武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）單位情況

插甸鎮(zhèn)位于武定縣北部，東鄰祿勸縣，南鄰獅山鎮(zhèn)，西接高橋鎮(zhèn)，北鄰本縣田心鄉(xiāng)、發(fā)窩鄉(xiāng)。插甸鎮(zhèn)政府距武定縣城27公里，108國道于南面穿過，插發(fā)公路南北貫穿而過。插甸鎮(zhèn)國土面積280平方公里，最高海拔1568米，插甸鎮(zhèn)共轄12個村委會，127個村民小組，6019戶居民，全鄉(xiāng)人口2.3萬，居住有彝、漢、苗、、傈僳、哈尼等民族，少數民族約占總人口數的70%，是一個集山區(qū)、貧困、民族、宗教為一體的冷涼地區(qū)。插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1965年，其前身為“插甸聯合診所”，位于插甸鎮(zhèn)安德村旁。1995年，受10.24大地震的影響，所有房屋破壞嚴重。在上級各部門的關心下，插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院再次選址重建，并于1998年搬遷至插甸街，占地2605平方米，有業(yè)務用房2482平方米。內設綜合醫(yī)療科、中醫(yī)科、口腔科、疼痛科、婦產科、公共衛(wèi)生科等科室。

1.主要職能：承擔著全鄉(xiāng)廣大人民群眾的基本醫(yī)療、預防保健、基本公共衛(wèi)生服務、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督等職能.

2.機構情況：當年無變動。

3.人員情況：目前，插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定編制數24人，現有在職在編職工24人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員20人，財會專業(yè)1人。退休人員8人。下設村衛(wèi)生室12所，鄉(xiāng)村醫(yī)生33人。

4.履職總體目標、工作任務

一是醫(yī)療服務工作中嚴格執(zhí)行基本藥物制度、藥品零差率制度、藥品集中平臺采購制度。2021年取得鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療總收入不低于2020年。二是全面開展健康扶貧工作，認真落實健康扶貧醫(yī)療保障政策，建立完善四重保障制度，開展大病專項救治，實施慢病簽約服務管理，實施重病兜底保障，不斷完善“一站式”結算。三是實行慢性病動態(tài)管理，建立老年慢性病患者綠色通道，做好急性發(fā)作患者的接診和轉診工作。四是按照上級的要求，認真落實各項防控措施和治療措施，有效的開展好艾滋病防治工作。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣級衛(wèi)生健康工作的方針和各項法律法規(guī)。

（2）為人民群眾身體健康提供基本醫(yī)療，護理保健等公共衛(wèi)生服務。

（3）嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

2021年我院在武定縣衛(wèi)生健康局的領導下,在插甸鎮(zhèn)黨委,政府的領導下,各項任務指標已經完成.

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況。

當年預算總收入為540.48萬元。當年預算支出為540.48萬元。收支結余0萬元。

（五）嚴控“三公”經費支出情況。

“三公”經費支出情況：2021年2.00萬元，2020年2.00萬元。上下年一致。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

嚴格控制預算支出單位在執(zhí)行預算中。認真落實計劃管理制度。對大項開支必須報經上級業(yè)務部門審定，領導審批之后。同時嚴格落實計劃財務內部控制制度。加強與業(yè)務部門共同管理、使用經費的力度。通過建立節(jié)余超支獎懲制度、目標責任考核制度。真正提高各項經費的使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。我院成立項目績效考評小組,由院長任組長,副院長任副組長.各科室主任為成員.

2.組織實施:每月對各科室進行考評,每季度兌現績效,年終進行綜合考核,對職工進行考評教育.

三、評價情況分析及綜合評價結論

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。嚴格按照責任目標要求，轄區(qū)內居民100%的建立居民健康檔案，對65歲以上老年人進行80%的管理，各種疫苗接種率達95%以上。

（2）質量指標。嚴格按照各種責任目標考核要求，年底完成。

（3）時效指標。2021年及時將公共衛(wèi)生服務項目撥付給各個衛(wèi)生室。嚴格按照各種責任目標要求進行考核。

（4）成本指標。我院充分整合財力，提高資金利用率。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。公共衛(wèi)生服務項目資金用于人民的身體健康，通過項目的實施，有效地保障了人民的身體健康，帶動當地產業(yè)發(fā)展，提高了經濟效益。

（2）社會效益。人人享有公共衛(wèi)生服務，為人民的身體健康提供保障。

（3）生態(tài)效益。我院堅持走生態(tài)優(yōu)先、可持續(xù)綠色發(fā)展之路,美化環(huán)境、保護生態(tài)。

（4）可持續(xù)影響。我院堅持走生態(tài)優(yōu)先、人人享有公共衛(wèi)生服務之路。

5.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量好，滿意度在90%以上（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

偏離績效目標的原因:因跟蹤問效動態(tài)過程缺少監(jiān)控，導致下達衛(wèi)生室資金在整合使用過程發(fā)生績效目標偏離的現象。

（二）整改情況

下一步改進措施：加強績效目標的剛性約束，建立績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現全程可查詢、可追溯、可控制。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過專項資金績效自評，放大坐標找不足，提高標準找差距，進一步提高了資金使用效率，達到了既定的績效目標。我院的項目資金績效自評情況，由相關部門統(tǒng)一在政務網和單位部門網站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。

六、主要經驗和做法

1.預算管理科學化.沒有嚴格的預算制度。就不可能實施嚴格的控制。也就不可能調動大家工作的積極性、主動性和預見性。

2.加強部門溝通協(xié)作各業(yè)務部門普遍認為。部門預算的編制工作純粹是財務部門的工作，不愿介入，造成編制預算時無法及時收集到相應的信息基礎資料，無法根據本單位事業(yè)的發(fā)展合理編制部門預算，只能結合往年財務決算數據資料進行大體的估算，不能合理編制部門預算。因此，加強部門協(xié)作，提高部門預算編制的科學性、準確性和完整性，增強了部門預算編制的計劃性和嚴肅性。

3.嚴格控制預算支出單位在執(zhí)行預算中。認真落實計劃管理制度。對大項開支必須報經上級業(yè)務部門審定，領導審批之后。同時嚴格落實計劃財務內部控制制度。加強與業(yè)務部門共同管理、使用經費的力度。通過建立節(jié)余超支獎懲制度、目標責任考核制度。真正提高各項經費的使用效益。

七、其他需說明的情況

無.

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院重點項目4個，本年財政項目收入合計176.04萬元，上年財政項目結轉77.73萬元，本年度財政項目支出253.77萬元，執(zhí)行率153%。

基本公共衛(wèi)生補助：上年結轉47.82萬元，本年收入121.32萬元，支出169.14萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務產生的辦公費、勞務費、耗材等相關支出。

基本藥物補助支出：上年結轉29.76萬元，本年收入51.22萬元，支出80.98萬元，用于基層醫(yī)療機構實行藥品零差額銷售的基本藥物補助，根據轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數、醫(yī)療考核等進行發(fā)放，用于醫(yī)療機構從事醫(yī)療服務活動產生的支出。

重大公共衛(wèi)生服務：上年結轉0.15萬元，本年收入0.82萬元，支出0.97萬元，用于防治艾滋病、梅毒工作經費。

突發(fā)公共衛(wèi)生服務：本年收入2.68萬元，支出2.68萬元，用于采購疫情防控物資。。

（二）項目績效目標。

基本公共衛(wèi)生補助：通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。

基本藥物補助支出：保障村醫(yī)的待遇，使村醫(yī)留下來，為人民群眾服務；提高藥品的可獲得性，保證治療常見病、多發(fā)病和危害公眾健康的主要疾病基本藥物的生產供應，確保公眾都能及時得到安全有效的藥物治療，滿足廣大人民群眾防病治病的需求；保證藥品的可支付性，通過完善醫(yī)療保險體系的基本藥物支付報銷機制，保障人民群眾基本藥物的應用，提高整體居民對藥品的可支付性；促進藥品的合理使用，通過建立國家基本藥物制度，完善醫(yī)療機構基本藥物配備和使用制度。

重大公共衛(wèi)生服務：提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力，新冠肺炎防控工作持續(xù)平穩(wěn)開展，加大對梅毒、艾滋病易感人群的培訓，降低梅毒、艾滋病傳播率。

（三）項目組織管理情況。

項目管理中嚴格執(zhí)行相關財經紀律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預算、經費收支、財務票據合規(guī)性審核、業(yè)務經費由各開展相關工作的業(yè)務部門實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

主要是對我院4個項目資金管理、使用、所產生的效益作出評價，提高項目資金使用規(guī)范和使用率，有序推動各項服務的落實，保障人民群眾得到服務保障。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[2020]4號），《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020]3號），《武定縣財政局關于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[2021]4號）文件要求進行評價。

績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。

績效評價方法。根據2021年財務資料數據進行評價，按評價程序出具評價報告。

績效評價標準。績效評價預算執(zhí)行率、產出、效益、滿意度指標為標準。

（三）績效評價工作過程。

根據年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

2021年度項目績效目標，項目達到預期成果。經綜合評價，評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標實現情況等。

我院本著專款專用原則，強化績效理念，切實提高資金使用效益，2021年項目資金支出253.776萬元，4個項目中有3個項目超預算使用上年度結轉金額執(zhí)行，1個項目達到100%，4個項目基本實現績效目標。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

我單位針對2021年專項經費編制了預算項目績效目標，分別從項目的數量目標、質量目標、時效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等幾個方面，結合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績效考核指標。

（三）項目過程情況分析。

執(zhí)行項目達到預期標注。

（四）項目產出情況分析。

我院項目從數量、質量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算。

（五）項目效益情況分析。

單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務能力持續(xù)增強。

五、主要經驗及做法

無

六、存在的問題及原因分析

預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

五、有關建議

進一步強加全面預算管理，提供更為詳細的預算管理相關學習。

八、其他需要說明的問題

無