武定縣東坡中學整體支出績效自評報告（2021年度）

附件3

 

武定縣東坡中學整體支出績效自評報告

（2021年度）

 

一．部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職能

(1)全面貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，全面執行上級教育行政部門的各項規章制度

(2)在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

(3)根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際編制學校教育事業的年度計劃，并組織和按照計劃的實施教育發展規劃。

(4)全面開展實施九年義務教育，組織適齡兒童入學，狠抓鞏固工作。

(5)負責對學校教師的管理，制定切實可行的學校規章制度，以提高教育教學質量我宗旨，對教職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(6)按照九年義務教育課堂計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提到教育教學質量。

(7)組織開展中小學教育教學科研和教育教學改革，以科學發展觀和以學生為本的管理理念，辦人民教育滿意的教育。

(8)完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作。

2.組織架構

納入武定縣東坡中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

內設機構5個，分別是校務處、德育室、教務處、總務處、工會 。

3.人員及資產等資本情況

武定縣東坡中2021年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制25人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員28人（含參公管理事業人員0人，工勤人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

4.當年部門（單位）履職總體目標、工作任務

2021年，我校將圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作。落實雙線六長送學制，抓實控輟保學工作。深化課堂改革，全面提高教育教學質量。加快項目建設，推進學校標準化建設。精準資助，實施好武定縣教育精準扶貧方案。抓好群眾體育工作，推動體育工作蓬勃發展。

(二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

   為加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資金的使用效益，我校認真貫徹落實《武定縣財政局關于印發<武定縣2021年耐預算績效管理工作指導意見>的通知》（武財績〔2021〕6號）、《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》精神，建立健全預算績效管理，完善預算績效管理流程，健全預算績效標準體系，明確預算績效管理責任，強化預算績效信息公開，積極開展預算績效自評工作。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

目標1：合理規范的使用資金，使人員經費有保障，公用經費開支合理，項目資金見成效，充分發揮資金的使用效益。

目標2：完成既定的招生目標，做好學生經費保障和鞏固工作，加強專業建設，通過基礎設施建設改善學校辦學條件，提升實訓教學能力，完善理實一體化建設。

（四）部門整體收支預算及執行情況

武定縣東坡中學2021年度收入合計628.51萬元。其中：財政撥款收入617.71萬元，占總收入的99.87%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.80萬元，占總收入的0.13%。與2020年度收入合計數637.06萬元減少了8.55萬元，減少1.36%，主要原因分析：一是學生總數減少和享受家庭經濟困難學生生活補助學生人數減少；二是受新冠肺炎影響會議、培訓改為線上培訓，減少了培訓費用和差旅費用支出，三是縣管校聘開展后，有3名人員由小學調入中學，有2名人員流出到其他學校，1名人員調出。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

武定縣東坡中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.5萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的22.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的22.67%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準及陪同人員，每項接待都嚴格遵循事前審批、事后審核，遵守地方部門關于節約開支公務接待費的相關規定，本年度沒有較大接待，一般接待均在教師食堂就餐均攤伙食費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少1.16萬元，下降77.33%。公務接待費支出決算減少1.16萬元，下降77.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:嚴格執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準及陪同人員，每項接待都嚴格遵循事前審批、事后審核，遵守地方部門關于節約開支公務接待費的相關規定，本年度沒有較大接待，一般接待均在教師食堂就餐均攤伙食費。

二．績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

為貫徹落實中央和省、州、縣關于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規范財政資金運行和績效監管，我校建立健全預算績效評價體系，對整體預算情況、預算執行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，實現項目績效評價全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標的制定提出改進措施。通過開展績效評價，進一步提高預算資金使用效益，提升重大政策和項目的實施效果，強化了預算績效管理責任。

（二）自評組織過程

1.前期準備

我單位建立由單位領導負責，財務部門牽頭，相關部門參與，分工合作的預算管理工作機制。

2.組織實施

嚴格按照行政事業單位財務會計制度的規定確認、核算支出，各項支出符合國家有關財經法規制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權限、責任和相關控制措施。審批人必須在授權范圍內審批，嚴禁無審批支出。建立“三重一大”集體決策制度和責任追究制度。

三．評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

通過嚴格財務管理，加強對數據資料、業務資料、財務數據分析整理能力，提高預算編制能力和執行能力，確保支出進度按照既定計劃有序完成，確保我單位2021年度預算執行和管理的合法性、科學性和有效性。從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

（二）履職完成情況

1.數量指標：完成縣委、縣政府以及團州委對我單位下發的各項工作任務。

2.質量指標：確保各項指標質量為優。

3.時效指標：2021年內完成。

（三）履職效果情況社會效益指標

家庭經濟困難學生受助資金覆蓋率100%，依據義務教育學生資助政策，所有學生均享受免學費補助全覆蓋、國家助學金全覆蓋。

（四）社會滿意度及可持續性影響

1.可持續影響效益：增強工作主動性和積極性，提高工作效率。性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：滿意度達95%以上。

四．存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金列入年初預算，導致預算執行率有偏差。

2.預算執行管理中，支出進度未達到時間進度，上半年支出進度慢于時間進度。

（二）整改情況

加強學校預算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預算編制精細化、準確化，推進預算和績效一體化管理，形成標準科學、陳序規范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預算編制及績效管理質量。

五．績效自評結果應用和公開情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。公開情況：已按文件要求及時公開預算、決算和績效信息。

六．主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務制度，確保資金專款專用，切實發揮資金使用效益，加強績效管理，定期開展績效考核，公開績效考核結果，保證考核結果公開、公平、公正、合理。

七．其他需說明的情況

本單位無其他需說明的情況。

 

 

 

                   武定縣東坡中學

                     2022年10月26日