武定縣高橋中心衛(wèi)生院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2021年）

武定縣高橋中心衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、主要職責(zé)職能

武定縣高橋中心衛(wèi)生院的主要職能是醫(yī)療救治，疾病預(yù)防控制，婦幼衛(wèi)生保健，公共衛(wèi)生監(jiān)督管理等。高橋中心衛(wèi)生院位于高橋鎮(zhèn)108國(guó)道旁,距離縣城40公里,高橋醫(yī)院占地13畝，業(yè)務(wù)用房5339㎡，人才、設(shè)備、規(guī)模屬州內(nèi)較為雄厚的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院，領(lǐng)導(dǎo)班子健全，技術(shù)力量雄厚。正規(guī)病床70張，擔(dān)負(fù)著各鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8萬(wàn)人口的醫(yī)療救護(hù)工作任務(wù)。院內(nèi)臨床科室基本齊全，業(yè)務(wù)用房和醫(yī)療設(shè)備日趨完善。內(nèi)兒科能收治常見(jiàn)病和多發(fā)病及大部分疑難病人，外科能開(kāi)展上、中、下腹部手術(shù)，長(zhǎng)骨切開(kāi)腹位內(nèi)固定術(shù)，手法復(fù)位。輔助檢查科室有針灸推拿、全自動(dòng)生化分析儀、500mAx光機(jī)、飛利浦彩超、心電圖等，建院以來(lái)為本鎮(zhèn)及鄰近六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)做出了貢獻(xiàn)。

全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共17個(gè)行政村（其中高橋村就在鄉(xiāng)政府所在地，其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)實(shí)施與開(kāi)展），設(shè)立村衛(wèi)生室15家，村醫(yī)32人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

2、組織架構(gòu)

高橋中心衛(wèi)生院，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，衛(wèi)生院設(shè)有內(nèi)兒科、外婦科、五官科、功能科、檢驗(yàn)科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、后勤科9個(gè)科室，一個(gè)分院即石臘它分院。

3、人員及資產(chǎn)

在職人員編制58人，其中：事業(yè)編制58人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)58人。

離退休人員19人，其中： 離休0人，退休19人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

截至2021年12月31日，武定縣高橋中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2762.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1072.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1521.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程169.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

4、總體目標(biāo)、工作任務(wù)

進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)；進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確?；颊邼M意；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展，全面完成2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；積極試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)；程序規(guī)范，重點(diǎn)突出；客觀公正，公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培育績(jī)效文化。基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。

項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項(xiàng)目均納入預(yù)算績(jī)效管理，共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金407.86萬(wàn)元。

進(jìn)一步推進(jìn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。按要求對(duì)我院整體支出績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況；部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況；為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施；部門職責(zé)履行情況及效果；部門開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理情況；社會(huì)公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，全面反映我院整體支出情況。推進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布管理制度建設(shè)，完善績(jī)效信息公開(kāi)機(jī)制。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)，逐年擴(kuò)大向社會(huì)公開(kāi)績(jī)效信息的范圍，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、婦幼衛(wèi)生保健、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施及衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。集中人力物力，抓好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生、家簽工作，做好基本醫(yī)療保障服務(wù)。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本職能，降低高血壓、糖尿病重性精神病、急性胸痛等威脅人類生命緊急預(yù)防救治工作。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

1、收入預(yù)算執(zhí)行情況

武定縣高橋中心衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)2394.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1047.62萬(wàn)元，占總收入的43.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入1152.95萬(wàn)元，占總收入的48.15%；其他收入193.85萬(wàn)元，占總收入的8.1%。與上年對(duì)比增加298.23萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款減少3.44萬(wàn)元，主要是由衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)撥的財(cái)政款按照政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定作為非同級(jí)財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入增加163.87萬(wàn)元，主要是我單位持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力提升，其他收入增加137.80萬(wàn)元，主要是由衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)撥的財(cái)政款按照政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定作為非同級(jí)財(cái)政撥款收入，決算時(shí)計(jì)入其他收入。

2、支出預(yù)算執(zhí)行情況

武定縣高橋中心衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)2372.72萬(wàn)元。其中：基本支出1964.85萬(wàn)元，占總支出的82.81％；項(xiàng)目支出407.86萬(wàn)元，占總支出的17.19％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加462.10萬(wàn)元，其中基本支出增加270.06萬(wàn)元，主要是我單位2021年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要招聘編外人員，勞務(wù)費(fèi)增加，藥品、耗材增加，項(xiàng)目支出增加192.03萬(wàn)元，主要是我單位2021年完成招銀衛(wèi)生室和發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥項(xiàng)目支出，加大基本公衛(wèi)工作的推進(jìn)和鄉(xiāng)村醫(yī)生撥款進(jìn)度，其中：基本支出情況，2021年度用于保障武定縣高橋中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1964.85萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加270.06萬(wàn)元，主要是我單位2021年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要招聘編外人員，勞務(wù)費(fèi)增加，藥品、耗材增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出769.70萬(wàn)元，占基本支出的39.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)28.50萬(wàn)元，占基本支出的1.5％；項(xiàng)目支出情況，2021年度用于保障武定縣高橋中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出407.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比主要是我單位2021年完成招銀衛(wèi)生室和發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥項(xiàng)目支出，加大基本公衛(wèi)工作的推進(jìn)和鄉(xiāng)村醫(yī)生撥款進(jìn)度。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣高橋中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1140.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的58.06%。與上年對(duì)比增加164.52萬(wàn)元,主要是我單位2021年完成招銀衛(wèi)生室和發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥項(xiàng)目支出，加大基本公衛(wèi)工作的推進(jìn)和鄉(xiāng)村醫(yī)生撥款進(jìn)度。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

武定縣高橋中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年一致，主要是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的。

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)組織過(guò)程。

1.前期準(zhǔn)備。

根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合單位實(shí)際明確了評(píng)價(jià)的實(shí)施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間及要求方面的情況，

2.組織實(shí)施

根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、單位職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況：

1、部門預(yù)算編審管理。部門“四本”預(yù)算編制完整無(wú)漏項(xiàng)，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項(xiàng)目支出）、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算；編制準(zhǔn)確，正確使用功能科目與經(jīng)濟(jì)科目、準(zhǔn)確編列資金性質(zhì)和資金級(jí)次、按政府審定的方案規(guī)范編制項(xiàng)目支出，綜合績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化，預(yù)算編制報(bào)送及時(shí)。

2、部門決算編制。賬表一致、準(zhǔn)確反映部門收支情況，按規(guī)定口徑填列，表內(nèi)表間數(shù)據(jù)銜接一致，上下年度銜接一致，部門決算與其他上報(bào)報(bào)表或者決算一致，項(xiàng)目及資金結(jié)轉(zhuǎn)清晰、科目填報(bào)準(zhǔn)確合理，表格完整封面印章齊全裝訂整潔，欠撥表、銀行對(duì)賬單、科目余額表、決算說(shuō)明、決算分析資料完整，按規(guī)定日期報(bào)送。

3、預(yù)算執(zhí)行管理。支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》，按季度完成支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，按規(guī)定使用財(cái)政資金。

4、稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，本單位非稅收入僅有利息收入，每個(gè)季度利息及時(shí)上繳，未發(fā)生截留、占用、挪用、坐支或者不繳情況。

5、預(yù)決算信息公開(kāi)管理。在收到財(cái)政預(yù)、決算批復(fù)20日內(nèi)，按照規(guī)定公開(kāi)部門預(yù)、決算情況，公開(kāi)內(nèi)容含所有財(cái)政資金安排的“三公“經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況、政府采購(gòu)信息、績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

6、績(jī)效自評(píng)管理。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向財(cái)政填報(bào)整體支出績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，自評(píng)報(bào)告。內(nèi)容完整、分析到位，措施得力。

7、財(cái)政監(jiān)督管理。按照財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)要求，本單位成立內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控制度工作小組，負(fù)責(zé)部門內(nèi)控制度管理。嚴(yán)格按照黨委議事制度討論重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。及時(shí)向財(cái)政報(bào)送年度內(nèi)控制度報(bào)告，不存在內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位的情況。

8、政府采購(gòu)管理 。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理，年初編制采購(gòu)計(jì)劃，年中根據(jù)專項(xiàng)資金情況實(shí)時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目

9、債務(wù)管理。按月按時(shí)報(bào)送本單位無(wú)債務(wù)統(tǒng)計(jì)表，并作出無(wú)債務(wù)承諾，年內(nèi)無(wú)新增債務(wù)。

10、資產(chǎn)管理。本單位設(shè)置兼職資產(chǎn)管理員，依托“財(cái)政預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)”進(jìn)行資金支出核算，“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)管理，對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的及時(shí)申請(qǐng)審批報(bào)廢，做到賬實(shí)、賬卡相符。按時(shí)完成年度固定資產(chǎn)報(bào)表及報(bào)告撰寫工作。

（二）履職完成情況：

1、數(shù)量指標(biāo)。財(cái)政撥款收入保證工資支出和日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，事業(yè)收入保障編外人員、醫(yī)療、公衛(wèi)工作開(kāi)展并較上年持續(xù)增長(zhǎng)。

2、質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格管理，保證財(cái)政資金規(guī)范使用、專款專用。

3、效果指標(biāo)。嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度保證相關(guān)工作按質(zhì)按量完成，完成支出績(jī)效目標(biāo)。

4、滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度持續(xù)增強(qiáng)。

（三）履職效果情況：

2021年度，我單位總體支出達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。與2020年相比，支出績(jī)效又有了一定的提升。三公經(jīng)費(fèi)總體與上年相比無(wú)變動(dòng)，體現(xiàn)了節(jié)儉和切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，經(jīng)濟(jì)性有了較大提升；作為履職單位，我單位大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在群眾身上，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定審核每一筆開(kāi)支，嚴(yán)格審批程序，，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

人民群眾對(duì)我院的醫(yī)療、公衛(wèi)等各項(xiàng)工作的服務(wù)能力、態(tài)度持續(xù)提升。群眾滿意度達(dá)到85%以上。

四、存在問(wèn)題及整改情況

（一）主要問(wèn)題及原因分析

1、部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

2、預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

（二）整改情況

一是增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效管理工作隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)部門全體人員開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績(jī)效目標(biāo)編制、過(guò)程績(jī)效跟蹤、后期績(jī)效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等方面，增強(qiáng)部門人員預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。三是對(duì)本單位當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開(kāi)展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

一是評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，二是建立部門整改機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)整改意見(jiàn)，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平?？?jī)效自評(píng)將和部門決算同時(shí)公開(kāi)。

(三）績(jī)效自評(píng)結(jié)果將與部門決算同時(shí)公開(kāi)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

不斷健全完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢(shì)和新要求，結(jié)合不斷出臺(tái)的各項(xiàng)制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項(xiàng)制度，強(qiáng)化資金的預(yù)算、管理和使用，正確執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī)，確保資金?？顚Ｓ?，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，加強(qiáng)績(jī)效管理，落實(shí)資金管理措施，加強(qiáng)事前審核，達(dá)到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實(shí)做到規(guī)范理財(cái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期開(kāi)展資金執(zhí)行情況的檢查。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

武定縣高橋中心衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

高橋中心衛(wèi)生院2021年度項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)249.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出407.86萬(wàn)元,具體如下：

1、實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國(guó)土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等財(cái)政預(yù)算66.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金11.05萬(wàn)元。

2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項(xiàng)、婦幼衛(wèi)生、考核等財(cái)政預(yù)算155.90萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款56.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金75.17萬(wàn)元。

3、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設(shè)、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財(cái)政預(yù)算1.12萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款4.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金17.37萬(wàn)元。

4、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.06萬(wàn)元，主要用于入滇人員隔離工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。

5、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財(cái)政預(yù)算7.97萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款5.72萬(wàn)元。

6、招商銀行捐贈(zèng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金49.49萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生室建造工程。

7、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)資金。根據(jù)楚財(cái)社[2021]2號(hào)2021年醫(yī)療服務(wù)能力提升，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中彝醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)（中彝醫(yī)館）服務(wù)能力建設(shè)預(yù)算10萬(wàn)元。

8、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補(bǔ)助。根據(jù)2021年預(yù)算離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生0.24萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。

1、實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，2021年發(fā)放村醫(yī)省級(jí)補(bǔ)助和按不低于預(yù)算資金的40%兌現(xiàn)村衛(wèi)生室實(shí)行零差率銷售，支付衛(wèi)生院從事基本藥物制度人員勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出合計(jì)67.78萬(wàn)元。預(yù)期效果：保障村醫(yī)的待遇，使村醫(yī)留下來(lái)，為人民群眾服務(wù)；提高藥品的可獲得性，保證治療常見(jiàn)病、多發(fā)病和危害公眾健康的主要疾病基本藥物的生產(chǎn)供應(yīng)，確保公眾都能及時(shí)得到安全有效的藥物治療，滿足廣大人民群眾防病治病的需求；保證藥品的可支付性，通過(guò)完善醫(yī)療保險(xiǎn)體系的基本藥物支付報(bào)銷機(jī)制，保障人民群眾基本藥物的應(yīng)用，提高整體居民對(duì)藥品的可支付性；促進(jìn)藥品的合理使用，通過(guò)建立國(guó)家基本藥物制度，完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備和使用制度。

2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。2021年按不低于預(yù)算資金的40%兌現(xiàn)衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金，支付從事公衛(wèi)相關(guān)人員勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、宣傳費(fèi)等支出合計(jì)228.01萬(wàn)元。預(yù)期效果：通過(guò)實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。發(fā)熱哨點(diǎn)診室新建、艾滋病防治的宣傳、培訓(xùn)等支出合計(jì)19.99萬(wàn)元。預(yù)期效果：新建發(fā)熱哨點(diǎn)診室提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力，新冠肺炎防控平穩(wěn)，加大對(duì)梅毒、艾滋病易感人群的培訓(xùn)，降低梅毒、艾滋病傳播率，檢測(cè)發(fā)現(xiàn)率達(dá)90%以上。

4、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。對(duì)參與入滇人員隔離工作補(bǔ)助支出合計(jì)0.06萬(wàn)元。預(yù)期效果：激活疫情應(yīng)急指揮體系；提升核酸檢測(cè)能力；加強(qiáng)流調(diào)溯源力量；突出抓好農(nóng)村地區(qū)疫情防控；做好疫情發(fā)布和宣傳等工作。

5、建檔立卡貧困人口家簽資金。2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生服務(wù)兌現(xiàn)村醫(yī)支出7.97萬(wàn)元。預(yù)期效果：2021年貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)100%。落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，每年免費(fèi)為65歲以上貧困人口進(jìn)行一次健康體檢，為已經(jīng)核準(zhǔn)的高血壓、糖尿病、重性精神病、肺結(jié)核等患者，提高公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)藥干預(yù)等綜合服務(wù)，并逐步擴(kuò)大病種。

6、招商銀行捐贈(zèng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目。新建5家衛(wèi)生室、衛(wèi)生室設(shè)備購(gòu)置支出48.09萬(wàn)元。預(yù)期效果：實(shí)現(xiàn)新建5家衛(wèi)生室房屋建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、環(huán)境美化，衛(wèi)生室服務(wù)能力提升。

7、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)資金。中醫(yī)藥教室改造、人員培訓(xùn)支出10萬(wàn)元。預(yù)期效果：提升中醫(yī)藥事業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，中醫(yī)藥服務(wù)能力人才培養(yǎng)。

8、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補(bǔ)助。因人員未確定資金在2021年未支付。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

項(xiàng)目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項(xiàng)目預(yù)算、經(jīng)費(fèi)收支、財(cái)務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由各開(kāi)展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實(shí)施。經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行三級(jí)審核把關(guān)制度，重大項(xiàng)目實(shí)施報(bào)院務(wù)會(huì)討論決定。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。主要是對(duì)縣級(jí)年初預(yù)算的8個(gè)項(xiàng)目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。本次評(píng)價(jià)的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結(jié)合的辦法。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（武政發(fā)[2020]4號(hào)），《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績(jī)〔2020]3號(hào)），《武定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（武財(cái)績(jī)[2021]4號(hào)）。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說(shuō)明等。

4、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。根據(jù)2021年財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，按評(píng)價(jià)程序出具評(píng)價(jià)報(bào)告。

5、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

財(cái)務(wù)科根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展自批，撰寫自評(píng)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

總體上來(lái)說(shuō)，高橋中心衛(wèi)生院較好地完成了2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期成果。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

我單位本著專款專用原則，強(qiáng)化績(jī)效理念，切實(shí)提高資金使用效益，2021年項(xiàng)目資金支出407.86萬(wàn)元，8個(gè)項(xiàng)目中有6個(gè)項(xiàng)目超預(yù)算執(zhí)行，1個(gè)項(xiàng)目達(dá)到97.17%，1個(gè)項(xiàng)目因人員未確定未完成，基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

我單位針對(duì)2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，分別從項(xiàng)目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等幾個(gè)方面，結(jié)合我單位職能，通過(guò)驗(yàn)證項(xiàng)目的可操作性，量化、設(shè)計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效考核指標(biāo)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

所有項(xiàng)目?？顚Ｓ?，達(dá)到預(yù)期效果。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

我單位項(xiàng)目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，各個(gè)指標(biāo)都完成了年初預(yù)算，目標(biāo)值達(dá)到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、加強(qiáng)項(xiàng)目前期評(píng)估。在項(xiàng)目預(yù)算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)，根據(jù)各部門工作實(shí)際提出需求，逐級(jí)篩選，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評(píng)估，收集項(xiàng)目預(yù)算文件依據(jù)，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理。一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)，推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成，達(dá)到預(yù)算效果。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核把關(guān)制度。

六、存在的問(wèn)題及原因分析

預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

七、有關(guān)建議

進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理。

八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)