楚雄彝族自治州生態環境局武定分局整體支出和專項支出績效自評報告（2021年度）

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。楚雄彝族自治州生態環境局武定分局主要職責是：

（一）負責建立健全生態環境基本制度。會同有關部門擬訂本縣（市）生態環境規劃、參與擬訂生態環境規范性文件并組織實施。會同有關部門編制并監督實施本縣（市）重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

（二）負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合上級部門開展重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，以及重特大突發環境事件的應急、預警工作。牽頭實施本縣（市）生態環境損害賠償制度，協調解決有關環境污染糾紛，統籌協調本轄區重點區域、流域生態環境保護工作。

（三）負責監督管理本縣（市）減排目標的落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查污染物減排任務完成情況，落實生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出本縣（市）生態環境領域固定資產投資規模和方向，負責提出中央財政資金、省級財政資金、州級財政資金申報和縣（市）級財政專項資金安排的建議，配合有關部門做好生態環境領域固定資產投資項目的組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

（五）負責環境污染防治的監督管理。制定本縣（市）大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施，會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（六）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制本縣生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全生產監督管理。組織實施有關政策、規劃、標準等。牽頭負責縣轄區核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

（八）負責生態環境準入的監督管理。按照州生態環境局授權，依法承擔授權部分生態環境保護行政許可具體工作。組織實施生態環境準入清單。

（九）負責生態環境監測工作。制訂本縣生態環境執法監測、生態環境應急監測制度并監督實施。承擔屬地生態環境執法監測，配合做好生態環境質量監測有關工作，承擔生態環境應急監測任務。

（十）負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施本縣應對氣候變化及溫室氣體減排規劃。

(十一)建立健全生態環境保護督察制度 。組織協調本縣生態環境保護督察工作，根據投權對各鄉鎮、縣級各有關部門貫徹落實中夾和省、州、縣黨委政府生態環境保護決策部署情況進行督察問責。配合做好中夾和省生態環境 保護督察以及各級生態環 境專項督查工作。

（十二）統一負責生態環境監督執法。組織開展本縣生態環境保護執法檢查和監督，查處生態環境違法問題。負責本縣生態環境保護綜合執法隊伍建設。

（十三）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

（十四）開展生態環境對外合作交流，研究提出對外生態環境合作中有關問題的建議，參與區域環境保護合作，配合做好有關生態環境對外條約的履約工作，參與涉外生態環境事務，參與對外生態環境治理有關工作。

（十五）完成上級生態環境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。州生態環境局武定縣分局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，筑牢生態安全屏障。

2、機構情況。

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局屬于政府部門行政單位，內設行政股室4個，下屬事業單位2個，至2021年12月末共有在職人員27人，退休人員3人，車輛2輛。

3、當年取得的主要事業成效。

（一）馳而不息堅決打好污染防治攻堅戰。一是打好水源地保護攻堅戰。完成縣級4個集中式飲用水水源地和除獅山鎮外10個鄉鎮16個集鎮飲用水源地水源保護區劃定，建立從水源地到水龍頭的全過程監管體系，對縣城飲用水源地進行每季度一次的水質監測，其余10個鄉鎮每半年進行1次集鎮生活飲用水水源地水質監測。監測結果顯示，縣城4個集中式飲用水水源地和其余10個鄉鎮集鎮生活飲用水水源地水質達標率為100%。建成標準化自來水供水廠13座，供水設施集鎮覆蓋率達100%，自然村有自來水設施1159個，自然村農村飲水安全保障率100%。二是打好固體廢物污染防治攻堅戰。深化固體廢物、危廢、重金屬等污染防治，大力推行清潔生產。第一是根據省廳《涉重金屬污染源清單》重點排查16家涉重金屬企業，其中9家在產企業，7家關停企業，順利完成了涉重金屬行業企業的污染源整治及整治方案要求。第二是加強對危險廢物的監管。督促危險廢物經營單位和產生單位對省級交叉執法檢查發現的問題進行認真徹底整改，確保危險廢物規范處置率達到100%。第三是162家醫療危廢產生單位全部實行集中處置，全年共處置醫療廢物147.73噸，處置率達100%。積極引導鈦礦采選企業對尾礦庫的尾礦進行再回采，對木紋石加工企業的邊角廢石料進行再利用，一般工業固體廢物綜合利用率達82.7%。三是打好以長江為重點的兩大水系保護修復攻堅戰。持續推進河（湖）長制實施。制定了《武定縣全面推行河長制的實施意見》等14項工作制度以及《武定縣關于推動河湖長制從“有名”到“有實”實施方案》等指導性文件，認真貫徹落實《云南省河（湖）長制工作問責辦法》，推動河（湖）長制工作持續健康發展，簽發了武定縣總河長令5份，嚴格落實縣級河長每年巡查不少于6次，鄉（鎮）級、村（社）河長不少于12次，村小組巡查員巡查日常化、經常化，每年不少于24次的要求，確保工作落實在一線，問題整改在一線，成效保障在一線。2個重要水功能區、1個重要飲用水水源地水質達標率均為100%。四是打好城市黑臭水體治理攻堅戰。對全縣11個鄉鎮開展黑臭水體排查，經核查，我縣無黑臭水體。實施城鎮污水處理“提質增效”三年行動，加快城鎮污水收集管網和處理設施建設。實施菜園河截污干管和截污口項目建設、永武高速路聯絡線污水管網建設、縣城區零星改造管網建設等工程，全年完成縣城配套污水管網建設14.42公里，縣污水處理廠提標擴容改造及配套管網建設項目完成施工圖設計任務數的100%。2021年末，縣城區共建成污水管網54.153公里，縣城污水集中處理率達100%。五是打好生態保護修復攻堅戰。統籌山水林田湖草一體化保護和修復，加強森林、草原、河流、湖泊、濕地等自然生態保護。嚴守生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和永久基本農田、城鎮開發邊界線等空間管控邊界。第一是切實做好武定縣自然保護地整合優化工作。《武定縣自然保護地整合優化預案》通過國家級評審。第二是生物多樣性保護成果豐碩。全面貫徹落實《楚雄州生物多樣性保護實施方案》，開展野生動植物資源調查、保護宣傳和違法行為打擊行動，對全縣173科774屬1737種種子植物和23目47科81種野生動物進行保護。第三是加強森林資源保護管理，開展綠盾、綠劍專項整治行動。全縣每天2230名生態護林員全領域、大范圍巡山護林。萬松山國有林場、大黑山集體林場和獅子山自然保護區等重要地區野生動植物保護率達100%。全縣國家重點保護野生動植物保護率達98%以上。六是打好柴油貨車污染防治攻堅戰。以開展柴油貨車超標排放專項整治為抓手，統籌開展油、路、車治理和機動車污染防治，大力實施清潔運輸、清潔柴油車、清潔油品、清潔柴油機行動。加快淘汰老舊機動車、老舊工程機械和農業機械，鼓勵使用新能源汽車。建成機動車尾氣檢測聯網系統，全年共檢驗機動車14356輛，檢測合格率94.7%。對全縣非道路移動機械進行摸底調查和編碼登記。

（二）履職擔當切實加強日常環境監管。一是加強環境監察，堅決查處環境違法案件。2021年，共受理并辦結12369舉報平臺、楚雄治理通APP平臺、12345政府網站等信訪件50件，辦結率、滿意率均達100%。對11家企業開展監督性監測。查處環境違法案件19件，罰款599.9萬元，案件查處和罰款數量均居全州第一。二是堅決抓好歷次環保督察反饋問題整改。2016年以來各類環保督察反饋問題涉及我縣75個，截至目前，完成整改74個，整改完成率98.6%，目前僅剩省級生態環境督察“回頭看”反饋的需2021年12月底前完成整改的“菜園河水質不達標”問題正在整改。目前，按照《武定縣2021年菜園河“木果甸村”斷面水質提升工作細化方案》，落實落細全域摸排、控源截污等十項具體措施和系列新增措施加快整改，突出“人防+技防”，在全面落實“河長制”的基礎上，建立每周1次巡河檢查+每月1次聯合執法檢查機制，在菜園河、烏龍河沿河重點區域布設排口監控16個實行24小時在線監控；菜園河和烏龍河截污干管、2個一體化污水處理設施等項目已建成投入使用；縣污水處理廠提標擴容項目已正式投入運行；實施菜園河生態補水及河岸綠化項目，菜園河沿岸村莊兩污治理項目有序推進，水質改善成效初顯。據國家環境監測總站反饋的國控采測分離斷面監測結果，今年6月水質為Ⅴ類；7、8兩月為Ⅳ類；9月為劣Ⅴ類，10月為Ⅳ類水質,11月為劣Ⅴ類，現狀較往年有了好轉但還不穩定。三是加快推進省級生態環境聯合執法檢查發現問題整改。2021年云南省生態環境聯合執法共檢查我縣企事業單位181家，發現存在問題的企事業單位141家（重復1家），檢查出各類環境問題733個，其中一般環境問題665個、涉嫌環境違法問題68個。全縣733個問題全部整改完成。四是持續推進第二輪第三批中央生態環境保護督察反饋問題整改。第二輪第三批中央生態環境保護督察期間共交辦我縣群眾舉報問題5件，目前已全部辦結，并通過縣級驗收，完成州級驗收1件、待驗收4件。根據省委辦公廳、省政府辦公廳印發的《云南省貫徹落實中央生態環境保護督察報告整改方案》（云辦發〔2021〕22號）、《中共楚雄州委辦公室、楚雄州人民政府辦公室印發<楚雄州貫徹落實中央生態環境保護督察報告整改方案>的通知》（楚辦通〔2021〕39號），我縣制定了《武定縣貫徹落實中央生態環境保護督察報告整改方案》（武辦通〔2021〕34號）。督察報告中涉及武定的11個問題，均為共性問題（要求在2021年底前完成1個，2022年底前完成4個，2023年底前完成3個，2025年底前完成3個）。針對涉及的問題，明確了整改要達到的效果和目標，推進工作整改落實的措施，并將工作職責分解至各級各部門，明確各項工作牽頭單位、責任單位，保證每項工作由牽頭單位統籌協調落實。

（三）久久為功鞏固提升生態文明創建成果。一是綠色創建促提升。全縣11個鄉鎮135個村（社區）全部開展生態鄉鎮和生態村創建申報，申報創建率達100%，已命名為國家級生態鄉鎮1個、待命名2個，省級生態鄉鎮6個、待命名5個，州級生態村135個。二是生態優先抓鞏固。以建設生態文明為總體目標，正確把握和處理好生態環境保護和經濟發展關系，堅持以生態保護為基礎、市場需求為導向、改革創新為動力、科技進步為支撐，以倡導生態、健康、向上、文明的生活方式、行為準則和綠色消費為目的的綠色社區創建活動。三是優化服務造氛圍。優化行政審批，圍繞影響評價、監管執法、排污許可、風險防控等建立高效協同的大數據平臺，打造“智慧環保”。充分利用“三線一單”和生態環境空間規劃成果，著力推進縣域生態風險評估。加大生態文明建設宣傳力度，增強全社會生態環境保護法治意識。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。根據黨的十九大“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度、全面實施績效管理”的總體要求，嚴格按照財政局2021年度預算編制方案，結合本單位實際情況及項目建設需要，認真編制2021年預算；根據財政局要求，對2021年預算資金及項目資金使用情況及取得的成效進行跟蹤問效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。在設置整體績效目標時，單位相關人員對各項績效目標進行了充分研究，確保目標符合項目實際，并能全面反映項目的預期產出和效果，指標內容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標設立設產出指標、效果指標、指標三個一級指標，結合行業特點設立二級指標數量、時效、社會效益、生態效益、群眾滿意度五指標，任務數為3個的績效目標自評價體系。

（四）部門整體收支預算及執行情況。2021年財政撥款收入252.68萬元，其中節能環保支出收入73萬元，城鄉社區支出收入179.68萬元。2021年財政撥款支出81.87萬元，節能環保支出10.49萬元，城鄉社區支出71.38萬元。

績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。通過對縣級預算資金進行評價，及時掌握楚雄彝族自治州生態環境局武定分局機構運行、資金使用情況、項目實施情況，存在問題，對今后加強、規范財務管理、優化項目結構、提高資金使用效益，確保資金運行高效、優質、安全。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。接到財政局通知后，楚雄彝族自治州生態環境局武定分局高度重視此項工作，及時對2021年預算資金及項目情況進行了清理。

2.組織實施。

根據《武定財政局<關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知>》要求，本單位由財務牽頭組織、各股室積極配合對部門整體支出和項目支出進行績效評價自評工作。評價工作根據單位職責、單位年度工作目標計劃、單位年度工作成果和效果，結合預算支出情況，對照2021年度預算績效目標和指標，檢查單位各項年度工作目標完成情況，合理確定綜合評價結果，發現預算管理存在的問題和不足，總結單位經驗和做法，并結合自情況對存的問題和不足提出完善和改進計劃。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：2021年預算投入合計252.68萬元，項目收入252.68萬元。

（二）履職完成情況：對所有環保專項資金的使用、管理、監督，嚴格執行林業項目資金管理法律法規、規章制度和辦法，嚴格按照規劃設計和審計監督，按設計施工，按標準驗收，按驗收結果兌現補助資金。環保項目資金管理堅持依法合規、責權統一，落實責任、分級負責，嚴格監督、違規必究的原則，做到公開、公平、公正、公示，堅持“誰主管、誰負責；誰實施、誰負責；誰驗收、誰負責”的項目管理責任制和項目實施單位負責人責任追究機制。加強單位政府采購業務內部控制工作，規范單位政府采購活動提高政府采購資金使用效益。

（三）履職效果情況：

1.社會效益：強化責任意識，認真完成工作目標。

2.水環境治理得到改善，水生態修復顯著提高。

（四）社會滿意度及可持續性影響:

1.可持續影響效益：增強工作的主動性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：90%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1、預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴格按照預算指標執行。

2.無績效評價相關專業人員，績效報告編制還不夠嚴謹、不夠專業。

（二）整改情況

一是嚴格按照《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。二是進一步貫徹落實中央八項規定、行政單位內部控制規范等財經紀律規定，切實履行厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。三是結合工作完成情況、產出指標、效率指標、效果指標等規范評審工作。

五、績效自評結果應用和公開情況

（一）根據評價結果，本單位很好的完成了年度工作目標，完成了預算績效目標，但在預算管理過程中仍反應出一些不足之處，包括績效指標體系設定不完整，項目績效目標和指標設置不全等。

（二）預算管理方面本單位根據2021年度預算情況及年度工作情況，在預算編制期間嚴格要求項目入庫審核管理，目標和指標的設置結合職責目標和實際業務進行設定。

主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

七、其他需說明的情況

無。

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局

2022年10月28日

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局生態環保專項經費項目支出績效評價報告

（2021年度）

按照《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，州生態環境局武定分局高度重視，組織相關人員認真對2021年度縣級預算項目支出績效評價進行自查自評，現將項目支出績效評價自查自評情況匯報如下：

一、基本情況

（一）項目概況。

項目主要是州生態環境局對武定生態環境局的經費項目補助，用于年內環保督察問題整改驗收、生態環保執法監測、執法輔助人員錄用、菜園河監控系統安裝、項目前期工作實施，全縣主要污染物減排目標落實、生態環保項目實施及監督、生態保護修復，信息宣傳，完成上級主管部門及當地黨委政府交辦工作任務局上各種工作能有序完成，保障局機關正常運轉。

（二）項目績效目標。

專項用于年內環保督察問題整改驗收、生態環保執法監測、菜園河監控系統安裝、執法輔助人員錄用、項目前期工作，全縣主要污染物減排目標落實、生態環保項目實施及監督、生態保護修復，信息宣傳，完成上級主管部門及當地黨委政府交辦工作任務，使全縣環境質量穩定向好發展。

（三）項目組織管理情況。

楚雄州生態環境局武定分局就下達的項目資金，嚴格按相關規定管理、使用資金，使項目資金發揮最大的效益。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

績效評價目的：通過開展楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費項目的支出績效評價，及時了解項目進展、資金使用、制度建設、執行情況及取得的成效；總結經驗，發現問題，提出整改意見和建議。

績效評價對象：楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費。

績效評價范圍：楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費252.68萬。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

績效評價原則：遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則。

績效評價依據：楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費資金績效目標表。

績效評價評價指標體系：評價指標體系設計分一級、二級、三級指標、指標年度指標值及實際完成值等。

（三）績效評價工作過程。

按照《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，州生態環境局武定分局高度重視，組織相關股室人員認真對楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費項目支出績效評價進行自查自評。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費自評價等級：優。

（二）績效目標實現情況等。

楚雄州生態環境局武定分局生態環保專項經費績效目標完成率90%。

四、績效評價指標分析

對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。

（一）項目決策情況分析。

完成單年上級部門要求完成的各種目標任務，使水環境質量、空氣環境質量進一步改善。

（二）項目過程情況分析。

州生態環境局武定分局嚴格按相關規定組織實施，保證各系統運行正常、省、州、縣、鄉各級聯通，確保資金使用的安全、合理。

（三）項目產出情況分析。

完成年內各種環保督察整改、指令性應急性監測任務，完成上級主管部門及當地黨委政府交辦工作任務。

（四）項目效益情況分析。

年內無無重特大環境認為事件，四項主要污染物指標完成州下達目標，全縣環境質量穩定向好發展。

五、主要經驗及做法

州生態環境局武定分局加強組織領導，完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監督是確保項目順利實施必要保證。

六、存在的問題及原因分析

單位業務人員對項目績效指標理解不清楚。建議：一是要加大對項目實施，深入調研。二是加大項目政策的宣傳以及申報薦的匯報溝通協調力度。三是加強對項目績效評價人員進行系統的業務培訓，提高績效評價各項工作的質量。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

無。

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局

2022年10月28日