作。

（11）負責全縣教育系統(tǒng)外事和對外交流工作。

（12）管理縣屬學校和教育體育局下屬單位，指導有關(guān)的教育學會、協(xié)會、基金會等教育社團組織的工作。

（13）完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣教育體育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個，分別是工委辦、工會、教育督導辦公室、少體校、老年體協(xié)、體育場館中心、教研室、師訓辦、校舍安全辦公室、政務服務股、基礎(chǔ)教育股、職成教股、安全股、計財股、行政辦、招生考試辦公室、學生資助管理中心。

3.人員及資產(chǎn)情況

武定縣教育體育局屬行政單位，2021年年末在職在編實有人數(shù)57人，其中行政人員14人，非參公事業(yè)人員43人，退休人員18人，在編實有車輛1輛。

截至2021年12月31日，武定縣教育體育局資產(chǎn)總額10790.19萬元，其中，流動資產(chǎn)2343.29萬元，固定資產(chǎn)3940.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4505.97萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加349.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.72萬元。

4.單位履職總體目標、任務完成情況

    武定縣教育體育局2021年重點工作任務：一是進一步加強黨對教育工作的全面領(lǐng)導，加強教育工委建設(shè)、中小學黨支部建設(shè)、抓好黨員教育管理。二是進一步加強教師隊伍建設(shè)，健全教師獎勵性績效工資考核分配制度、建立教師合理流動機制、建立“四名”培養(yǎng)機制。三是進一步提升教育教學質(zhì)量，突出學前教育規(guī)范管理、突出義務教育鞏固提升、突出高中教育競爭實力、突出職業(yè)教育辦學水平、突出民辦教育質(zhì)量優(yōu)先。四是進一步加快重點項目建設(shè)，強化資金保障、強化規(guī)劃引領(lǐng)、加快體育項目建設(shè)。五是進一步抓實控輟保學工作，做好勸返工作、抓好入戶施教工作。六是進一步抓好校園新冠肺炎防控和愛國衛(wèi)生7個專項行動工作。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設(shè)情況。

我單位嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》等相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)，結(jié)合教育體育部門行業(yè)特點，制定了《武定縣教育體育系統(tǒng)內(nèi)部控制制度》，涵蓋單位層面內(nèi)部控制規(guī)范、預算業(yè)務控制、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購、資產(chǎn)控制、建設(shè)項目、合同控制、監(jiān)督與認定等。

（三）部門整體支出績效目標設(shè)立情況。

 加強黨對教育體育工作的全面領(lǐng)導；著力提升基礎(chǔ)教育“三率”水平；全面提升體育事業(yè)發(fā)展水平；聚焦打贏打好教育脫貧攻堅大會戰(zhàn)；努力提升教育教學水平與質(zhì)量；繼續(xù)推動職業(yè)教育轉(zhuǎn)型升級；加強新時代教師隊伍建設(shè)；努力營造大力發(fā)展教育體育事業(yè)的良好氛圍。

1.學前三年毛入學率、九年義務教育鞏固率、全縣高中階段毛入學率比上年有提升；

2.抓安全，保穩(wěn)定，校園安全平穩(wěn)有序。實行局長包系統(tǒng)，校長包學校，班主任包班級，老師包學生的學校安全工作格局，使學校安全工作縱向到底，橫向到邊，全覆蓋、全天候。

3.督促全縣學校全面落實教育教學教研常規(guī)，不斷提升課堂教學效益。重點抓好初、高中教學質(zhì)量提升，突出抓好義務教育質(zhì)量建設(shè)；

4.抓創(chuàng)衛(wèi)，齊發(fā)力，創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城和愛國衛(wèi)生“7個專項行動” 扎實推進。全縣學校安全飲水實現(xiàn)100%達標

5.全力遏制或杜絕校園欺凌和暴力事件，強化教育預防、應急處置、調(diào)查理賠三道環(huán)節(jié)，規(guī)范校方責任保險和綜合險全覆蓋工作，鞏固和深化“平安校園”建設(shè)。

6.加強隊伍建設(shè)，提升教師能力水平。以培樹“羅婺紅燭 育人先鋒”為抓手，以萬名黨員進黨校培訓為契機，全面加強師德師風建設(shè)，引導廣大教師爭做“四有”好老師。

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況。

1.部門預算批復情況。2021年縣財政局批復縣教育體育局預算數(shù)1760.53萬元，其中基本支出1021.86萬元（工資福利支出873.22萬元、商品和服務支出94.75萬元、對個人和家庭補助支出53.89萬元），項目支出738.67萬元（城南民族小學建設(shè)項目資金324.60萬元、鄉(xiāng)村教師生活補助中央獎補資金41萬元、少數(shù)民族學子獎學金33萬元、彝州建檔立卡貧困學子學費補助資金78萬元、云南省優(yōu)秀貧困學子獎學金37.5萬元、國家助學貸款獎勵補助資金11.2萬元、公費師范生培養(yǎng)計劃專項資金23.05萬元、招生考試報名費補助金及體育館免費開放補助資金68.18萬元、第五批中央補助地方公共文化服務體系建設(shè)專項資金20萬元、武定縣“小康杯”籃球運動會專項經(jīng)費18萬元、縣級第一批項目前期工作經(jīng)費32.9萬元、財政普惠金融發(fā)展專項資金0.24萬元、用于體育事業(yè)的彩票公益金51萬元）。

2.年度收入情況。2021年教育體育局全年收入合計4827.97萬元，其中財政撥款收入1760.53萬元、其他收入3067.44萬元。

3.年度支出情況。2021年教育體育局全年支出合計5885.97萬元，其中基本支出1021.86萬元，主要用于工資福利支出873.22元、商品和服務支出94.75萬元、對個人和家庭補助支出53.89萬元；項目支出4864.10萬元，主要用于商品和服務支出208.22萬元、對個人和家庭補助支出652.47萬元、資本性支出4003.41萬元。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

2021年武定縣教育體育局“三公經(jīng)費”年初預算數(shù)為13.6萬元，其中公務接待費10萬元、公務用車運行維護費2萬元；年末實際支出數(shù)為10.84萬元，其中公務接待費3.36萬元、公務用車運行維護費7.49萬元，比年初預算增加0.84萬元，增加的原因：一是2021年新冠肺炎防控工作取得成效，上級各項檢查、巡察工作恢復，公車使用大幅增加。二是2021年實施體育中考改革，體育中考由2020年以前的三年一次改為一年三次，公車的使用率因監(jiān)考、巡考等增加而增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

     為貫徹落實中央和省、州、縣關(guān)于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規(guī)范財政資金運行和績效監(jiān)管。全面了解教育政策的貫徹落實情況，包括促進教育公平、教育質(zhì)量提升、教育信息化等，對政策實際執(zhí)行情況、資金使用情況及績效情況進行評價，推動政策的調(diào)整、優(yōu)化和完善，提高資金使用效益。

通過對2021年整體支出預算進行績效自評，制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結(jié)果，提高編制和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)，提高我部門財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1.前期準備：根據(jù)《中華人民共和國預算法》的相關(guān)規(guī)定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以局長為組長、副書記副局長為副組長、各股室長為成員的績效評價工作領(lǐng)導小組，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，我局根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施：在部門整體支出績效評價指標體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設(shè)計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作，得出績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況

武定縣教育體育局加大對各類教育資金的爭取力度，積極實施以農(nóng)村中小學薄弱學校改造為重點的中小學校舍建設(shè)工程，加強教育經(jīng)費管理，保證教育經(jīng)費和財務管理的各項制度、政策的落實。嚴格落實財政教育支出各項政策，及時分配上級資金，資助類的教育扶貧資金，優(yōu)先予以保障。一是將義務教育作為重中之重，鞏固完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，加快解決縣城學?！按蟀囝~”、農(nóng)村寄宿制學校建設(shè)問題；二是優(yōu)先落實義務教育階段教師工資待遇政策，保障國家集中連片特困縣鄉(xiāng)村老師生活補助政策落實；三是加大經(jīng)費統(tǒng)籌力度，存量資金用于支持農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展教育和貧困子女接受教育。四是不斷創(chuàng)新教育基本公共服務均等化投入方式，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，向貧困地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)傾斜，向家庭經(jīng)濟困難學生、殘疾學生等弱勢群體傾斜。五是切實保障落實本級應承擔的各類學生資助、義務教育薄弱學校改造、改善普通高中辦學條件等延續(xù)項目資金需求。

（二）履職完成情況

1.著力提升基礎(chǔ)教育“三率”水平，2021年學前三年毛入學率88.39%、九年義務教育鞏固率99.9%、全縣高中階段毛入學率93.65%。

2.抓安全，保穩(wěn)定，校園安全平穩(wěn)有序。實行局長包系統(tǒng)，校長包學校，班主任包班級，老師包學生的學校安全工作格局，使學校安全工作縱向到底，橫向到邊，全覆蓋、全天候。全縣教育體育系統(tǒng)共簽訂安全責任書（狀）2879份、安全協(xié)議書40627份。先后3次安排87人次，深入148所中小學幼兒園對學校安全工作進行監(jiān)督檢查?？霭踩麄靼搴诎鍒蠛蛯？?/span>187期，集中對師生員工開展放假前安全教育活動212場次。開展防溺水、防校園欺凌、防性侵害、交通安全、食品安全、消防安全、防震減災等知識講座課266余場次，受教育師生40627人；發(fā)放《防溺水承諾書》3.8萬余份，發(fā)放《致學生家長一封信》3.8萬份，開展應急演練300余次，參與師生達4.06萬人次。加強校園安全保衛(wèi)防范工作，全縣配備有法制副校長30人、德育和安全員161人、專職門衛(wèi)保安99人、學校治保隊伍168支1227人，矛盾糾紛調(diào)解隊伍118支619人，義務消防員1133人，專兼職學生宿舍管理員369人。

3.抓創(chuàng)衛(wèi)，齊發(fā)力，創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城和愛國衛(wèi)生“7個專項行動” 扎實推進。全縣學校安全飲水實現(xiàn)100%達標。投入254.98萬元建成“愛心凈水”項目26個、“愛心水池”安全飲水項目19個。投入159.06萬元建成洗手設(shè)施836座、感應式水龍頭1227個。投入748.45萬元完成219個9845.01平方米通槽式廁所改造，全縣所有中小學幼兒園廁所達到無害化衛(wèi)生廁所標準。投入500萬元改造學校食堂，全縣中小學健康教育開課率100%，學生健康知識知曉率達85%以上，健康行為形成率在75%以上。通過“小手拉大手”等多種方式，積極倡導師生用實際行動，積極投身創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城中來，圓滿完成各項工作任務。三是抓好督導評估工作。按義務教育學校標準為136所經(jīng)審批注冊的幼兒園（含民辦）配備責任督學，組建3個督導評估組，深入62所幼兒園進行辦園行為督導評估，對9所義務教育學校開展現(xiàn)代教育示范學校督導評估，圓滿完成了15所小學和8所初中的質(zhì)量測試。

4.加強隊伍建設(shè)，提升教師能力水平。以培樹“羅婺紅燭 育人先鋒”為抓手，以萬名黨員進黨校培訓為契機，全面加強師德師風建設(shè)，引導廣大教師爭做“四有”好老師。召開教師節(jié)慶祝大會，表彰了104名“羅婺紅燭 育人先鋒”優(yōu)秀教師。組織教職工進行了師德師風大學習大討論40場，撰寫思政課座談會交流材料50余篇。組織開展“守初心、擔使命、學榜樣、創(chuàng)一流”活動，組織全系統(tǒng)黨員教師、干部觀看《云嶺楷模張桂梅先進事跡》專題片，教育引導黨員干部堅定政治信仰，提高政治站位，把準政治方向。我縣獲“彝鄉(xiāng)教學名師”表彰1名，推薦3名云南省鄉(xiāng)村從教20年以上優(yōu)秀教師參加省教育廳的表彰。

5.抓控輟保學，落實教育惠民政策，教育精準扶貧扎實推進。圍繞“義務教育有保障”這一目標，堅守義務教育階段適齡兒童少年無因貧失學輟學的底線，本著對事實負責、對政策負責、對工作負責、對事業(yè)負責的態(tài)度，按照政策落實、工作落實、責任落實要求，結(jié)合武定縣實際，建立控輟保學領(lǐng)導小組和聯(lián)席會議制度，統(tǒng)籌力量，壓實各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級掛包單位、教育體育局機關(guān)職工及學校教師責任，采取“六個一批”落實工作責任，即：“動員勸返解決一批”，“就近恢復校點解決一批”，“開辦特色班解決一批”，“司法起訴教育解決一批”，“醫(yī)療鑒定辦證一批”，以“十個一”為抓手抓落實，依法做好義務教育控輟保學工作，控輟保學成效明顯。

（三）履職效果情況

 2021年，我局緊緊圍繞“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，進一步弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作。落實雙線六長送學制，抓實控輟保學工作。深化課堂改革，全面提高教育教學質(zhì)量。加快項目建設(shè)，推進學校標準化建設(shè)。實施好武定縣教育精準扶貧方案，通過多種渠道對補助對象進行政策宣傳，提高知曉率，全面落實教育精準扶貧學生資助政策，確保建檔立卡貧困戶學生安心就學，不讓一個學生因貧失學；解決家庭經(jīng)濟困難的優(yōu)秀大學生生活問題，讓他順利完成學業(yè)，切實減輕家庭負擔。鼓勵學校積極開展具有當?shù)孛褡逄厣捏w育課程教學，加強對學校體育教學的指導，提升教學水平。抓好群眾體育工作，推動體育工作蓬勃發(fā)展。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

1.           加強義務教育學校管理，認真研究制定了義務教育學校管理標準施方案，切實解決城區(qū)學?！按蟀囝~”問題，移民搬遷安置點子女和進城務工子女入學問題得到妥善安置。

2.及時足額發(fā)放各級各類學生補助資金，通過學生資助實施，為實現(xiàn)精準脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國家對貧困戶家庭及學生的扶助與關(guān)愛。同時開展貧困戶家庭學生心理健康教育、感恩教育，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力。一方面為家庭經(jīng)濟困難學生在校期間的學習生活提供有力保障，另一方面為貧困戶家庭減輕經(jīng)濟負擔。

3.強化武定縣體育場館管理，不斷提高全民健身熱潮，根據(jù)我縣體育發(fā)展特性和市民不斷增長的全民健身需求，立足場館本身所具有的社會服務性和公益性，縣教育體育局設(shè)立了體育場館中心機構(gòu)，并派專職人員進行對場館進行全面管理、細化落實公共體育場館對外免費開放服務工作。免費開放服務不僅滿足了全民健身活動的開展需要，更體現(xiàn)了體育場館服務全民健身的社會效益。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2. 預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，局機關(guān)預算編制由財務工作者統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

3.人員素質(zhì)有待進一步提高。教育體育系統(tǒng)財務人員都是由任課教師兼任，預算績效管理工作培訓僅限于財務管理人員，且開展時間較短。具體項目預算編制人員多數(shù)為非財務人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。

（二）整改情況

1.加強對各預算單位的培訓指導，提高業(yè)務人員分析、提取、細化、量化績效指標的能力，提高績效目標編報質(zhì)量，形成項目實施、項目監(jiān)控、項目結(jié)果評價的依據(jù)。

2. 督促預算項目負責人加強項目管理、加強績效目標管理和審核，將績效目標設(shè)置作為預算安排的前置條件。

五、績效自評結(jié)果應用和公開情況

(一）評價結(jié)果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。

（二）建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過政府門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。

（四）建立績效管理問責制度：按照“花錢必問效，無效必問責”機制，加強項目績效的監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)違規(guī)違紀責任人進行問責。

六、主要經(jīng)驗和做法

（一）強化績效管理，目標完成到位。我局的各項績效目標實施范圍廣，覆蓋面大。做到年初有計劃，年中有措施，年末有總結(jié)，形成了一套完整的工作體系和項目管理制度，確保各項目順利、規(guī)范、有序地完成各項績效目標，取得更大、更多的社會效益。

（二）強化制度建設(shè)，規(guī)范管理。結(jié)合預算、績效、資金管理的新要求，先后制定財務管理制度、預算業(yè)務制度、項目管理辦法、預算績效管理辦法和政府采購等多項制度，形成包含財務、項目、決策等內(nèi)容的內(nèi)控管理制度體系，并且嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度，項目集體決策，項目資金使用程序和手續(xù)規(guī)范，確保項目經(jīng)費執(zhí)行到位，規(guī)范使用、安全運行，提高資金使用效率。

七、其他需說明的情況

無。

                                武定縣教育體育局

                              2022年10月26日

附件4

武定縣教育體育局項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2021年，武定縣教育體育局共有縣級項目六項，具體是：

1.武定縣城南民族小學建設(shè)項目資金

為了解決近城小學、香水小學班額過大和生均占地不足的問題，實現(xiàn)“東、西、南、北、中”的縣城小學布局規(guī)劃目標，縣委、縣人民政府于2018年11月5日批準新建武定縣城南民族小學，2020年已下達縣級配套資金634.57萬元。2021年度又下達縣級配套資金20萬元用于支付城南民族小學監(jiān)理費8萬元、設(shè)計費12萬元。資金已經(jīng)完成支出；

2.少數(shù)民族學子獎學金

為幫助更多楚雄州家庭經(jīng)濟困難的少數(shù)民族優(yōu)秀本科學生順利完成學業(yè)，根據(jù)《云南省楚雄彝族自治州民族教育條例實施辦法》（州人民政府公告第51號），設(shè)立楚雄州少數(shù)民族學子獎學金，標準為每生人民幣5000元，資金由州縣各承擔50%。2021年分配給我縣的補助名額為66人，根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于下達2021年少數(shù)民族學子獎學金縣級配套資金的通知》（武財教〔2021〕106號）文件，下達武定縣教育體育局縣級資金16.5萬元，資金已經(jīng)全部通過銀行卡發(fā)放到學生卡中；

3. 彝州建檔立卡貧困學子學費補助資金

為幫助更多楚雄州建檔立卡戶子女接受完成高等教育，有效解決建檔立卡貧困戶因?qū)W致貧問題，根據(jù)《楚雄州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)楚雄州教育精準扶貧實施方案的通知》（楚政辦通〔2017〕91 號），設(shè)立彝州建檔立卡貧困戶學子獎學金，彝州建檔立卡貧困戶學子獎學金每年按條件評定當年考取普通高校專科以上并實際就讀的新生，實行一次性獎勵，標準為每生人民幣 4000 元，資金由州、縣財政按45%：55%承擔。根據(jù)（武財教〔2020〕53號）和《武定縣財政局關(guān)于下達2020年彝州建檔立卡貧困學子學費補助縣級資金的通知》（武財教〔2021〕42號）文件，下達武定縣教育體育局縣級資金42.9萬元，補助學生195人，資金已經(jīng)全部通過銀行卡發(fā)放到學生卡中；

4. 省級免費師范生培養(yǎng)計劃資金

為加大我省鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)力度，優(yōu)化鄉(xiāng)村教師隊伍結(jié)構(gòu)，推動師范生培養(yǎng)模式改革，根據(jù)《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門關(guān)于完善和推進師范生免費教育意見的通知》（國辦發(fā)〔2012〕2 號）、《國務院辦公廳關(guān)于加快中西部教育發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕37號）和《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省鄉(xiāng)村教師支持計劃（2015-2020 年）的通知》（云政辦發(fā)〔2015〕110 號）要求，自2017 年起，在全省推進公費師范生定向培養(yǎng)和定向就業(yè)工作。按照有編有崗、統(tǒng)一考試、簽訂協(xié)議、公費培養(yǎng)、定向就業(yè)、履行服務期承諾的原則，生源地優(yōu)先，面向全省招錄高中階段畢業(yè)生，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，為各地鄉(xiāng)村學校持續(xù)培養(yǎng)一批“下得去、留得住、教得好”的鄉(xiāng)村教師。公費師范生培養(yǎng)方向為：學前教育教師、小學全科教師、初中一專多能教師、音體美等緊缺學科教師、民漢雙語教師。公費師范生學費標準為 5000 元/人·年，住宿費標準為 800 元/人·年，生活補助標準為 4000 元/人·年，經(jīng) 費 按 照 8∶1∶1 的 比 例 ， 由省、州（市）、縣（市、區(qū)）三級財政分別承擔。根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于下達2021年第一批省級和縣級公費師范生培養(yǎng)計劃資金的通知》（武財教〔2021〕109號）文件，下達縣級資金1.47萬元，用于15名免費師范生培養(yǎng)計劃學生，委托培養(yǎng)的學校是昆明學院5名、楚雄師范學院5名、昆明幼兒高等師范?？茖W校5名，資金已及時匯至培訓學校，用于補助委托培養(yǎng)學生；

5.非稅收入補助資金

為進一步加強政府非稅收入管理，規(guī)范政府收支行為，堵塞非稅收入使用中的漏洞，規(guī)范財政資金使用，根據(jù)武定縣人民政府辦公室印發(fā)《武定縣行政事業(yè)單位非稅收入預算管理辦法（試行）》的通知要求，我局的非稅收入全部繳入國庫或財政非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶嚴格實行“收支兩條線”管理。根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于下達非稅補助的通知》（武財教〔2021〕54號）文件，下達縣級資金83.35萬元，用于保障教育體育局機關(guān)正常運行、保證各級各類考試順利進行、保證體育場館正常免費開放，滿足全民健身需求；

6.武定縣“小康杯”籃球運動會專項經(jīng)費

為了宣傳黨和國家的各項脫貧攻堅政策，展示和鞏固我縣脫貧攻堅成果，體現(xiàn)我縣各族人民昂揚向上精神風貌，由武定縣教育體育局、縣總工會、縣扶貧辦共同擬定的《武定縣“小康杯”籃球運動會實施方案》，提交縣政府常務會議研究審定通過。根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于下達“小康杯”籃球運動會專項經(jīng)費的通知》（武財預〔2021〕72號）文件，下達縣級資金18萬元，用于“小康杯”籃球運動會各項支出。

（二）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

  1.總體目標

（1）及時支付城南民族小學監(jiān)理費8萬元，設(shè)計費12萬元；

（2）及時對66名少數(shù)民族學子發(fā)放獎學金，幫助家庭經(jīng)濟困難的少數(shù)民族優(yōu)秀本科學生順利完成學業(yè)，有效解決少數(shù)民族學子貧困戶因?qū)W致貧問題。

（3）及時對195名彝州建檔立卡貧困學子發(fā)放學費補助資金，幫助建檔立卡戶子女接受完成高等教育，有效解決建檔立卡貧困戶因?qū)W致貧問題。

（4）及時將省級免費師范生培養(yǎng)計劃資金匯至三所培養(yǎng)學校，用于學生學費、住宿費、生活補助。

（5）保障教育體育局機關(guān)正常運行、保證各級各類考試順利進行、保證體育場館正常開放，滿足全民健身需求經(jīng)費

（6）保障武定縣“小康杯”籃球運動會正常開展。

2. 階段性目標

（1）城南小學建設(shè)項目在主體工程竣工決算前完成項目監(jiān)理費、設(shè)計費支付。

（2）2021年8月30日之前教育扶貧辦完成彝州建檔立卡貧困學子學生、少數(shù)民族學子學生補助資金申報；9月30日之前縣教育扶貧辦、招生辦辦完成學生申報信息核對；10月報州教育體育局復核、批復，11月30日之前完成資金發(fā)放。8月30日之前教育體育局人事股組織完成省級免費師范生培養(yǎng)計劃學生申報，9月30日之前報州教育體育局復核、批復，11月30日之前將省級免費師范生培養(yǎng)計劃資金匯至三所培養(yǎng)學校。

（3）12月31日之前，在武定縣城舉辦完成武定縣“小康杯”籃球運動會，縣財政追加下達18萬元專項經(jīng)費，包干使用。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設(shè)情況等。

     我局實施的六個項目，領(lǐng)導高度重視，成立預算績效管理工作領(lǐng)導小組與績效目標審核領(lǐng)導小組，局長任領(lǐng)導小組組長，副局長任副組長，領(lǐng)導小組成員有各股室長和財務人員。項目組織有計劃、有措施，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預期目標。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到?？顚Ｓ谩ｍ椇怂?。充分發(fā)揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高武定縣城南民族小學項目建設(shè)前期工作經(jīng)費、彝州建檔立卡貧困學子學費補助、少數(shù)民族學子獎學金、省級免費師范生培養(yǎng)計劃資金、非稅收入補助、武定縣“小康杯”籃球運動會專項經(jīng)費的使用效益，對城南小學項目建設(shè)、彝州建檔立卡貧困學子學費補助、少數(shù)民族學子獎學金、省級免費師范生培養(yǎng)計劃資金、非稅補助、武定縣“小康杯”籃球運動會專項經(jīng)費項目支出情況開展績效評價，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，并加強對項目專項資金管理，探索和完善資金管理機制，提高資金管理效益，促進項目經(jīng)費的合理使用，進一步提升項目工作水平， 踐行“花錢必問效、無效必問責”的管理制度。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

    我局對項目進行績效評價，本著客觀公正、實事求是和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，制定績效評價工作方案，成立績效評價工作小組，采取問卷調(diào)查、實地檢查驗收、單位股長以上干部參與自我打分評價等程序開展好績效評價。

（三）績效評價工作過程。

  1.前期準備，根據(jù)《中華人民共和國預算法》的相關(guān)規(guī)定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以局長為組長、副書記副局長為副組長、各股室長為成員的績效評價工作領(lǐng)導小組，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，我局根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施，在部門項目支出績效評價指標體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預算批復的部門項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設(shè)計個性指標，確定部門項目支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作，得出績效自評結(jié)論，形成部門項目支出績效自評報告。 項目自評績效由業(yè)務科室填報項目績效自評情況，財務人員協(xié)助。單位項目支出績效由計財股統(tǒng)籌填報，各股室提供佐證材料和依據(jù)。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

根據(jù)評價指標逐項進行自評，自評分為100分。自評等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標實現(xiàn)情況等。

 我局共有五項縣級項目支出，均已按年初預算預定的績效目標如期完成任務，無偏差。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目的設(shè)定符合縣人民政府學前教育、義務教育、高中教育、職業(yè)教育規(guī)劃，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

組織落實好各項具體措施，保證了項目實施的時間、質(zhì)量，確保了資金使用的安全合理。

（三）項目產(chǎn)出情況分析。

1.城南小學建設(shè)項目資金：設(shè)產(chǎn)出指標3個，數(shù)量指標-完成投資額，指標值20萬元，實際完成值20萬元，分值20分，實際得分20分；質(zhì)量指標-受益學生人數(shù)，指標值1350人，實際完成值1350人，分值20分，實際得分20分、投資完成率，指標值100%，實際完成值100%人，分值20分，實際得分20分；

2.少數(shù)民族學子獎學金：設(shè)產(chǎn)出指標4個，數(shù)量指標-享受少數(shù)民族學子獎學金補助人數(shù)，指標值66人，實際完成值66人，分值10分，實際得分10分；質(zhì)量指標-考入本科及以上少數(shù)民族家庭受到資助比例，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；時效指標-補助資金發(fā)放率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；成本指標-人均補助標準，指標值5000元/生年，實際完成值5000元/生年人，分值10分，實際得分10分；

3. 彝州建檔立卡貧困學子學費補助資金：設(shè)產(chǎn)出指標4個，數(shù)量指標-享受彝州建檔立卡貧困學子獎學金補助人數(shù)，指標值195人，實際完成值195人，分值10分，實際得分10分；質(zhì)量指標-彝州建檔立卡貧困學子學生享受補助比例，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；時效指標-補助資金發(fā)放率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；成本指標-人均補助標準，指標值4000元/生年，實際完成值4000元/生年人，分值10分，實際得分10分；

4. 省級免費師范生培養(yǎng)計劃資金：數(shù)量指標-省級免費師范生培養(yǎng)計劃補助人數(shù)，指標值15人，實際完成值15人，分值10分，實際得分10分；質(zhì)量指標-獲得補助對象準確率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；時效指標-補助資金發(fā)放率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；成本指標-人均補助標準，指標值9800元/生年，實際完成值9800元/生年人，分值10分，實際得分10分；

5.非稅收入補助資金：數(shù)量指標-組織初中學業(yè)水平體育科目考試人數(shù)，指標值3182人，實際完成值3182人，分值10分，實際得分10分、體育場館中心舉辦各項賽事次數(shù)125人，實際完成值125人，分值20分，實際得分20分；質(zhì)量指標-學生體質(zhì)健康合格率，指標值90%，實際完成值95%，分值10分，實際得分10分、體育場館開放率指標值95%，實際完成值大于95%，分值10分，實際得分10分；時效指標-資金支出率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際得分10分；成本指標-財政預算撥款，指標值68.18萬元，實際完成值68.18萬元，分值10分，實際得分10分；

6. 武定縣“小康杯”籃球運動會專項經(jīng)費：數(shù)量指標-參加籃球比賽隊數(shù)，指標值36個，實際完成值36個，分值10分，實際得分10分、比賽場次，指標值96場，實際完成值96場，分值10分，實際得分10分；質(zhì)量指標-籃球比賽成功率，指標值98%，實際完成值大于98%，分值10分，實際得分10分；時效指標-資金支出率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分；成本指標-財政預算撥款，指標值18萬元，實際完成值18萬元，分值10分，實際得分10分。

（四）項目效益情況分析。

項目的實施有效改善了我縣學前教育、義務教育落后的現(xiàn)狀，保障了兒童就近接受高質(zhì)量教育，為農(nóng)村孩子提供一個良好的教育起點和優(yōu)越成長環(huán)境，更好的宣傳黨和國家的各項脫貧攻堅政策，展示和鞏固我縣脫貧攻堅成果，體現(xiàn)我縣各族人民昂揚向上精神風貌。

五、 主要經(jīng)驗及做法

    完善部門預算績效管理工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調(diào)評價考核相關(guān)工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執(zhí)行時間表，切實加快預算執(zhí)行進度。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2. 預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，局機關(guān)預算編制由財務工作者統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

3.人員素質(zhì)有待進一步提高。教育體育系統(tǒng)財務人員都是由任課教師兼任，預算績效管理工作培訓僅限于財務管理人員，且開展時間較短。具體項目預算編制人員多數(shù)為非財務人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。

七、有關(guān)建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。

                                                                武定縣教育體育局

                                          2022年10月26日