武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府度整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）概況

1、主要職能職責(zé)

插甸鎮(zhèn)人民政府負責(zé)全鎮(zhèn)的行政、司法職能的履行及農(nóng)村基層政權(quán)的建設(shè)，支持農(nóng)村義務(wù)教育和初等教育，發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，應(yīng)對自然救災(zāi)和提供社會保障，建立健全農(nóng)村社會保障制度，組織規(guī)劃并實施好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，貫徹執(zhí)行黨和國家的政策和法律，維護社會的穩(wěn)定和發(fā)展。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

（3）全面落實農(nóng)村土地承包和土地流轉(zhuǎn)政策，穩(wěn)定和完善以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制。

（4）堅持嚴(yán)格保護耕地、環(huán)境保護和水資源、礦產(chǎn)資源等資源保護基本國策。

（5）認真貫徹各項支農(nóng)惠農(nóng)及稅費政策。

（6）制定并組織實施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（7）組織實施農(nóng)田水利和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件。

（8）加強教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)、財政、村鎮(zhèn)規(guī)劃、統(tǒng)計、新農(nóng)合、勞動保障等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的救助和社會保障體系。

（9）為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和流動務(wù)工人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（10）加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作，預(yù)防各種刑事犯罪，配合政法機關(guān)打擊各種犯罪活動；綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定；切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處各種矛盾糾紛，促進社會和諧平安。

（11）負責(zé)插甸鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作。

（12）加強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過 “一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監(jiān)督。

2、機構(gòu)設(shè)立情況

插甸鎮(zhèn)按照中共武定縣委“三定”方案規(guī)定，機構(gòu)數(shù)為10個，執(zhí)行政府會計制度。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：行政單位1個，人大、黨委、政府作為一個行政單位納入預(yù)算績效管理；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，財政所；其他事業(yè)單位有6個，插甸鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、武定縣插甸鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心、武定縣插甸鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、武定縣插甸鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、武定縣插甸鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、武定縣插甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。

3、人員情況

插甸鎮(zhèn)2021年末在職人數(shù)65人。其中行政在職27人，事業(yè)33人，參公管理事業(yè)單位在職4人。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

我單位嚴(yán)格按武定縣財政局關(guān)于部門預(yù)算管理的相關(guān)要求以及《武定縣預(yù)算單位整體支出績效管理辦法(試行)》的通知執(zhí)行。健全完善財務(wù)管理制度，建立完善的預(yù)算管理制度，預(yù)算編制都按照財政規(guī)定的預(yù)算編制原則和預(yù)算編制辦法，依據(jù)單位實際情況編制收入、支出預(yù)算。制定了《關(guān)于成立插甸鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組》及《插甸鎮(zhèn)全面實施預(yù)算績效管理辦法》、《插甸鎮(zhèn)預(yù)算績效管理制度》、《插甸鎮(zhèn)預(yù)算績效管理配套辦法》、《插甸鎮(zhèn)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》等辦法。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

我單位整體支出績效目標(biāo)從投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等方面進行績效目標(biāo)評價。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

插甸鎮(zhèn)2021年度收入合計4634.01萬元。其中：財政撥款收入4070.21萬元，占總收入的87.83%；其他收入563.8萬元，占總收入的12.17%。與上年對比減少630.2萬元。2021年度支出合計4463.1萬元。其中：基本支出1229.12萬元，占總支出的27.54%；項目支出3233.98萬元，占總支出的72.46%。與上年對比減少1327.78萬元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況

插甸鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.02萬元，支出決算為41.6萬元，完成預(yù)算的134.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14.06萬元，完成預(yù)算的161.42%；公務(wù)接待費支出決算為27.54萬元，完成預(yù)算的123.44%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因開展脫貧攻堅成效檢驗工作，各級檢查增多，接待及下村增多，導(dǎo)致接待費及公務(wù)用車運行維護費增加。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年決算數(shù)減少24.92萬元，降低37.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加5.74萬元，增長68.99%；公務(wù)接待費支出決算減少30.67萬元，降低52.7%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于2020年決算數(shù)的主要原因與上年比較減少的原因是脫貧攻堅工作減少，使得公務(wù)用車運行維護費、接待費、會議費減少。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過績效評價，全面掌握2021年部門財政預(yù)算資金支出年度績效目標(biāo)的設(shè)定、資金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析單位資源配置的科學(xué)性、合理性、可行性以及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，探索建立規(guī)范的部門財政預(yù)算支出績效評價程序和科學(xué)評價指標(biāo)體系，推動項目績效評價工作的規(guī)范化、制度化，提高財政資金的使用效益，并且為單位更好的履行部門職責(zé)、依法行政提供決策依據(jù)。

（二）自評組織過程

1、前期準(zhǔn)備

召開專題會議，研究部署2021年部門整體支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組，鎮(zhèn)長任組長，副鎮(zhèn)長任副組長，加強部門整體績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各中心站所相關(guān)負責(zé)人為成員，扎實推進此項工作的開展。

2、組織實施

按照績效自評通知要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的工作實際，根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系的內(nèi)容收集整理相關(guān)資料，并對資料進行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標(biāo)體系內(nèi)容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，在認真詳細的做好部門整體支出績效自評表的基礎(chǔ)上并撰寫自評報告。根據(jù)各中心站所上報的預(yù)算項目，設(shè)定自評方案進行研究，填寫績效評價表。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：插甸鎮(zhèn)2021年度收入合計4634.01萬元。其中：財政撥款收入4070.21萬元，占總收入的87.83%；其他收入563.8萬元，占總收入的12.17%。與上年對比減少630.2萬元。

（二）履職完成情況：插甸鎮(zhèn)2021年度支出合計4,463.10萬元。其中：基本支出1,229.12萬元，占總支出的27.54%；項目支出3,233.98萬元，占總支出的72.46%。總體來說與上年對比減少了1327.78萬元。

（三）履職效果情況：一是單位在職人員、退休人員和半供養(yǎng)人員開展各項工作的經(jīng)費得到有效保障；二是保證了困難群眾的救助工作順利開展，有效維護當(dāng)事人合法效益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；三是通過項目的實施，為插甸鎮(zhèn)的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善，改善了人居環(huán)境，提升了群眾滿意度。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

存在的問題是在部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，年初預(yù)算的各項經(jīng)濟分類編制難于做到100％準(zhǔn)確，在年中預(yù)算執(zhí)行中存在一定的差異。二是上級各項財政專項資金的投入，項目資金的監(jiān)管有差距。

（二）整改情況

進一步加強編制預(yù)算的科學(xué)性和前瞻性，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、有效性和規(guī)范性；加強項目執(zhí)行監(jiān)管和跟蹤，建立健全完善項目執(zhí)行進度報告制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目實施方案。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

2021年部門整體支出績效評價結(jié)果與2022年部門單位預(yù)算安排掛鉤,作為改進預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財政資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗和做法

不斷健全完善各項預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項制度。加強支出季度時間節(jié)點管理，強化預(yù)算管理，事前必編預(yù)算，控制經(jīng)費使用，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無。

        

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

2021年建設(shè)的項目及資金投入情況：生豬養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項目共2475147.33元，雨露計劃591750元，兩委換屆經(jīng)費48158元，動物防疫經(jīng)費30000元，少數(shù)民族發(fā)展資金項目550000元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4756919.2元，鄉(xiāng)村振興銜接項目120000元。

（二）項目績效目標(biāo)

1、完成圓頂模式1000頭重力式干清糞育肥舍3棟。完成場地硬化工程2463平方米，推動建立長效管護機制，持續(xù)推動村集體經(jīng)濟增收。

2、通過專項扶貧資金的投入，使符合條件的人員享受雨露計劃補助，確保貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育。

3、通過經(jīng)費保障，使村兩委換屆工作正常開展。

4、通過經(jīng)費保障，使農(nóng)業(yè)農(nóng)村春秋兩季防疫工作正常開展，農(nóng)戶養(yǎng)殖風(fēng)險得到有力保障。

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步加強，經(jīng)濟和社會事業(yè)得到全面發(fā)展；生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境進一步改善，人民群眾物質(zhì)文化生活水平得到顯著提高。

6、發(fā)揮資金效益，利用工作經(jīng)費做好脫貧攻堅、人口普查等各項工作。

（三）項目組織管理情況。

(1)為加強預(yù)算績效管理，強化預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金使用績效，成立以鎮(zhèn)長為組長，分管項目的副鎮(zhèn)長為副組長，各站所負責(zé)人為成員，具體工作由財政所負責(zé)聯(lián)絡(luò)的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

(2)認真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求，充分發(fā)揮職能作用和績效管理制度，嚴(yán)格按照內(nèi)部控制規(guī)范管理制度相關(guān)要求和《武定縣財政局預(yù)算績效管理辦法》(試行)、《武定縣財政局全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》等制度。

(3)嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，結(jié)合我鎮(zhèn)實際工作情況，對收入預(yù)算、基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算進行編制，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標(biāo)表”作進-步補充完善。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

通過績效評價，全面掌握2021年部門財政預(yù)算資金支出年度績效目標(biāo)的設(shè)定、資金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析單位資源配置的科學(xué)性、合理性、可行性以及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，探索建立規(guī)范的部門財政預(yù)算支出績效評價程序和科學(xué)評價指標(biāo)體系，推動項目績效評價工作的規(guī)范化、制度化，提高財政資金的使用效益，并且為單位更好的履行部門職責(zé)、依法行政提供決策依據(jù)。

（二）績效評價原則、依據(jù)

1、績效自評原則

(1)績效導(dǎo)向原則。預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)要以績效為核心導(dǎo)向，將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程，實現(xiàn)財政資金運行和預(yù)算管理效益最大化。

(2)目標(biāo)管理原則。預(yù)算績效管理要圍繞績效目標(biāo)來進行，事前設(shè)定目標(biāo)、事中監(jiān)控目標(biāo)實現(xiàn)進程、事后評價目標(biāo)完成情況。

(3)責(zé)任追究原則。預(yù)算績效管理強調(diào)各部門的預(yù)算支出責(zé)任和財政部門的監(jiān)管責(zé)任，實行績效問責(zé)。

(4)信息公開原則。績效管理結(jié)果信息要逐步向社會公開，接受有關(guān)機構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。

2、績效自評依據(jù)

(1)《中華人民共和國預(yù)算法》。

(2)《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā)(2021)4號)。

(3)《武定縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案》(武財辦(2021)15號)。

(4)《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績(2020)3號)。

(5)《武定縣財政局關(guān)于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評的通知》(武財績 (2021) 4號)。

(6)預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料。

(7)其他相關(guān)資料。

（三）績效評價工作過程

1、前期準(zhǔn)備

召開專題會議，研究部署2021年項目支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組，鎮(zhèn)長任組長，副鎮(zhèn)長任副組長，加強部門整體績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各中心站所相關(guān)負責(zé)人為成員，扎實推進此項工作的開展。

2、組織實施

按照績效自評通知要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的工作實際，根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系的內(nèi)容收集整理相關(guān)資料，并對資料進行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標(biāo)體系內(nèi)容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，在認真詳細的做好部門整體支出績效自評表的基礎(chǔ)上并撰寫自評報告。根據(jù)各中心站所上報的預(yù)算項目，設(shè)定自評方案進行研究，填寫績效評價表。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

（一）績效評價綜合結(jié)論

插甸鎮(zhèn)2021年各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標(biāo)完成情況進行自我評價，項目執(zhí)行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標(biāo)任務(wù)基本圓滿完成。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

2021年項目支出預(yù)算管理目標(biāo)、績效指標(biāo)基本明確；重點支出保障程度較高；項目預(yù)算執(zhí)行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護社會和諧穩(wěn)定、促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目過程情況分析

1.財務(wù)管理。項目財務(wù)管理制度不斷完善，項目資金監(jiān)管力度不斷加大，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及內(nèi)部會計控制規(guī)范、相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定。

2.項目管理。根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā) (2020) 4號)、《武定縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案》(武財辦(2020) 15號)、《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行) >的通知》(武財績 (2020) 3號)等有關(guān)要求，成立以鎮(zhèn)長為組長，分管項目的鎮(zhèn)長為副組長，各站所負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)自評工作的組織開展。

（二）項目產(chǎn)出、效益情況分析

詳見項目支出績效自評表。

五、主要經(jīng)驗及做法

不斷健全完善各項預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項制度。加強支出季度時間節(jié)點管理，強化預(yù)算管理，事前必編預(yù)算，控制經(jīng)費使用，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

六、存在的問題及原因分析

一是項目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性有待加強。部分績效指標(biāo)值設(shè)立與實際情況不相匹配，存在差異，績效指標(biāo)類型設(shè)定不夠規(guī)范、準(zhǔn)確，設(shè)定的績效指標(biāo)指向不夠明確，無法突出部門職責(zé)職能和工作重點方向;二是各項工作推進力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進緩慢，導(dǎo)致年初設(shè)定目標(biāo)未能完成;三是預(yù)算不夠精準(zhǔn)。由于年初對部分工作的不可預(yù)見性,在執(zhí)行的過程中對部分項目內(nèi)容進行調(diào)整。

七、有關(guān)建議

加強各單位績效管理培訓(xùn)，提高績效工作水平。年度中出現(xiàn)的新工作和新要求無法體現(xiàn)在年初的預(yù)算績效目標(biāo)中，根據(jù)年度工作任務(wù)的變化及時調(diào)整目標(biāo)績效。

八、其他需要說明的問題

無。

                武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府

                  2022年10月31日