云南省武定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年整體支出及項目支出績效自評報告

 

云南省武定縣供銷合作社聯(lián)合社

整體支出績效自評報告

（2021年度）

 

一、單位基本情況

（一）概況：

1、主要職能職責(zé)：

部門主要職責(zé)

主要職能:指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展；協(xié)調(diào)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織與相關(guān)部門和其它組織的關(guān)系；擔(dān)負(fù)以農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)為主的農(nóng)村流通環(huán)節(jié)服務(wù)職能。

主要職責(zé)如下：

宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策，擬定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

宣傳貫徹《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》，指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。

負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的組織、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；負(fù)責(zé)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)、管理。

指導(dǎo)供銷合作社聯(lián)合社的基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，充分發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

發(fā)展農(nóng)民合作社經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)基層供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社 和消費合作社，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

管理運營本級社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，對直屬公司和基層供銷合作社進(jìn)行監(jiān)督管理，確保社有資產(chǎn)保值增值。

負(fù)責(zé)職工和合作社社員的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。                                              

2、機(jī)構(gòu)情況：武定縣供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)6個股（室），具體為：辦公室、合作指導(dǎo)股、人事教育股、資產(chǎn)管理股、農(nóng)村流通辦、財務(wù)會計股。

3、人員情況：武定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年末實有人員編制19人。其中：事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實有事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

離退休人員15人，其中：退休人員15人。遺屬補(bǔ)助人員6人。年末在編實有車輛0輛。

4、本年度工作任務(wù)

（1）、供銷社綜合改革有力推進(jìn)。認(rèn)真落實《武定縣深化供銷合作社綜合改革實施方案》，按照《楚雄州供銷合作社2021年深化供銷社綜合改革重點工作任務(wù)》的各項工作目標(biāo)任務(wù)，縣社建立健全了改革組織機(jī)構(gòu)，完成了既定的各項改革目標(biāo)任務(wù)；

（2）、盤活社有資產(chǎn)。投資6980元對平田化肥倉庫的旱廁改造；投資52343元對鴻博日雜小區(qū)的衛(wèi)生進(jìn)行整治；投資21853元對環(huán)城西路供銷小區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行整治；投資20090元對辦公區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生整治和綠化；投資50萬元對辦公樓進(jìn)行安全隱患排除和修繕改造。催收到逾期房租8580元；2021年度共實現(xiàn)社有資產(chǎn)經(jīng)營收入67.68萬元；

（3）、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。選派長期駐村隊員2名。19名職工掛包聯(lián)系戶72戶，每月進(jìn)行1次遍訪。落實2.1萬元資金支持灑布柞村委會專業(yè)合作社建設(shè)，安排1萬元資金解決駐村工作隊員工作經(jīng)費，春節(jié)慰問2300元，全年組織全體干部職工入村入戶開展“幫扶日”活動17次，扎實推動脫貧攻堅以鄉(xiāng)村振興有效銜接

（4）、主動融入中心工作。積極參與縣級重點項目工作。強(qiáng)力推動創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、重大項目建設(shè)、實施脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效函接、做好疫情防控、民族宗教等工作，抽調(diào)到武定縣異地搬遷縣城紅土田集中安置工程建設(shè)管理局2名同志、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指揮部工作隊1名同志，重點鄉(xiāng)村振興工作隊2名同志。落實中心工作行動有力。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

    根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，我單位已建立了部門預(yù)算管理制度、全面預(yù)算績效管理制度，并在實際工作中予以全面執(zhí)行。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

    根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，我單位在編制年度預(yù)算時，均設(shè)立了部門整體支出績效目標(biāo)。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收支相關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)制度編制我單位的年度預(yù)算，并在業(yè)務(wù)收支過程中嚴(yán)格執(zhí)行。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況。

“三公”經(jīng)費支出情況：年初預(yù)算數(shù)2.6萬元、本年支出決算數(shù)2.6萬元、上年決算數(shù)2.6萬元，分項情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：年初預(yù)算數(shù)0萬元、本年支出0萬元、上年決算數(shù)0萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費：年初預(yù)算數(shù)0萬元，本年支出0萬元、上年決算數(shù)0萬元，主要原因是我單位無編制車輛，在公務(wù)用車租車平臺租用，故無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

2、公務(wù)接待費：年初預(yù)算數(shù)2.6萬元、本年支出2.6萬元、上年決算數(shù)2.6萬元，均為國內(nèi)接待費，接待批次及人次上年81批次486人、本年51批次448人。減少的主要原因是因新冠疫情影響減少招商引資活動而減少了支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的：我單位開展績效評價的目的是考核我單位整體支出績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，找出不知，為下一年度的預(yù)算工作提供參考。

（二）自評組織過程。

1、前期準(zhǔn)備：接到縣財政局的文件通知之后，我單位領(lǐng)導(dǎo)極為重視，安排財務(wù)會計股牽頭、其他股室配合，預(yù)備開展我單位績效評價。

2、組織實施：根據(jù)縣財政局的文件通知要求，我單位按時開展績效評價工作，領(lǐng)導(dǎo)督促、協(xié)調(diào)，各股室積極配合，績效評價工作有序進(jìn)行。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：財政撥款支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。2021年財政撥款收入359萬元，占總收入的100%。2021年財政撥款支出360萬元，其中：基本支出359萬元（人員經(jīng)費支出327萬元，日常公用經(jīng)費支出32萬元），占財政撥款支出的100% ；項目支出1萬元，為上年財政撥入的專項經(jīng)費結(jié)余。我單位做到了合理規(guī)范的使用資金，使人員經(jīng)費有保障，公用經(jīng)費開支合理，項目資金見成效，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

（二）履職完成情況：

（1）、合理規(guī)范的使用資金，使人員經(jīng)費有保障，公用經(jīng)費開支合理，項目資金見成效，充分發(fā)揮資金的使用效益；

（2）、社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上；

（3）、強(qiáng)化責(zé)任意識，完成了各級部署的工作目標(biāo)。

（三）履職效果情況：

效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運行得到保障。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響：

    滿意度指標(biāo)完成情況分析：2021年我單位較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

    從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

（二）、整改情況：

繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收支規(guī)定，完善規(guī)章制度，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”的支出。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

1、我單位根據(jù)績效評定指標(biāo)評價，整體自評指標(biāo)得分80分；

2、我單位根據(jù)財政相關(guān)文件要求，進(jìn)行了公開公示。

六、主要經(jīng)驗和做法：單位領(lǐng)導(dǎo)重視，執(zhí)行制度到位。

七、其他需說明的情況：無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

縣財政局武財金〔2020〕31號縣級財政追加專項辦公經(jīng)費2萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元于本年支出。具體項目開支及開展工作情況：本年支出的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費1萬元為2021年完成東坡、田心2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建工作的電費0.9萬元及辦公費0.1萬元支出，已完成東坡鄉(xiāng)1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建工作。

（二）項目績效目標(biāo)。

我單位2021年共有三大項目類別，績效目標(biāo)如下：

（1）積極爭取上報的6個項目的上級補(bǔ)助，資金到位后及時開展項目的實施工作；

（2）實施的項目能平穩(wěn)推進(jìn)、運行，取得良好的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益。

（3）增強(qiáng)工作的主動性和積極性，提高工作效率。

（三）項目組織管理情況。

2021年我單位上報的6個項目的上級補(bǔ)助，均沒有補(bǔ)助資金到位。只有縣財政局武財金〔2020〕31號縣級財政追加專項辦公經(jīng)費2萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元于本年支出。具體項目開支及開展工作情況：本年支出的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費1萬元為2021年完成東坡、田心2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建工作的電費0.9萬元及辦公費0.1萬元支出，已完成東坡鄉(xiāng)1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍：

對縣財政局武財金〔2020〕31號文件縣級財政追加專項辦公經(jīng)費2萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元于本年支出的使用情況進(jìn)行績效評價，以期提高資金的使用效率。

（三）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等詳見下表：

 

項目支出績效自評表
（2021年度）
項目名稱	縣財政追加辦公專項經(jīng)費（武財金〔2020〕31號文件）結(jié)轉(zhuǎn)資金
主管部門	云南省武定縣供銷合作社聯(lián)合社						實施單位	云南省武定縣供銷合作社聯(lián)合社
項目資金（萬元）			年初預(yù)算數(shù)		調(diào)整預(yù)算數(shù)		全年 執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額						1	100%
	其中：當(dāng)年財政撥款
	上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
	其他資金
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實際完成情況
	保證機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，完成年度脫貧攻堅工作任務(wù)。						機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，已完成年度脫貧攻堅工作任務(wù)。
績效指標(biāo)				年度指標(biāo)			實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位
產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	保證機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)		定性指標(biāo)	100%	%	100%	25	25
	時效指標(biāo)	完成東坡、田心2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建		定性指標(biāo)	100%	%	100%	25	25
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	社會效益明顯		定性指標(biāo)	100%	%	100%	25	25
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	惠及人群滿意度		定性指標(biāo)	90%	%	90%	25	25

 

（四）績效評價工作過程：

按照武定縣財政局武財金〔2020〕31號文件的開支范圍、開支額度、績效要求，對結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金參照文件進(jìn)行梳理，確定是否與工作任務(wù)相掛鉤，使用效果是否達(dá)到預(yù)期。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論：項目總分值為100份，自評分100份，自評等級為優(yōu)。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：

武財金〔2020〕31號追加的辦公經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)主要用于完成東坡、田心2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建支出，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況分析：

武定縣財政局武財金〔2020〕31號文件追加辦公經(jīng)費2萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元于本年支出。

（二）項目過程情況分析：

武財金〔2020〕31號文件追加辦公經(jīng)費2萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元主要用于完成東坡、田心2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建支出。

（三）項目產(chǎn)出情況分析：

圓滿完成了完成東坡、田心2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復(fù)重建任務(wù)。

（四）項目效益情況分析：

項目所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法的問題，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

五、主要經(jīng)驗及做法

    建立健全制度，依法依規(guī)進(jìn)行財務(wù)收支業(yè)務(wù)。   

六、存在的問題及原因分析：

預(yù)算績效管理工作時間緊、任務(wù)重、專業(yè)性強(qiáng)，我單位的預(yù)算績效存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善。加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，造成預(yù)算績效管理指導(dǎo)不到位、認(rèn)識不到位，理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。

七、有關(guān)建議：

建議財政部門加強(qiáng)對預(yù)算績效考核的培訓(xùn)及指導(dǎo)，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。各單位需加強(qiáng)對預(yù)算績效管理工作的組織、協(xié)調(diào)及實施，不能僅限于財務(wù)部門。

八、其他需要說明的問題

無。