武定縣青少年學生校外活動中心整體支出績效自評報告（2021年度）

武定縣青少年學生校外活動中心整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1．主要職能

負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，彌補學校教育不足；組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動；參與教育局組織開展縣域大型文體、科技等活動；組織開展各類校外德育教育活動；負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

2．機構情況

我單位是武定縣教育體育局下屬的一所直屬學校，屬公益性一類事業單位1個。武定縣青少年學生校外活動中心設有三個處室：主任室、財務室和教務處。機構設置本年與上年一致。

3.人員情況

在職人員情況：2021年初實有職工8人，其中：在職在編7人、半供養人員1名（保安人員）。

4.單位資產情況

截至2021年12月31日止，我單位共有國有資產100.41萬元；一是通用設備數量87個，價值61.79萬元；二是房屋及構筑物1000平方米，價值10.49萬元：三是專用設備38件，價值10.09萬元；四是圖書檔案3件，價值3.26萬元；五是家具、用具、裝具及動植物214件，價值14.78萬元；六是流動資產39.01萬元。

5.當年單位履職總體目標、工作任務情況

2021年學校在縣委、縣政府的領導下，在縣教育體育局的關心支持和指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以創建“四有老師”為目標，通過全體教職工的努力，圓滿地完成了各項工作任務。

（1）要繼續重視抓教職工隊伍的思想政治工作。牢固樹立服務教育、服務學校、服務師生的意識，不斷提高思想境界，提升師德水平。

（2）要繼續加強中心各項管理。積極爭取縣教育體育局、縣財政局的支持，全面落實上級整改要求，解決好中心管理體制不夠規范的問題。今后努力的目標是向教體局機關以及中小學看齊，要求全體教職工嚴格執行上下班制度、正常集體學習制度、深入基層學習、了解、交流工作的制度等，規范管理，嚴謹治教，把中心建設成為武定縣校外教育的窗口學校。

（3）要突出抓緊抓好專兼職教師的業務學習，提高中心教師隊伍的整體水平。按陳局長對教師業務能力提高“三個一”的要求，年終納入績效考核，提升教師隊伍素質。繼續推進 “教師讀書日”制度，樹立終身學習理念，保持“活到老學到老”的學風，要做學習型社會的學習型公民。抓好興趣班教師教學研討活動，講求實效，提升從事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名師隊伍，支撐中心發展。

（4）根據中心職能，按省州教育主管部門下達的各項任務，認真抓好學期周末興趣班和寒暑假興趣班的辦學管理工作。做到宣傳發動到位，教師選聘到位，管理服務到位，讓學生在周末和假期想來、愛來、連續不斷地來中心參與學習體驗，確保中心教學質量一期更比一期高，不斷提升學生、家長的滿意度，增強中心在復雜的校外教育環境中的競爭實力。

(5)堅持公益性，打造品牌活動項目。繼續做好教育局安排的各項任務，中心與縣婦聯、縣科協、團縣委、武裝部等部門聯合舉辦公益性培訓活動，發揮青少年活動中心的陣地作用。按上級要求，積極做好爭取國家彩票公益金支持的項目申報工作，把優秀公益活動，做成具有地方特色的項目，形成自己品牌。

(6)在教育局的重視下，發揮活動中心資源優勢，拓展功能，一如既往地服務好各部門、各單位的培訓和會議，提高服務質量，聚集人氣，進一步擴大中心的影響力和知曉度。

(7)在教育局的統一協調下，繼續爭取城區中小學學校和幼兒園的支持幫助，推進武定縣青少年生校外活動中心與各類學校教育的相互銜接、良性互動，使校內外教育工作有效滲透、無縫對接，為學生的全面發展提供服務平臺。

(8)做好活動中心的維護修繕工作，為興趣班辦學和各單位的培訓活動提供保障。

（9）繼續重視安全管理工作。充分發揮人防的積極性，全面落實值班人員的安全責任制度，進一步提高技防保障措施，確保中心安全。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

    根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）精神，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，結合我單位實際,成立以中心主任為組長的預算績效管理領導小組，指定專人做好單位預算績效管理工作，具體情況如下：

    一是全面實施單位預算績效管理。將單位全部預算收支納入績效管理，范圍涵蓋本級財政撥款、上級補助資金、事業收入、經營收入和其他收入，以及安排的本級支出和上級專項轉移支付資金。

    二是預算編制環節強化績效目標管理。單位嚴格按照“誰申請資金、誰設置目標”的原則全面設置單位整體績效目標和政策績效目標、項目績效目標。圍繞部門職責和工作活動設置產出、效益指標和滿意度指標等，重點反映部門履職的產出和效果；政策和項目績效目標包括產出、成本、效益、可持續影響和服務對象滿意度等指標等，重點體現貫徹落實各級黨委政府政策和工作要求。

   三是預算完成開展績效評價。單位建立預算績效評價體系，對本單位整體預算情況、預算執行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，加快實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施，評價結果于按規定時間及時報送財政部門。

    四是加強績效評價結果應用。單位建立健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改機制，形成反饋、整改、提升的良性循環。對財政部門反饋回來的績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效管理信息披露和發現的問題，及時整改和完善預算管理，并將整改情況報送財政部門。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

1.概述項目績效目標完成情況

(1)數量目標：開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，藝術培訓站學生參與率100%。組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動1200余人次/年。參與教體局組織開展縣域大型文體、科技等活動，參與師生1000余人。

(2)質量目標：青少年藝術、體育、科技等特長培訓，處同類中心前列。組織開展縣域大型文體、科技等活動，推進體藝、科技活動健康發展，培養人才。開展各類校外德育教育活動，學生在社會實踐活動中，提升思想水平，實施素質教育。

(3)時效目標：開展的各類興趣特長培訓體現公益性、普惠性。

(4)成本目標：嚴格執行年初預算、政府采購、招投標等制度，

控制各類支出，確保“三公經費”與上年相持平。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況

目標1：執行黨和國家的教育方針政策，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，主動服務武定經濟、社會發展，黨的建設切實加強，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育。

目標2：管好用好國家各類的教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。

目標3：把教育教學質量放在首位，建立充滿活力的管理體制，加強師資隊伍建設，進一步更新觀念，提升育人水平，辦人民滿的教育。

（四）部門整體收支預算及執行情況

    1.收入支出預算安排情況

2021年我中心收入支出年初預算數141.91萬元，2020年年初預算數129.28萬元，本年比上年增加12.63萬元，增長了9.76%。主要是2021年人員工資增加，工資福利支出隨之增加。2021年我單位在編人員在10月份調入一人，本年追減了6.36萬元的年終資金。2021年累計支出151.37萬元。

2.收入支出預算執行情況

2021年收入總計141.93萬元，2020年收入139.62萬元，本年比上年增加2.31萬元，增幅1.65%。主要是因為周末招收興趣班培訓學員數增多。

2021年支出總計151.37萬元，2020年支出總計141.84萬元，本年比上年增加9.53萬元，增加6.72%。主要原因是：2021年人員工資增加，在編人員10月份增加一人，工資福利隨著增加。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

“三公”經費支出情況：我中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支0.6萬元。比年初算的0.6萬元沒有變動。主要原因我中心無因公出國、出境，也無公務用車和公務接待費，所以沒有這方面的開支。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過對2021年我單位整體支出預算進行績效自評，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我單位財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程

1.前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施：根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3 號）等有關要求，單位負責人高度重視，積極組織力量，開展2020年部門預算績效管理考核相關工作。單位整體支出績效由財務人員統籌填報，各處室提供佐證材料和依據。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執行了內部財務管理制度、資產內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務目標。2021年全面完成了上級主管部門下達我單位的各項工作任務和重點工作計劃。

（二）履職完成情況：開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，藝術培訓站學生參與率100%。組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動1200余人次/年。參與教體局組織開展縣域大型文體、科技等活動，學生當年參與數1000余人次。

（三）履職效果情況：

堅持公益性，探索舉辦富有特色的培訓項目。

一是堅持在苗族集聚地區滑坡小學舉辦公益性“苗族藝術培訓”。藝術培訓活動長期堅持，教育成效突出，得到各級和社會的好評。二是與縣科協聯合，2016年起連續舉辦武定縣中小學科技輔導員培訓班，有效解決中小學科技輔導員在教學工作中遇到的疑難問題，提高了他們從事科技教育的能力和水平，并參與組織師生參加省州科技創新大賽，效果明顯。三是堅持舉辦公益性“少兒月琴”班，傳承本土彝族文化，取得了積極的社會效益。四是中心立足本土，挖掘彝族文化資源，編印《彝文課本》，舉辦青少年公益性彝語、彝文傳習班。

堅持普惠性，開展豐富多彩的興趣、特長培訓活動。

我中心搬遷到縣體育館三樓上班，從前的校園失去了，辦學的場地沒有了。但是，學生和家長對普惠性校外學習平臺需求的熱度不減，許多家長紛紛打電話或者親自到中心詢問辦班事宜。在縣教體局領導的關心幫助和協調下，得到近城小學、香水中學的支持，無償借用學校的場地、教室，2021年，開設了書法、美術、鋼琴、足球、籃球等興趣班67個班，學生1000余人次，向縣財政局上繳非稅收入27.7萬余元，中心在普惠性校外教育培訓的職能作用繼續得到了發揮，校外教育辦學聲譽得到好好的維護。

（四）社會滿意度及可持續性影響

1、開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，培養學生體藝技能及創新精神，通過調查了解學生滿意度情況，滿意率在98%以上。

2.組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動，從而促進學生綜合素質得到不斷提高。通過了解社會及學生家長的滿意度情況，滿意度在98%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

 1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。

 2.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

（二）整改情況

1.加大對預算績效評價的規范管理與督查力度，督促指導相關處室采取有效措施加快推進工作進度，有效提高項目實施績效。

2.嚴格執行各項財經紀律，規范執行政府會計核算制度，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量，充分發揮項目資金的實際效益。

五、績效自評結果應用和公開情況。

將績效自評結果應用于下一年度預算安排中，對于年度執行率高，績效目標實現程度好的運轉類公用經費支出項目，在下一年度預算安排中給予重點支持，對于執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金安排。

六、主要經驗和做法。

    完善我單位預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視單位人員類、運轉類公用經費項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。

七、其他需說明的情況。

 無。